Постановление Окружной администрации г. Якутска от 30.10.2014 N 293п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа "город Якутск" на 2015 - 2017 годы"

ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2014 г. № 293п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКРУГОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЯКУТСК"
НА 2015 - 2017 ГОДЫ"

В целях совершенствования программно-целевого планирования расходов муниципального бюджета городского округа "город Якутск" на 2014 год, в соответствии с постановлением Окружной администрации города Якутска от 26 марта 2010 года № 46п "Об утверждении Порядка разработки и реализации ведомственных целевых программ городского округа "город Якутск", во исполнение протокола совещания по рассмотрению итогов актуализации муниципальных программ городского округа "город Якутск" от 18 сентября 2014 года № ПР-ГЛ-152:
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа "город Якутск" на 2015 - 2017 годы" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Окружной администрации города Якутска:
2.1. Постановление Окружной администрации города Якутска от 1 октября 2012 года № 185п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Комплексное развитие Автодорожного округа "город Якутск" на 2013 - 2015 годы";
2.2. Постановление Окружной администрации города Якутска от 1 октября 2012 года № 186п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Комплексное развитие Промышленного округа "город Якутск" на 2013 - 2015 годы";
2.3. Постановление Окружной администрации города Якутска от 1 октября 2012 года № 187п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Комплексное развитие Гагаринского округа "город Якутск" на 2013 - 2015 годы";
2.4. Постановление Окружной администрации города Якутска от 1 октября 2012 года № 193п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Комплексное развитие территории Строительного округа" на 2013 - 2015 годы";
2.5. Постановление Окружной администрации города Якутска от 1 октября 2012 года № 200п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Комплексное развитие Октябрьского округа городского округа "город Якутск на 2013 - 2015 годы";
2.6. Постановление Окружной администрации города Якутска от 1 октября 2012 года № 202п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Комплексное развитие Сайсарского округа "город Якутск" на 2013 - 2015 годы";
2.7. Постановление Окружной администрации города Якутска от 1 октября 2012 года № 209п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Комплексное развитие Губинского округа "город Якутск" на 2013 - 2015 годы";
2.8. Постановление Окружной администрации города Якутска от 1 октября 2012 года № 210п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Комплексное развитие территории Центрального округа" на 2013 - 2015 годы;
2.9. Постановление Окружной администрации города Якутска от 22 марта 2013 года № 44п "О внесении изменений в постановление Окружной администрации города Якутска от 1 октября 2012 года № 200п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Комплексное развитие Октябрьского округа городского округа "город Якутск на 2013 - 2015 годы";

2.10. Постановление Окружной администрации города Якутска от 14 апреля 2013 года № 95п "О внесении изменений в постановление Окружной администрации города Якутска от 1 октября 2012 года № 193п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Комплексное развитие территории Строительного округа" на 2013 - 2015 годы";
2.11. Постановление Окружной администрации города Якутска от 17 марта 2014 года № 43п "О внесении изменений в постановление Окружной администрации города Якутска от 1 октября 2012 года № 200п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Комплексное развитие Октябрьского округа городского округа "город Якутск на 2013 - 2015 годы";
2.12. Постановление Окружной администрации города Якутска от 4 апреля 2014 года № 70п "О внесении изменений в постановление Окружной администрации города Якутска от 1 октября 2012 года № 187п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Комплексное развитие Гагаринского округа "город Якутск" на 2013 - 2015 годы";
2.13. Постановление Окружной администрации города Якутска от 7 апреля 2014 года № 76п "О внесении изменений в постановление Окружной администрации города Якутска от 1 октября 2012 года № 202п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Комплексное развитие Сайсарского округа "город Якутск" на 2013 - 2015 годы";
2.14. Постановление Окружной администрации города Якутска от 14 апреля 2014 года № 84п "О внесении изменений в постановление Окружной администрации города Якутска от 1 октября 2012 года № 200п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Комплексное развитие Октябрьского округа городского округа "город Якутск на 2013 - 2015 годы";

2.15. Постановление Окружной администрации города Якутска от 15 апреля 2014 года № 88п "О внесении изменений в постановление Окружной администрации города Якутска от 1 октября 2012 года № 200п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Комплексное развитие Автодорожного округа городского округа "город Якутск на 2013 - 2015 годы";

2.16. Постановление Окружной администрации города Якутска от 15 апреля 2014 года № 67п "О внесении изменений в постановление Окружной администрации города Якутска от 1 октября 2012 года № 187п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Комплексное развитие Губинского округа "город Якутск" на 2013 - 2015 годы";
2.17. Постановление Окружной администрации города Якутска от 16 мая 2014 года № 131п "О внесении изменений в постановление Окружной администрации города Якутска от 1 октября 2012 года № 200п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Комплексное развитие Октябрьского округа городского округа "город Якутск на 2013 - 2015 годы";
2.18. Постановление Окружной администрации города Якутска от 16 сентября 2014 года № 258п "О внесении изменений в постановление Окружной администрации города Якутска от 1 октября 2012 года № 200п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Комплексное развитие Октябрьского округа городского округа "город Якутск на 2013 - 2015 годы".
3. Департаменту по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям Окружной администрации города Якутска (Р.В. Тимофеев) опубликовать настоящее распоряжение в газете "Эхо столицы" и разместить на официальном сайте Окружной администрации города Якутск www.якутск.рф.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы городского округа "город Якутск" Д.Д. Садовникова.

Глава
А.С.НИКОЛАЕВ





Приложение
к постановлению
Окружной администрации г. Якутска
от 30 октября 2014 г. № 293п

Паспорт
ведомственной целевой программы
"Обеспечение исполнения деятельности округов
городского округа "город Якутск" на 2015 - 2017 годы"

1. Наименование программы
Ведомственная целевая "Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа "город Якутск" на 2015 - 2017 годы" (далее - Программа)
2. Основание для разработки программы
Протокол совещания у главы ГО "город Якутск" Николаева А.С. по рассмотрению итогов актуализации муниципальных программ городского округа "город Якутск" от 18.09.2014 № ПР-ГЛ-152
3. Заказчик программы
Окружная администрация города Якутска
4. Основные цели программы
повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории);
обеспечение жизнедеятельности населения;
повышение доступности населения к качественным товарам и услугам;
осуществление контрольных и надзорных функций;
социальная поддержка населения;
организация культурно-массовых мероприятий;
повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)
5. Основные задачи программы
обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории;
обеспечение санитарного порядка и уборки территории;
обеспечение функционирования объектов благоустройства;
внедрение принципов самоуправления жилищным фондом;
обеспечение освещенности дорог, улиц;
капитальный ремонт жилищного фонда;
содержание объектов противопожарной безопасности;
содержание деревянного жилищного фонда;
ревизия адресного хозяйства округа;
организация весенне-летней торговли;
уменьшение количества жалоб населения по факту;
осуществление экологического надзора;
назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих;
содействие занятости населения;
организация социальной работы с участниками ВОВ, вдовами участников ВОВ, ветеранами тыла и труда и инвалидами всех групп;
организация культурных мероприятий;
организация спортивных мероприятий;
организация общественных мероприятий;
повышение производительности труда МКУ
6. Исполнители программы
"Управление Октябрьского округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск", "Управление Автодорожного округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск", "Управление Гагаринского округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск", "Управление Губинского округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск", "Управление Промышленного округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск", "Управление Строительного округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск", "Управление Сайсарского округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск", Управление Центрального округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск"
7. Общий объем финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы
Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета городского округа "город Якутск" на 2013 - 2017 г.г. составляет - 1 133 516,49 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 169 926,05 тыс. руб.;
2014 год - 205 047,70 тыс. руб.;
2015 год - 241 798,23 тыс. руб.;
2016 год - 252 920,95 тыс. руб.;
2017 год - 263 796,55 тыс. руб.
8. Основные целевые показатели
степень благоустройства территории;
степень удовлетворенности населения благоустройством территории;
протяженность внутрипоселковых дорог;
число людей, погибших в результате пожара;
удовлетворенность населения работой управляющих компаний и ТСЖ;
количество выданных предписаний;
доля устраненных предписаний;
доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей;
число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН;
количество культурно-массовых мероприятий;
средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях;
удовлетворенность работой МКУ;
число отрицательных отзывов;
общее количество отзывов
9. Показатели результативности
В процессе реализации программы планируется достичь следующих результатов:
- увеличение количества положительных отзывов жителей о благоустройстве территории;
- улучшение состояния дорог за счет проведения текущего ремонта (грейдирования и частичного ямочного ремонта дорог);
- увеличение доли устраненных предписаний за счет улучшения работы по экологическому и земельному контролю;
- уменьшение количества детей, состоящих на учете в КДН;
- увеличение доли населения, принимающего участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях

Введение

Анализ социально-экономического положения и потребностей показал, что наиболее острыми проблемами в развитии округов городского округа "город Якутск" по-прежнему остаются проблемы, связанные с повышением комфортности проживания населения, обеспечением противопожарной безопасности населения, обеспечением жизнедеятельности населения, осуществлением контрольных и надзорных функций, социальной поддержкой населения, организацией культурно-массовых мероприятий, улучшением работы административных территорий городского округа "город Якутск".
Для решения вопросов, связанных с основными проблемами и дальнейшим развитием территорий, необходима разработка программных мероприятий.

Цели и задачи Программы

Направление 1. Обеспечение исполнения деятельности
Управления "Автодорожного округа" ОА г. Якутска

Направление представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение выполнения поставленных целей. Для достижения основной стратегической цели Программы определено 7 (семь) целей по различным сферам деятельности.
Основными стратегическими целями программы являются:
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территорий):
Задача 1. 1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории.
1.1.1. Отношение площади зеленых насаждений ко всей площади территории округа. Общая площадь зеленых насаждений - общая площадь зеленых насаждений так же как и степень благоустройства мизерна. В 2012 - 2013 годах удалось значительно озеленить территории округа так как были выделены средства. При планомерном ежегодном озеленении территорий, соответственно при выделении средств, установлен целевой показатель не менее 30% степени озеленения. Учитывая обширные территории Автодорожного округа и заболоченность, это неплохой показатель;
1.1.2. Общая площадь зеленых насаждений на 2011 - 2012 годы не превышала 10 кв. км. Необходимо проводить работы по завозу земли, разбивке новых скверов, скосу камыша и озеленению территорий, целевой показатель не менее 20 кв. км площади зеленых насаждений;
1.1.3. Количество посаженных саженцев (деревьев, кустарников, цветов). Необходимо планомерно ежегодно выделять денежные средства на озеленение и в дальнейшем, при полном озеленении деревьями и кустарниками, проводить только досадку погибших деревьев, а весь упор направить на посадку цветочной рассады;
1.1.4. Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских горок и т.п.
В Автодорожном округе очень разбросаны территории, много заболоченных мест, заросших камышом, необходимо предусмотреть не менее 250 различных форм вазонов, клумб и пр. ежегодно;
1.1.5. Количество высаженной цветочной рассады - ежегодно потребность составляет не менее 50000 штук;
1.1.6. Объем завезенной плодородной земли - потребность в земле велика, в плановом периоде поставлен показатель не менее 500 куб. м;
1.1.7. Количество саженцев кустарников, деревьев - в плановый период необходимо высаживать ежегодно не менее 3000 штук саженцев деревьев и кустарников, пока не будут освоены все скверы, пустые (белые) пятна.
Задача 1.2 Обеспечение санитарного порядка и уборки территорий:
1.2.1. Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства - в данное время на территории округа остается очень много "белых пятен", не захваченных для уборки ни ТСЖ, ни УК (внутриквартальные проезды). Для этих работ планируется наем дворников;
1.2.2. Объем вывезенного мусора, в том числе вывезенных (ликвидированных) свалок - за 2011 - 2012 годы управой при выделении финансирования было вывезено около 6000 куб. м мусора. В настоящее время количество свалок и их объемы значительно уменьшились, так за 2013 год вывезено 13031 куб. м. Жители продолжают вывозить мусор не на свалки, а бросать его по окраинам города;
1.2.3. Объем вывезенного снега - необходимость по вывозу снега составляет не менее 10000 куб. м, однако при проведении аукционов и тендеров суммы, выделяемые для данных видов работ, сокращаются в несколько раз, и, соответственно, вывезти снег в полном объеме не представляется возможным. Очень много нареканий идет со стороны жителей о невывезенном снеге. Данный показатель по выделяемым суммам необходимо удовлетворять полностью;
1.2.4. Количество вывезенных кузовов (автолом) - за два последних года проведена огромная работа по вывозу и утилизации брошенных кузовов, но периодически на территории округа появляются вновь брошенные кузова машин. Средства на данные виды работ необходимо предусмотреть и на последующие годы, но по убыванию;
1.2.6. Количество ликвидированных несанкционированных свалок - по ликвидации свалок проведена большая работа за два последних года, но в связи с тем, что Автодорожный округ является окраиной, а жители города вывозят и высыпают на окраины весь мусор, ликвидировать полностью все свалки пока не получается, и на это необходимо предусматривать денежные средства ежегодно;
1.2.7. Количество вывезенных (перемещенных) гаражей (контейнеров), павильонов - на территории округа постоянно появляются незаконно установленные контейнера, гаражи и павильоны. Специалисты Управы систематически проводят работы по выявлению нарушителей, составляются протоколы, и материалы передаются в Административную комиссию, но тем не менее имеют место быть такие, которые необходимо вывозить за счет средств управы, поэтому необходимо предусматривать финансирование.
Задача 1.3 Обеспечение функционирования объектов благоустройства:
1.3.1. Количество автобусных остановок - на территории округа практически нет оборудованных остановок, пассажиры порой стоят просто на обочине дороги, что является опасным для жизни. Количество автобусных остановок планируется довести до 100 шт., оборудованных навесами и скамейками;
1.3.2. Количество скверов - на 1 января 2013 года на территории округа располагалось 2 сквера - сквер им. Чкалова и сквер им. Красноярова. Это очень мало, необходимо ежегодно разбивать хотя бы по одному новому скверу в отдаленных микрорайонах округа;
1.3.3. Количество детских и спортивных площадок - на 1 января 2013 года на территории округа имелось 23 детских и спортивных площадки. В связи с отсутствием финансирования строительство новых площадок за счет бюджетных средств в 2012 - 2013 годах не проводилось. В 2013 году за счет бюджетных средств и средств, выделенных депутатами Якутской городской Думы, проведен капитальный ремонт 4 детских и 1 спортивной площадки, проведен текущий ремонт и замена песчаного основания на 12 площадках. Одновременно проведен демонтаж неиспользуемых и устаревших, аварийных железных площадок. В 2014 году за счет бюджетных средств, при оказании помощи депутатов планируется на месте снесенных и сгоревших кладовок построить 2 детские площадки, провести текущий ремонт и замену песка на существующих. На 2015 год запланировано 6 площадок.
Необходима замена, реконструкция и установка новых современных площадок.
Задача 1.4. Другие задачи программы - за отчетный период средства не выделялись.
На плановый период требуется уборка наледей, чистка водопропускных вод, обустройство детских и спортивных площадок малых архитектурных форм.
Задача 1.5. Обеспечение освещенности дорог и улиц:
1.5.1. Степень освещенности дорог, улиц - данный показатель не соответствует нормативам и необходимо проводить работы по освещению улиц в основном частного сектора и не имеющих большого транспортного потока. Управа при выделении денежных средств могла бы заключать договоры и выполнять данные виды работ по заявкам жителей.
Отношение протяженности освещенных дорог, улиц к общей площади дорог и улиц составляло не более 35%, в 2013 году ситуация изменилась и показатель возрос до 50%.
Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения.
Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом:
2.1.1. Удовлетворенность населения работой управляющих компаний и ТСЖ - работы УК и ТСЖ не полностью удовлетворяют потребности населения. Но работы ведутся и положительный результат просматривается, данный показатель приблизился к 50%;
2.1.2. Количество ТСЖ на подведомственной территории - в данное время на территории Автодорожного округа создана и работает 1 ТСЖ, необходимо данный вид работ продолжать и во всех новых домах создавать ТСЖ;
2.1.3. Количество УК на подведомственной территории - на территории Автодорожного округа действует 15 УК.
Задача 2.2. Капитальный ремонт жилого фонда:
2.2.1. Количество жилых домов, в которых произведен капитальный ремонт - из числа необходимых домов под капитальный ремонт попадает лишь одна третья часть. Дома приходят в негодность и ветшают;
2.2.2. Количество жилых домов. Количество жилых домов в плановом периоде увеличивается за счет вновь вводимых домов. Значительно застраиваются микрорайон ДСК, Ильинка, появились застройщики и в микрорайоне Залог.
Задача 2.3. Содержание деревянного жилого фонда:
2.3.1. Количество домов деревянного жилищного фонда - данный показатель практически должен постоянно уменьшаться за счет сносимого ветхого и аварийного жилья, но, к сожалению, так не происходит, в 2012 году под снос попал лишь один дом по ул. Дежнева.
Задача 2.4. Развитие адресного хозяйства:
2.4.1. Количество вновь установленных и замененных вывесок, аншлагов, номерных знаков - необходимо возобновить работу адресного хозяйства и проводить ее планомерно, а не хаотично перед переписью. В округе уже имеются нестандартные, некачественные аншлаги и номерные знаки. Более того, есть необходимость в вывесках и информационных щитах.
Цель 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам.
Задача 3.1. Организация весенне-летней торговли:
3.1.1. Количество предпринимателей, участвующих в тендере на право организации весенне-летней торговли за сезон;
3.1.2. Количество предпринимателей, обладающим правом на организацию весенне-летней торговли за сезон.
Управа проводит работы в виде сбора заявок на организацию весенне-летней торговли, проведения аукциона совместно со структурными подразделениями Окружной администрации. К сожалению, лишь малая часть из заявленных получает разрешительные документы. Необходимо обеспечить 100% удовлетворение заявок на весенне-летнюю торговлю.
Цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций.
Задача 4.1. Осуществление экологического надзора:
4.1.1. Количество выданных предписаний;
4.1.2. Доля устраненных предписаний.
По осуществлению контрольных функций ведутся планомерные работы. Проводятся постоянные рейды как самими работниками Управы, так и совместно с соответствующими органами, выдаются предписания на устранение правонарушений, составляются акты и протоколы. В 2012 году количество выданных предписаний составило 105 единиц, а 2013 году - 20 единиц. В связи с расширением полномочий стало возможно выявлять и наказывать за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, а в отчетном периоде и в дальнейшем планируется снижать данные показатели за счет сознательности граждан и выполнения правил и норм благоустройства.
Цель 5. Социальная поддержка населения.
Задача 5.1. Назначения и выплаты пособий многодетным семьям из числа малоимущих:
5.1.1. По количеству многодетных семей из числа малоимущих, получающих адресную материальную помощь и столичное пособие. Данные пособия назначаются и выплачиваются по поданным самими семьями заявлениям. Для оказания помощи специалистом управы проводятся консультации по сбору документов, а также непосредственно сбор и подача пакетов документов на оплату.
Задача 5.2. Содействие занятости населения.
5.2.1. Число граждан, привлеченных к общественным работам. В 2010 после большого паводка выполнения данных видов работ предусматривалось через центр занятости населения, что показало большой положительный результат, но, к сожалению, в 2011 - 2012 годах такие работы не предусматривались;
5.2.2. Количество молодых специалистов, принятых на стажировку. В 2011 году в Управе проходили стажировку 2 специалиста, у управ есть заинтересованность в прохождении стажировки, стажеры оказывают содействие и помощь во время очередных отпусков основных специалистов, так как в структуре управы не предусмотрено замещений должностей.
Цель 6. Организация культурно-массовых мероприятий.
Задача 6.1. Организация культурно-массовых мероприятий:
6.1.1. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий;
6.1.2. Средняя численность жителей, принявших участие в проводимых культурно-массовых мероприятиях;
6.1.3. Средства на организацию и проведение мероприятий.
Задача 6.2. Организация общественных мероприятий:
6.2.1. Количество общественных мероприятий, проведенных в течение года;
6.2.2. Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан;
6.2.3. Средняя численность людей, принявших участие в общественных мероприятиях.
Ежегодно увеличивается количество проводимых культурно-массовых мероприятий, этот прирост идет и за счет новых вводимых праздников, и за счет более массовых празднований календарных дат. При увеличении общественных организаций и проводимых мероприятий увеличивается и количество людей, принявших участие в данных проводимых мероприятиях. В 2012 году - 150, в 2013 году 250 - мероприятий. К 2015 году увеличится до 270.
Задача 6.3. Организация спортивных мероприятий:
6.3.1. Средняя численность жителей, принявших участие в проводимых спортивных мероприятиях;
6.3.2. Средства на организацию и проведение спортивных мероприятий.
По спортивным мероприятиям ситуация обстоит так же, как и с культурно-массовыми. Необходимо наращивать обороты и привлекать к спорту все больше и больше людей разных возрастов. С увеличением количества проводимых мероприятий соответственно увеличивается количество охвата населения. В 2012 году - 120, в 2013 году - 250. К 2017 году средняя численность увеличится до 200.
Задача 6. 4. Организация общественных мероприятий:
6.4.1. Количество общественных мероприятий, проведенных в течение года;
6.4.2. Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан;
6.4.3. Средняя численность людей, принявших участие в общественных мероприятиях.
Помимо культурно-массовых мероприятий, проводимых в округе, также и общественными организациями проводится много общественных мероприятий. Все больше и больше набирает обороты работа общественного совета округа, что способствует увеличению проводимых общественных мероприятий. В 2012 году - 20, в 2013 году - 20 и последующие годы планируется до 25. Походы в музеи, театры и кинотеатры, выезды в лес для сбора лечебных трав, круглые столы, мини-конференции.
Цель 7. Повышение эффективности работы.
Задача 7.1. Повышение производительности труда МКУ:
7.1.1. Расходы, связанные с содержанием МКУ.
В 2012 году численность штатных сотрудников составляла 17 человек. В 2013 году согласно постановлению Окружной администрации города Якутска от 21.12.2012 № 271п "О структуре и предельной численности штатных единиц управ административных округов и пригородных администраций городского округа "город Якутск" утверждена предельная численность штатных единиц до 16 с начальником управления;
7.1.2. Расходы, связанные с обновлением и улучшением качества основных средств.
Содержание управы рассчитывалось методом индексации, на плановый период 2014 - 2016 годов необходимо предусмотреть денежные средства на приобретение автотранспорта, а также обновление оргтехники и мебели для управы.

Направление 2. Обеспечение исполнения деятельности
Управления Октябрьского округа

Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории):
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории;
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории;
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства.
Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения:
Задача 2.1. Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения;
Задача 2.2. Развитие систем коммунальной инфраструктуры;
Задача 2.3. Содержание деревянного жилищного фонда;
Задача 2.4. Ревизия адресного хозяйства округа.
Цель 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам:
Основной целью деятельности торговли и предпринимательства Октябрьского округа является содействие развитию субъектов малого и среднего бизнеса. Указанная цель способствует повышению качества жизни округа, обеспечению условий для долгосрочного экономического роста.
Цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций:
Задача 4.1. Осуществление экологического надзора.
Цель 5. Социальная поддержка населения:
Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих;
Задача 5.2. Содействие занятости населения;
Задача 5.3. Организация социальной работы с участниками ВОВ, ветеранами тыла и труда, вдовами участников ВОВ и инвалидами всех групп.
Цель 6. Организация культурно-массовых мероприятий:
Задача 6.1. Организация культурных мероприятий;
Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий;
Задача 6.3. Организация общественных мероприятий.
Цель 7. Повышение эффективности работы МКУ:
Задача 7.1. Повышение производительности труда МКУ.

Направление 3. Обеспечение исполнения деятельности
Управления Промышленного округа

Основными целями и задачами направления являются:
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории):
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории;
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории;
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства;
Задача 1.4. Обеспечение освещенности дорог, улиц;
Задача 1.5. Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов.
Цель 2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры:
Задача 2.1. Содержание и ремонт дорог.
Цель 3. Обеспечение противопожарной безопасности населения:
Задача 3.1. Содержание объектов противопожарной безопасности.
Цель 4. Обеспечение жизнедеятельности населения:
Задача 4.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом;
Задача 4.2. Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения;
Задача 4.3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры;
Задача 4.4. Капитальный ремонт жилищного фонда;
Задача 4.5. Содержание деревянного жилищного фонда;
Задача 4.6. Развитие адресного хозяйства;
Цель 5. Газификация населения:
Задача 5.1. Содействие в подключении к газовым сетям домохозяйств.
Цель 6. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам:
Задача 6.1. Организация весенне-летней торговли;
Задача 6.2. Пресечение нарушений в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания.
Цель 7. Осуществление контрольных и надзорных функций:
Задача 7.1. Осуществление экологического надзора;
Задача 7.2. Осуществление контроля за целевым использованием земель.
Цель 8. Социальная поддержка населения:
Задача 8.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих;
Задача 8.2. Содействие занятости населения;
Задача 8.3. Организация социальной работы с участниками ВОВ, вдовами участников ВОВ, ветеранами тыла и труда и инвалидами всех групп.
Цель 9. Организация культурно-массовых мероприятий:
Задача 9.1. Организация культурных мероприятий;
Задача 9.2. Организация спортивных мероприятий;
Задача 9.3. Организация общественных мероприятий.
Цель 10. Повышение эффективности работы МКУ:
Задача 10.1. Повышение производительности труда МКУ.
Цель 11. Организация безопасного пропуска паводковых вод, и организация мероприятий во время ЧС стихийного и техногенного характера:
Задача 11.1. Проведение оповещения населения и мероприятия по эвакуации из зон затопления.
Программа составляется в целях реализации функций субъектов бюджетного планирования в соответствии с реестром расходных обязательств.
При определении объема финансирования расходов в плановом периоде предельные объемы бюджетных ассигнований могут корректироваться с учетом изменения потребности в муниципальных услугах; целей, задач и полномочий главных распорядителей бюджетных средств с целью повышения эффективности и результативности бюджетных расходов.
Для достижения целей ведется работа с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Окружной администрации города Якутска, Департаментом экономики Окружной администрации г. Якутска, Правовым департаментом Окружной администрации города Якутска.

Направление 4. Обеспечение исполнения деятельности
Управления Строительного округа

Основными целями направления являются:
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории).
Задача 1.1 Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории:
Показатель 1.1.1. Отношение площади зеленых насаждений ко всей площади территории округа;
Показатель 1.1.2. Общая площадь зеленых насаждений;
Показатель 1.1.3. Количество посаженных саженцев деревьев;
Показатель 1.1.4. Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских горок;
Показатель 1.1.5. Количество высаженной цветочной рассады;
Показатель 1.1.6. Количество завезенной плодородной земли.
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории:
Показатель 1.2.1. Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства;
Показатель 1.2.2. Площадь, на которой производится регулярная уборка мусора;
Показатель 1.2.3. Объем вывезенного мусора;
Показатель 1.2.4. Площадь, на которой производится уборка мусора согласно регламенту благоустройства;
Показатель 1.2.5. Объем вывезенного снега;
Показатель 1.2.6. Количество вывезенных кузовов (автолома);
Показатель 1.2.7. Количество ликвидированных несанкционированных свалок;
Показатель 1.2.8. Количество вывезенных (перемещенных) гаражей (контейнеров);
Показатель 1.2.9. Средняя численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории;
Показатель 1.2.10. Среднее количество предприятий, привлеченных на субботник.
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства:
Основные показатели:
Показатель 1.3.1. Общее количество скверов на территории;
Показатель 1.3.2. Общее количество детских и спортивных площадок.
Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения.
Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом:
Показатель 2.1.1. Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого ТСЖ;
Показатель 2.1.2. Количество ТСЖ на подведомственной территории;
Показатель 2.1.3. Количество домов, обслуживаемых ТСЖ на подведомственной территории;
Показатель 2.1.4. Количество УК на подведомственной территории.
Задача 2.2. Капитальный ремонт жилищного фонда:
Показатель 2.2.1. Количество домов, в которых произведен капитальный ремонт;
Показатель 2.2.2 Доля жилищного фонда, в отношении которого произведен капитальный ремонт;
Показатель 2.2.3 Количество жилых домов;
Показатель 2.2.4. Жилищный фонд.
Цель 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам.
Задача 3.1. Организация весенне-летней торговли:
Показатель 3.1.1. Количество предпринимателей, участвующих в тендере на право организации весенне-летней торговли за сезон;
Показатель 3.1.2. Общее количество проведенных проверок.
Цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций.
Задача 4.1 Осуществление экологического надзора:
Показатель 4.1.1. Количество выданных предписаний об устранении санитарно-эпидемиологических нарушений;
Показатель 4.1.2. Доля устраненных предписаний за санитарно-эпидемиологические нарушения.
Задача 4.2 Осуществление контроля за целевым использованием земель:
Показатель 4.2.1. Доля выявленных земельных участков, используемых не по целевому назначению;
Показатель 4.2.2. Общее число участков, расположенных на территории;
Показатель 4.2.3. Число участков, по которым выявлено нецелевое использование.
Цель 5. Социальная поддержка населения.
Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих:
Показатель 5.1.1. Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих столичное пособие;
Показатель 5.1.2. Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих адресную материальную помощь;
Показатель 5.1.3. Сумма выданного столичного пособия;
Показатель 5.1.4. Сумма выданной адресной материальной помощи.
Цель 6. Организация культурно-массовых мероприятий.
Задача 6.1. Организация культурных мероприятий:
Показатель 6.1.1. Количество культурных мероприятий, проведенных в течение года;
Показатель 6.1.2. Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию культуры;
Показатель 6.1.3. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях.
Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий:
Показатель 6.2.1. Количество спортивных мероприятий, проведенных в течение года;
Показатель 6.2.2 Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ;
Показатель 6.2.3 Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях.
Задача 6.3. Организация общественных мероприятий:
Показатель 6.3.1 Количество общественных мероприятий, проведенных в течение года;
Показатель 6.1.2. Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской ответственности и сплочению граждан;
Показатель 6.1.3 Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях.
Цель 7. Повышение эффективности работы МКУ:
Показатель 7.1. Удовлетворенность населения работой МКУ;
Показатель 7.2. Число отрицательных отзывов;
Показатель 7.3. Общее количество отзывов;
Задача 7.1 Повышение производительности МКУ:
Показатель 7.1.1. Численность штатных сотрудников МКУ;
Показатель 7.1.2. Расходы, связанные с содержанием МКУ.

Направление 5. Обеспечение исполнения деятельности
Управления Гагаринского округа

Цель 1. Повышение комфортности проживания населения.
Задача 1.1. Благоустройство округа в части его озеленения - увеличение площади зеленых насаждений:
Показатель 1.1.1. Отношение площади зеленых насаждений ко всей площади территории округа;
Показатель 1.1.2. Общая площадь зеленых насаждений;
Показатель 1.1.3. Количество посаженных саженцев деревьев;
Показатель 1.1.4. Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских горок;
Показатель 1.1.5. Количество высаженной цветочной рассады;
Показатель 1.1.6. Объем завезенной плодородной земли;
Показатель 1.1.7. Скос камыша;
Показатель 1.1.8. Полив саженцев;
Показатель 1.1.9. Полив цветов;
Показатель 1.1.10. Количество саженцев, кустарников.
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
Показатель 1.2.1. Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства;
Показатель 1.2.2. Площадь, на которой производится регулярная уборка мусора;
Показатель 1.2.3. Объем вывезенного мусора;
Показатель 1.2.4. Площадь, на которой производится уборка мусора согласно регламенту благоустройства;
Показатель 1.2.5. Объем вывезенного снега;
Показатель 1.2.6. Количество вывезенных кузовов (автолома);
Показатель 1.2.7. Количество ликвидированных несанкционированных свалок;
Показатель 1.2.8. Количество вывезенных (перемещенных) гаражей (контейнеров);
Показатель 1.2.9. Снос сгоревших кладовок;
Показатель 1.2.10. Устройство и содержание катка;
Показатель 1.2.11. Привлечение дворников;
Показатель 1.2.12. Предусмотренные ставки экономиста, бухгалтера, технадзора (сметчика);
Показатель 1.2.13. Средняя численность людей, привлеченных на субботниках по уборке территории;
Показатель 1.2.14. Среднее количество предприятий, привлеченных на субботниках.
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства
Показатель 1.3.1. Доля автобусных остановок, подлежащих капитальному ремонту;
Показатель 1.3.2. Доля скверов, подлежащих капитальному ремонту;
Показатель 1.3.3. Доля детских площадок, подлежащих капитальному ремонту;
Показатель 1.3.4. Доля спортивных площадок, подлежащих капитальному ремонту;
Показатель 1.3.5. Количество автобусных остановок;
Показатель 1.3.6. Количество скверов;
Показатель 1.3.7. Количество детских площадок;
Показатель 1.3.8. Количество спортивных площадок.
Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения.
Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом:
Показатель 2.1.1. Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого ТСЖ;
Показатель 2.1.2. Количество ТСЖ на подведомственной территории;
Показатель 2.1.3. Количество домов, обслуживаемых ТСЖ на подведомственной территории;
Показатель 2.1.4. Количество УК на подведомственной территории.
Задача 2.2. Капитальный ремонт жилищного фонда и внутриквартального благоустройства:
Показатель 2.2.1. Количество домов, в которых произведен капитальный ремонт;
Показатель 2.2.2. Доля жилищного фонда, в отношении которого произведен капитальный ремонт;
Показатель 2.2.3. Количество жилых домов;
Показатель 2.2.4. Жилищный фонд.
Цель 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам.
Задача 3.1. Организация весенне-летней торговли:
Показатель 3.1.1. Количество предпринимателей, участвующих в аукционе на право организации весенне-летней торговли за сезон;
Показатель 3.1.2. Общее количество проведенных проверок.
Стратегическая цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций.
Задача 4.1. Осуществление экологического надзора:
Показатель 4.1.1. Количество выданных предписаний;
Показатель 4.2.1. Доля устраненных предписаний.
Задача 4.2. Осуществление контроля над целевым использованием земель:
Показатель 4.2.1. Доля выявленных земельных участков, используемых не по целевому назначению;
Показатель 4.2.2. Общее число участков, расположенных на территории;
Показатель 4.2.3. Число участков, по которым выявлено нецелевое использование земель.
Цель 5. Социальная поддержка населения.
Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих:
Показатель 5.1.1. Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих столичное пособие;
Показатель 5.1.2. Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих адресную материальную помощь;
Показатель 5.1.3. Сумма выданного столичного пособия;
Показатель 5.1.4. Сумма выданной адресной материальной помощи.
Цель 6. Организация культурно-массовых мероприятий:
Показатель 6.1. Количество культурно-массовых мероприятий;
Показатель 6.2. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях.
Задача 6.1. Организация культурных мероприятий:
Показатель 6.1.1. Количество культурных мероприятий, проведенных в течение года;
Показатель 6.1.2. Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию культуры;
Показатель 6.1.3. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях.
Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий:
Показатель 6.2.1. Количество спортивных мероприятий, проведенных в течение года;
Показатель 6.2.2. Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ;
Показатель 6.2.3. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях.
Задача 6.3. Организация общественных мероприятий:
Показатель 6.3.1. Количество общественных мероприятий, проведенных в течение года;
Показатель 6.3.2. Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской ответственности и сплочению граждан;
Показатель 6.3.3. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях.
Цель 7. Повышение эффективности работы МКУ.
Задача 7.1 Повышение производительности МКУ:
Показатель 7.1.1. Удовлетворенность населения работой МКУ;
Показатель 7.1.2. Приобретение основных средств;
Показатель 7.1.3. Приобретение оргтехники;
Показатель 7.1.4. Затраты, связанные с содержанием аппарата правления.

Направление 6. Обеспечение исполнения деятельности
Управления Сайсарского округа

Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории):
В целях достижения данной стратегической цели необходимо выполнение (решение) следующих задач:
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории;
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории;
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства.
Цель 2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры:
Задача 2.1. Содержание и ремонт дорог.
Цель 3: Обеспечение противопожарной безопасности населения:
Задача 3.1 Повышение безопасности населения.
Цель 4: Обеспечение жизнедеятельности населения:
Задача 4.1. Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения;
Задача 4.2. Капитальный ремонт жилищного фонда;
Задача 4.3. Содержание деревянного жилищного фонда;
Цель 5: Газификация населения:
Задача 5.1. Содействие в подключении к газовым сетям домохозяйств.
Цель 6: Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам:
Задача 6.1. Организация весенне-летной торговли;
Задача 6.2. Пресечение нарушений в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
Цель 7. Осуществление контрольных и надзорных функций:
Задача 7.1. Осуществление экологического надзора;
Задача 7.2. Осуществление контроля за целевым использованием земель.
Цель 8: Социальная поддержка населения:
Задача 8.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих.
Цель 9: Организация культурно-массовых мероприятий:
Задача 9.1. Организация культурных мероприятий;
Задача 9.2. Организация спортивных мероприятий;
Задача 9.3. Организация общественных мероприятий.
Цель 10: Повышение эффективности работы МКУ:
Задача 10.1. Повышение производительности труда МКУ.

Направление 7. Обеспечение исполнения деятельности
Управления Губинского округа

Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории).
В целях достижения данной стратегической цели необходимо решение следующих задач:
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории;
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории;
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства.
Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения:
Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом;
Задача 2.2. Капитальный ремонт жилищного фонда;
Цель 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам:
Задача 3.1. Организация весенне-летней торговли.
Цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций:
Задача 4.1. Осуществление экологического надзора;
Задача 4.2. Осуществление контроля за целевым использованием земель.
Цель 5. Социальная поддержка населения:
Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих;
Задача 5.2. Организация социальной работы с участниками ВОВ, ветеранами тыла и труда, вдовами участников ВОВ.
Цель 6. Организация культурно-массовых мероприятий:
Задача 6.1. Организация культурных мероприятий;
Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий;
Задача 6.3. Организация общественных мероприятий.
Цель 7. Повышение эффективности работы МКУ:
Задача 7.1. Повышение производительности труда МКУ.

Направление 8. Обеспечение исполнения деятельности
Управления Центрального округа

Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории).
Тактические задачи:
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории:
Показатель 1.1.1. Отношение площади зеленых насаждений ко всей площади территории округа;
Показатель 1.1.2. Общая площадь зеленых насаждений;
Показатель 1.1.3. Количество посаженных саженцев деревьев;
Показатель 1.1.4. Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских горок;
Показатель 1.1.5 Количество высаженной цветочной рассады.
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории:
Показатель 1.2.1. Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства;
Показатель 1.2.2. Площадь, на которой производится регулярная уборка мусора;
Показатель 1.2.3. Объем вывезенного мусора;
Показатель 1.2.4. Площадь, на которой производится уборка мусора согласно регламенту благоустройства;
Показатель 1.2.5. Объем вывезенного снега;
Показатель 1.2.6. Количество вывезенных кузовов (автолома);
Показатель 1.2.7. Количество ликвидированных несанкционированных свалок;
Показатель 1.2.8. Количество вывезенных (перемещенных) гаражей (контейнеров);
Показатель 1.2.9. Среднее количество предприятий, привлеченных на субботник.
Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения.
Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом:
Показатель 2.1.1. Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого ТСЖ;
Показатель 2.1.2. Количество ТСЖ на подведомственной территории;
Показатель 2.1.3. Количество домов, обслуживаемых ТСЖ на подведомственной территории;
Показатель 2.1.4. Количество УК на подведомственной территории.
Задача 2.2. Капитальный ремонт жилищного фонда:
Показатель 2.2.1. Количество домов, в которых произведен капитальный ремонт;
Показатель 2.2.2. Доля жилищного фонда, в отношении которого произведен капитальный ремонт.
Цель 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам.
Задача 3.1. Организация весенне-летней торговли:
Показатель 3.1.1. Количество предпринимателей, участвующих в тендере на право организации весенне-летней торговли за сезон;
Показатель 3.1.2 Общее количество проведенных проверок.
Стратегическая цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций.
Задача 4.1. Осуществление экологического надзора:
Показатель 4.1.1. Количество выданных предписаний об устранении санитарно-эпидемиологических нарушений;
Показатель 4.1.2. Доля устраненных предписаний за санитарно-эпидемиологические нарушения.
Задача 4.2. Осуществление контроля за целевым использованием земель:
Показатель 4.2.1. Доля выявленных земельных участков, используемых не по целевому назначению;
Показатель 4.2.2. Общее число участков, расположенных на территории;
Показатель 4.2.3. Число участков, по которым выявлено нецелевое использование земель.
Стратегическая цель 5. Социальная поддержка населения:
Показатель 5.1. Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей;
Показатель 5.2. Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в ПДН.
Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих:
Показатель 5.1.1. Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих столичное пособие;
Показатель 5.1.2. Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих адресную материальную помощь;
Показатель 5.1.3. Сумма выданного столичного пособия;
Показатель 5.1.4. Сумма выданной адресной материальной помощи.
Стратегическая цель 6. Эффективность деятельности Управы по внедрению ЗОЖ.
Задача 6.1. Организация культурных мероприятий:
Показатель 6.1.1. Количество культурных мероприятий, проведенных в течение года;
Показатель 6.1.2. Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию культуры;
Показатель 6.1.3. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях.
Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий:
Показатель 6.1.1. Количество спортивных мероприятий, проведенных в течение года;
Показатель 6.1.2. Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ;
Показатель 6.1.3. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях.
Задача 6.3. Организация общественных мероприятий:
Показатель 6.1.1. Количество общественных мероприятий, проведенных в течение года;
Показатель 6.1.2. Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской ответственности и сплочению граждан;
Показатель 6.1.3. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях.
Стратегическая цель 7. Повышение эффективности работы МКУ.
Задача 7.1 Повышение производительности МКУ:
Показатель 7.1.1. Численность штатных сотрудников МКУ;
Показатель 7.1.2. Расходы, связанные с содержанием МКУ.

Ресурсное обеспечение ведомственной программы

Общая потребность объемов финансирования для реализации программы на 2013 - 2017 г.г. составляет - 1 133 516,49 тыс. рублей. Источник финансирования - местный бюджет Окружной администрации города Якутска.
В динамике структура затрат следующая:
2013 год - 169 926,05 тыс. руб.;
2014 год - 205 047,70 тыс. руб.;
2015 год - 241 798,23 тыс. руб.;
2016 год - 252 920,95 тыс. руб.;
2017 год - 263 796,55 тыс. руб.
Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств представлены в приложении № 5.

Расходные обязательства и формирование доходов

Перечень исполняемых расходных обязательств представлен в приложении № 2 к ведомственной целевой программе. При расчете прогноза сумм финансирования в 2015 - 2017 годы учтены индексы потребительских цен (ИПЦ) по РС(Я), которые были доведены распоряжением Окружной администрации от 31 июля 2014 года № 1212р.
2015/2014 году
индекс потребительских цен 105,1;
2016/2015 году
индекс потребительских цен 104,6;
2017/2016 году:
индекс потребительских цен 104,3.
Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом) изложены в приложении № 7.

Планируемые результаты деятельности

Направление 1. Обеспечение исполнения деятельности
Управления Автодорожного округа

Эффективное решение вопросов местного значения, управление инфраструктурой микрорайона, сохранение положительной динамики основных показателей социально-экономического развития, повышение качества жизни населения являются существенными требованиями для решения поставленных задач в пределах бюджетных средств, выделенных на исполнение расходных обязательств.
Планируемые результаты деятельности представлены в приложении № 3 "Цели, целевые показатели, задачи, результаты результативности", № 4 "Целевые показатели на долгосрочный период".
В процессе реализации программы планируется достичь следующих результатов:
Степень благоустройства территории - в настоящее время степень благоустройства округа совершенно не соответствует стандартам нашего времени. Лишь в 2011 и в 2012 годах при выделении незначительных сумм проводились работы по благоустройству и озеленению округа. Таким образом, в настоящее время степень благоустройства округа не превышает 22%. В плановый период степень благоустройства территорий округа планируется довести до 43 - 45%. Работы, предполагаемые для достижения этой цели, приведены ниже.
Степень удовлетворенности населения благоустройством. При несоответствии степени благоустройства не может быть и удовлетворенности благоустройством у жителей. Но при планомерно проводимых работах планируется этот показатель довести минимум до 50%.
Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения - на сегодняшний день работа по газо-, электро-, водо-, теплоснабжению не соответствует нормативам, предусмотренным законодательством, многие системы устарели и пришли в негодность. В данном направлении необходимо проводить постоянные работы и в дальнейшем прийти к показателю - 40% жалоб по обслуживанию.
Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения, водоотведения. Удельный весь удовлетворенных жалоб составляет более 80%. Необходимо проводить работы и прийти к показателю 95%.
Количество выданных предписаний. По территории округа проводятся еженедельные рейды по выявлению нарушений санитарного состояния округа, правил благоустройства и прочих нарушений. По всем выявленным нарушениям выдаются письменные либо устные предписания об устранении правонарушений. В 2012 году выдано 105 предписаний, в 2013 году - 80. Работа в данном направлении продолжается.
Доля устраненных предписаний. По устранению правонарушений показатель на сегодняшний день увеличивается. Если в 2010 - 2011 годах показатель не превышал 15 - 20%, то в текущем году он составляет 60%. Работы в данном направлении активизируются и продолжаются. Показатель на ближайший плановый период планируется увеличить до 80%, а в последующие годы доля устраненных нарушений должна дойти до 100%, количество выявленных нарушений прийти к 0.
Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН. Тенденция данного показателя планомерно идет вниз. Это положительные достижения работников службы КДН, инспекторов ПДН, социальных работников школ и работников управы, работающих в тесном контакте. Также большую помощь для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, оказывает подростковый клуб. В пример можно привести фестиваль для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию "Летний позитив - 3" В 2012 году данный фестиваль проводился уже в третий раз, стал ежегодным и приносит положительные результаты.

Направление 2. Обеспечение исполнения деятельности
Управления Октябрьского округа

Из года в год будет проводиться постоянный контроль за санитарным состоянием жилого фонда и на предмет наледей, течей и за качественным обслуживанием управляющих компаний.
Ежегодно составляются планы по подготовке к отопительному сезону (сбор данных с управляющих компаний, ТСЖ и контроль за их выполнением), формируется пакет документов на капитальный ремонт, составляется план работы по пожарной безопасности на территории округа с выполнением противопожарных мероприятий совместно с управляющими компаниями и ТСЖ. Силами предприятий и организаций был произведен скос камыша на прилагающей территории. Управа всячески содействует созданию ТСЖ на территории Октябрьского округа, осознавая, что самоуправляемые организации существенно облегчают жизнь управе, самостоятельно решая многие вопросы управления домовладением. Управа оказывает методическую, консультативную, информационную помощь инициативным группам собственников помещений по вопросам создания, проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, в которых имеются муниципальные помещения, по выбору способа управления многоквартирными домами.
Для повышения уровня культурного развития, популяризации занятий физической культурой и спортом необходимо партнерство всех структур. Поэтому в своей работе Управа Октябрьского округа привлекает образовательные учреждения, трудовые коллективы, общественные организации, население. Проводимые округом мероприятия по сравнению с 2013 годом значительно увеличились, и в плановый период входит так же увеличение проводимых для населения мероприятий. Охват численности населения также значительно возрос. Тут сказывается традиционность проводимых мероприятий, к которым жители уже привыкли и ждут их проведения. Также большое значение имеет то, что мероприятия перестали быть хаотичными, а стали планомерными и систематическими. За счет выделенных средств проводятся спартакиады, соревнования для детей, трудовых коллективов и ветеранов. На спортивные мероприятия приобретаются грамоты, кубки, призы, форма. Для популяризации спорта среди населения проводятся спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия: Спартакиада дворовых команд, Спартакиада трудовых коллективов. Расчищается из года в год каток для катания на коньках.
По благоустройству и озеленению территорий округа также наблюдается тенденция к улучшению ситуации. Если сравнивать выделяемые средства на озеленение и приведение в надлежащий вид территории округа, то видно, что по сравнению с 2012 годом в 2013 году значительно увеличилось финансирование. Таким образом, в этом году значительно увеличилась посадка саженцев и цветов, увеличился объем вывезенного мусора, площадь убранной территории. Управа постоянно оказывает помощь в озеленении бюджетным организациям, школам и дошкольным учреждениям.
По оказанию материальной помощи многодетным семьям ситуация складывается стабильно, все жители, имеющие данную категорию и имеющие соответствующие документы, охвачены. Добавляется ежегодно незначительная часть за счет рождаемости и прибытия новых граждан.
Увеличилось количество семей, получающих столичные пособия и адресную материальную помощь по проезду детей в общественном транспорте, что существенно сказывается на бюджете малоимущих слоев населения.
Выполнение всех целей и задач приводит к улучшению благосостояния жителей нашего округа и экологической безопасности населения.

Направление 3. Обеспечение исполнения деятельности
Управления Промышленного округа

Главная задача - снижение затрат на содержание административного аппарата, повышение уровня ответственности, оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления, повышение прозрачности деятельности Управы, публичность учреждения.
Как видно из данного направления, ожидаемые результаты деятельности Управы Промышленного округа МКУ ГО "город Якутск" на плановые периоды 2013 - 2015 годов:
- Увеличение общей площади зеленых насаждений;
- Увеличение обеспечения санитарного порядка на территории Управы;
- Ежегодная уборка несанкционированных свалок и повышения эффективности мер по ликвидации их образования;
- Привлечение людей, проживающих на данной территории на субботники;
- Увеличение количества действующих детских и спортивных площадок;
- Повышение качества содержания скверов;
- Содействие предпринимателям, ежегодно участвующих в тендере в праве организации весенне-летней торговли;
- Трудоустройство граждан в рамках программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда для поддержания молодых специалистов и приобретения навыков выпускниками;
- Увеличения количества культурных и спортивных мероприятий;
- Содействие сообществам, способствующим развитию спорта, ЗОЖ;
- Главное достижение цели работы Управы удовлетворенность населения работой МКУ - не менее 100%.

Направление 4. Обеспечение исполнения деятельности
Управления Строительного округа

Планируемые результаты деятельности:
По цели 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории), приоритет цели - 0,25.
Степень благоустройства территории - планируемый показатель в текущем году - 0,40%, ожидаемый конечный результат - 45%.
Степень удовлетворенности населения благоустройством территории - планируемый показатель в текущем году - 35%, ожидаемый конечный результат - 70%.
По цели 2. Обеспечение жизнедеятельности населения, приоритет цели - 0,1.
Удовлетворенность населения работой УК и ТСЖ - планируемый показатель в текущем году - 90%, ожидаемый конечный результат - 100%.
Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения - планируемый показатель в текущем году - 90 ед., ожидаемый конечный результат - 10 ед.
Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения - планируемый показатель в текущем году - 90%, ожидаемый конечный результат - 100%.
По цели 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам, приоритет цели - 0,05.
По цели 4. Осуществление контрольных и надзорных функций, приоритет цели - 0,05.
Количество выданных предписаний - планируемый показатель в текущем году - 250 ед., ожидаемый конечный результат - 250 ед.
Доля устраненных предписаний - планируемый показатель в текущем году - 80%, ожидаемый конечный результат - 100%.
По цели 5. Социальная поддержка населения, приоритет цели - 0,02.
Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей - планируемый показатель в текущем году - 26,1%, ожидаемый конечный результат - 25%.
Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в ПДН. - планируемый показатель в текущем году - 150 ед., ожидаемый конечный результат - 148 ед.
По цели 6. Организация мероприятий по укреплению ЗОЖ, приоритет цели - 0,02.
Количество культурно-массовых мероприятий - планируемый показатель в текущем году - 105 ед., ожидаемый конечный результат - 105 ед.
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях - планируемый показатель в текущем году - 620 чел., ожидаемый конечный результат - 620 чел.
По цели 7. Повышение эффективности работы МКУ "Управа Строительный округ", приоритет цели - 0,1.
Удовлетворенность населения работы МКУ - планируемый показатель в текущем году - 100%, ожидаемый конечный результат - 100%.
Число отрицательных отзывов - планируемый показатель в текущем году - 0 ед., ожидаемый конечный результат - 0 ед.
Общее количество отзывов - планируемый показатель в текущем году - 100 ед., ожидаемый конечный результат - 100 ед.

Направление 5. Обеспечение исполнения деятельности
Управления Гагаринского округа

К концу реализации программы планируется:
1. Результативность стратегической цели по повышению комфортности проживания населения.
В 2014 году площадь зеленых насаждений составила 0,013 кв. км, что на 0,002 кв. км больше чем в 2013 году. За отчетный период с 2013 по 2014 год всего высажено 1740 саженцев деревьев.
За отчетный период отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства составляет 160,98 кв. км.
За отчетный период доля объектов благоустройства (автобусных остановок, скверов, детских и спортивных площадок и т.п.), требующих капитальный ремонт или реконструкцию, от общего количества объектов - уменьшилось в среднем до 70%. В плановом периоде около 50% объектов должны быть отремонтированы или реконструированы.
2. Результативность стратегической цели обеспечения жизнедеятельности населения.
Большое внимание в работе Управа уделяет созданию товарищества собственников жилья (ТСЖ) по управлению многоквартирными жилыми домами. Прослеживается тенденция увеличения количества ТСЖ на территории управы. Также специалистами Управы проводится разъяснительная работа с квартиросъемщиками по вопросам выбора способа управления и выбору управляющих компаний из числа обслуживающих жилой фонд на территории округа. Работа в данном направлении должна привести к увеличению количества домов, вошедших в ТСЖ, и достигнуть 35% от общего количества многоквартирных домов.
К концу планового периода планируется 57 единиц жилого фонда перевести на обслуживание ТСЖ. Прослеживается тенденция увеличения количества ТСЖ на территории округа.
Количество управляющих компаний, находящихся на подведомственной территории, к концу отчетного периода составит 11; в плановом периоде увеличение до 12. В 2014 году предприятия жилищно-коммунального хозяйства в целом обеспечили работу объектов жизнеобеспечения округа. Своевременно проведены организационно-технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2014 - 2015 г.г.
3. Реализация стратегической цели по повышению доступности населения качественными товарами и услугами.
На территории округа находятся 67 различных объектов торговли, в том числе: 56 магазинов, 2 рынка, 2 столовые, 5 ресторанов, баров, 2 пекарни.
Учреждением постоянно проводится работа по контролю деятельности предприятий и организаций на предмет соблюдения законодательства в сфере потребительского рынка и услуг, что, в конечном итоге, положительно сказывается на качестве обслуживания населения. Регулярно корректируется единый реестр предпринимателей и организаций, расположенных на территории округа.
В период весенне-летней торговли заключаются договоры аренды земельных участков под размещение объектов мелкорозничной торговли с предпринимателями, осуществляющими реализацию продукции овощеводства и добычи (рыба, мясо), что способствует увеличению субъектов предпринимательской деятельности и занятости населения.
В отчетном периоде заключено 2 договора аренды земельных участков под размещение весенне-летней торговли с предпринимателями на сумму 90 000 тыс. руб. Предоставлены места местным производителям для реализации товаров на праздничную торговлю и "Ярмарку выходного дня".
За счет доступности информации о проведении тендера на право организации весенне-летней торговли и увеличения количества мест торговли планируется не сокращать количество предпринимателей, имеющих право на организацию торговли на территории округа в весенне-летний период. К концу планируемого периода этот показатель должен составить 10 человек.
4. Результативность стратегической цели по осуществлению надзорных и контрольных функций.
Осуществление контрольных мероприятий позволяет оценить соответствие работ по реализации товаров и услуг населению действующим нормам и требованиям, что позволяет своевременно пресекать деятельность недобросовестных предпринимателей, а, следовательно, способствовать повышению уровня качества и жизни населения.
Управа осуществляет контроль в области жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства, контроль за предприятиями и организациями, предоставляющими населению товары и услуги, в части соблюдения ими законодательства о защите прав потребителей, выявляет нарушения и предоставляет необходимые материалы в Административную комиссию Окружной администрации города Якутска, Управление "Роспотребнадзор" по РС(Я), Государственную жилищную инспекцию РС(Я) для принятия мер административного воздействия к нарушителям.

Направление 6. Обеспечение исполнения деятельности
Управления Сайсарского округа

Планируемые результаты деятельности "Управы Сайсарского округа" МКУ ГО "город Якутск" достигаются при достижении поставленных целей и решении задач. Результаты деятельности отражаются при достижении следующих целевых показателей и показателей результативности:
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории).
В целях достижения данной цели "Управа Сайсарского округа" МКУ ГО "город Якутск" реализует плановые мероприятия для решения следующих задач:
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории "Управы Сайсарского округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск". Оборудование клумб, посадка рассады цветов в июне и уход за цветами в течение сезона. Осенью, в сентябре будут проведены субботники по посадке саженцев деревьев и кустарников. Этот период наиболее благоприятен для посадки деревьев и кустарников, процент приживаемости выше, чем у растений, посаженных весной.
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории.
Проведение мероприятий по санитарной уборке в рамках месячника по санитарной очистке: организация и проведение субботников работниками предприятий и учреждений, а также населения. Закрепление территорий за предприятиями и учреждениями в целях поддержания на них санитарного состояния. Проведение субботников по уборке придомовых территорий жилищного сектора. Работа по заключению договоров на проведение работ по уборке территорий, улиц и прилегающих территорий от случайного и наносного мусора. Проведение работы по заключению договоров на проведение работ по уборке и вывозке несанкционированных свалок и по уборке и вывозке брошенных автокузовов. Также при выделении средств "Управа Сайсарского округа" МКУ ГО "город Якутск" планирует охватить "белые пятна", подлежащие уборке территории неохваченные УК и ТСЖ.
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства.
Для решения данной задачи будет проведен ряд мероприятий:
- по текущему содержанию скверов Ильмень, Гимеинская: завоз грунта, оборудование клумб, посадка цветов, подсыпка грунта на сквер, ремонт ограждения;
- по текущему содержанию детских площадок: приобретение материалов и реконструкция детских площадок;
- по текущему содержанию спортивных площадок: приобретение материалов и ремонт спортивных площадок.
Цель 2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры.
Задача 2.1. Содержание и ремонт дорог, не имеющих твердого покрытия. Для достижения планируемых целевых показателей будут проведены мероприятия и работы по текущему содержанию внутриквартальных дорог: отсыпка дорог ПГС, разравнивание и планировка дорог и улиц, расчистка внутриквартальных дорог от снега в зимнее время.
Цель 3. Обеспечение противопожарной безопасности населения.
Задача 3.1. Содержание объектов противопожарной безопасности.
Планируется установка и замена противопожарных гидрантов на летнем водопроводе. Проводятся противопожарные мероприятия по предупреждению пожаров на жилом фонде: совместные с инструктором пожарной службы рейды и обходы муниципального жилого фонда, частного сектора с целью проведения противопожарного инструктажа и проверки противопожарного состояния, ставятся на учет неблагополучные семьи, одиноко проживающие пожилые жители, многодетные семьи.
Цель 4. Обеспечение жизнедеятельности населения.

Задача 4.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом. Распоряжением главы городского округа "город Якутск" от 26.04.2007 № 0014 утверждено Положение "О домоуправе (управляющем многоквартирными домами)". Данное Положение разработано на основании Жилищного кодекса РФ, Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ. "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ". Основным направлением деятельности домоуправов является содействие в обеспечении сохранности жилья и его благоустройства, повышение ответственности собственников помещений за ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов. В сферу компетенции домоуправа могут входить как один, так и несколько домов, в зависимости от количества расположенных в них квартир. С 2010 года в связи с оптимизацией бюджетных средств работа домоуправов стала общественной, т.е. без бюджетного финансирования. Это повлияло на внедрение принципов самоуправления жилищным фондом и создание новых ТСЖ, которые взяли на себя функцию по обеспечению сохранности жилья и благоустройства.
Управа оказывает консультационную и практическую помощь при создании территориального общественного самоуправления, выборе способа управления многоквартирными домами, в частности, в форме товариществ собственников жилья, а также способствует дальнейшей работе учрежденных форм самоорганизации граждан.
Необходимо проводить разъяснительную, информационную работу с Управляющими компаниями, обязать не препятствовать созданию ТСЖ.
Задача 4.2. Капитальный ремонт жилищного фонда. В 2013 году предприятия жилищно-коммунального комплекса в целом обеспечили работу объектов жизнеобеспечения округа. Своевременно проведены организационно-технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2013 - 2014 г.г. В ходе подготовки к отопительному сезону управляющими компаниями проведен текущий и капитальный ремонт в многоквартирных жилых домах.
Задача 4.3. Содержание деревянного жилищного фонда. В целях решения поставленной задачи проводится комплекс мероприятий: разработка и предоставление для утверждения согласования Производственной программы в ДЖКХ г. Якутск, заключение договора на предоставление компенсации убытков по содержанию деревянного жилого фонда с обслуживающей жилищный фонд организацией, контроль выполнения работ по Производственной программе.
Цель 5. Газификация населения.
Задача 5.1. Содействие в подключении к газовым сетям домохозяйств.
Во исполнение пункта 4.1.5 Положения об оказании единовременной адресной материальной помощи малоимущим и отдельным категориям граждан на газификацию индивидуальных жилых домов, утвержденного постановлением Правительства РС(Я) от 19 марта 2010 года № 104, проводится работа по подбору кандидатов и формированию пакета документов для включения в программу газификации жилых домов малоимущих и отдельных категорий населения.
Цель 6. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам.
Задача 6.1. Организация весенне-летной торговли.
Задача 6.2. Пресечение нарушений в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
На основании Положения "Об организации весенне-летней мелкорозничной торговли и общественного питания на территории г. Якутска", утвержденного постановлением окружного Совета г. Якутска от 26.04.2006 № ПОС-42-10 (Решение окружного Совета г. Якутска от 27.03.2007 № РОС-49-15), был проведен открытый аукцион по продаже права заключения договоров аренды земельных участков под объекты весенне-летней мелкорозничной торговли на территории управы.
Цель 7. Осуществление контрольных и надзорных функций.
Задача 7.1. Осуществление экологического надзора. В целях решения поставленной задачи проводится комплекс мероприятий: проведение рейдов с целью выявления нарушений в сфере экологии и охраны природы, выявление и привлечение нарушителей к административной ответственности.
Задача 7.2. Осуществление контроля за целевым использованием земель. В целях решения поставленной задачи проводится комплекс мероприятий по осуществлению контроля за целевым использованием земель, выявление нарушений в сфере земельных отношений, мероприятия по устранению нарушений по землепользованию.
Цель 8. Социальная поддержка населения.
Задача 8.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих. В целях решения поставленной задачи проводится комплекс мероприятий: формирование списка и пакета документов для назначения столичного пособия семьям, имеющим четырех и более детей школьного и дошкольного возраста; формирование списка и пакета документов для назначения компенсации проезда в общественном транспорте семьям, имеющим четырех и более детей школьного и дошкольного возраста. Консультационная работа и формирование пакета документов для выделения материальной помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Цель 9. Организация культурно-массовых мероприятий.
Задача 9.1. Организация культурных мероприятий. Для достижения планируемых целевых показателей и показателей результативности проводятся мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговом центре "Управа Сайсарского округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск". В течение года проводятся культурные и праздничные мероприятия согласно плану. Организуется участие творческих самодеятельных коллективов г. Якутска в городских и республиканских конкурсах, фестивалях, смотрах, в республиканском национальном празднике "Ысыах". В 2016 году планируется принять активное, массовое участие коллективов и населения в мероприятиях во время проведения международных игр "Дети Азии".
Задача 9.2. Организация спортивных мероприятий. Организация и проведение спортивных мероприятий согласно утвержденному плану. Участие команд в спортивных городских и республиканских мероприятиях, спартакиадах, состязаниях, в спортивных состязаниях с выездом в улусы республики.
Задача 9.3. Организация общественных мероприятий. Для достижения планируемых целевых показателей и показателей результативности при решении этой задачи проводятся мероприятия по организации работы общественных формирований:
- Женсовет;
- Совет отцов;
- Совет ветеранов;
- Совет молодежи;
- Совет многодетных матерей;
- Совет спортсменов;
- Совет предпринимателей;
- Совет домуправ;
- Комитет частного сектора;
- Уличные комитеты при УК и ТСЖ;
- Общественное движение "Сайсары - наш общий дом";
- Общественное движение "Окраина" и др.
Организуются и проводятся совместные мероприятия, собрания, представители общественных формирований принимают участие в городских и республиканских мероприятиях, съездах, форумах и конференциях.
Цель 10. Повышение эффективности работы МКУ.
Задача 10.1. Повышение производительности труда МКУ. Для достижения планируемых целевых показателей и показателей результативности при решении поставленной задачи проводятся следующие мероприятия: повышение квалификации специалистов, участие специалистов в обучающих семинарах, курсах. Организуются и проводятся мероприятия по обмену опытом с коллегами, работа по договорам о совместном сотрудничестве с управами и пригородами.

Направление 7. Обеспечение исполнения деятельности
Управления Губинского округа

К концу реализации программы планируется:
- Увеличение общей площади зеленых насаждений;
- Увеличение обеспечения санитарного порядка на территории Управы;
- Ежегодная уборка несанкционированных свалок и повышения эффективности мер по ликвидации их образования;
- Привлечение людей проживающих на данной территории на субботники;
- Увеличение количества действующих детских и спортивных площадок;
- Повышение качества содержания скверов;
- Содействие предпринимателям, ежегодно участвующим в тендере в праве организации весенне-летней торговли;
- Увеличение количества культурных и спортивных мероприятий;
- Содействие сообществам, способствующим развитию спорта, ЗОЖ;
- Удовлетворенность населения работой МКУ на 90%.

Направление 8. Обеспечение исполнения деятельности
Управления Центрального округа

"Управа Центрального округа" МКУ ГО "город Якутск" ставит своей целью улучшение качества деятельности в следующих вопросах:
Обеспечение комфортности проживания населения на территории Центрального округа;
На достижение поставленных перед Управой задач направляются средства местного бюджета путем сметного финансирования;
Распределение средств местного бюджета между статьями определяется, прежде всего, их социальной и экономической значимостью, объемом задач, которые следует решить для достижения указанных задач, их масштабностью и сложностью.
Для повышения эффективности и результативности бюджетных расходов и качества управления затратами и результатами Управа запланировала следующие мероприятия:
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории.
Для обеспечения комфортности проживания населения на территории Округа увеличить площадь зеленых насаждений и довести этот показатель до 40% от всей площади территории округа и увеличить площадь зеленых насаждений на одного жителя до 10,0 кв. м. Также увеличить высадку цветочной рассады из расчета 500 штук на 100 человек жителей Округа, путем разбивки новых клумб и увеличения мест вертикального озеленения. Уход за зелеными насаждениями и полив.
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории.
1. При осуществлении данной деятельности Управа Центрального округа ставит своей целью повышение качества услуг жилищно-коммунального хозяйства на объектах жизнеобеспечения.
Проведение работ по уборке тротуарной части дорог, придомовых территорий, уборке мусора с несанкционированных свалок.
В целях недопущения образования несанкционированных свалок на территории Управы проводятся плановые профилактические работы:
- Совместные рейды, дежурства с экологической милицией, Роспотребнадзором в вечернее время, в местах, где возможно образование свалок (ул. П. Алексеева, ул. Короленко в районе Крестьянского рынка, ул. П. Алексеева (за НПЦ "Фтизиатрия" и т.д) в перспективном плане Управы намечено снижение затрат по вывозу несанкционированных свалок, а также проведение работ по вопросам целевого использования земель.
Ремонт детских и спортивных площадок.
В результате планомерной работы по благоустройству территории, прилегающей к жилым домам, и во исполнение передаваемых полномочий предусмотрено:
- ремонт спортивных площадок;
- ремонт и восстановление детских площадок;
- установка нового игрового комплекса на детских площадках.
Отсыпка внутриквартальных дорог проездов к жилым домам.
В результате планомерной работы по благоустройству территории, прилегающей к жилым домам, и во исполнение передаваемых полномочий предусмотрено:
- Отсыпка дорожного покрытия проезда к жилым домам;
- Покрытия материалом (песок) внутриквартальных дорог;
- Содержание внутриквартальных дорог.
Текущее содержание цветочных переносных конструкций на 2015 г.;
По благоустройству территории округа и во исполнение передаваемых полномочий предусмотрено:
- Текущее содержание цветочных переносных конструкций;
- Высадка цветов и уход в течение сезона.
Социальная поддержка населения.
Еще одним видом внепрограммной деятельности является работа по проведению ежегодной регистрации многодетных малообеспеченных семей, сбор документов, осуществление контроля изменения среднедушевого дохода (на основании предоставленных справок) и выплаты социальной помощи.
Осуществление данных мероприятий обеспечивает целевое использование денежных средств, регулирует порядок предоставления ежемесячного пособия, что способствует социальной защите многодетных семей из числа малоимущих, а значит и обеспечивает доступную и качественную муниципальную услугу.

Распределение по целям задачам и мероприятиям

Общая сумма расходов на реализацию ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа "город Якутск" на 2015 - 2017 годы" составила 1 133 516,49 тыс. рубле, в том числе:
2013 год - 169 926,05 тыс. руб.;
2014 год - 205 047,70 тыс. руб.;
2015 год - 241 798,23 тыс. руб.;
2016 год - 252 920,95 тыс. руб.;
2017 год - 263 796,55 тыс. руб.
Подробное распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям приведено в приложении № 5 к Программе.






Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
"Обеспечение исполнения деятельности
округов городского округа "город Якутск"
на 2013 - 2017 годы"

Расходные обязательства
получателя бюджетных средств и формирование доходов

тыс. руб.
№ п/п
Наименование расходного обязательства
2013
2014
2015
2016
2017
Направление 1. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Автодорожного округа"
1
РГ А-0100 Обеспечение деятельности МКУ, в т.ч. фин. расходов на содержании органов мест. самоуправления ГО. Оплата труда и начисления на оплату труда
14 104,2
15 447,5
16 235,3
16 982,1
17 712,36
2
РГ-А-3300 Утверждение правил благоустройства территории ГО (благоустройства территории, содержание и ремонт детских, спортивных площадок, скверов, площадей и мост)
5 750,2
10 311,1
11 879,35
12 425,8
12 960,11
3
РГ-А-8100 Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации
74,8
70
73,6
77,0
80,30
4
РГ-Г Возникшие в результате решения органами местного самоуправления ГО (соц. помощь многодетным семьям из числа малоимущих для проезда на общественном транспорте, пособие)
798,9
1 134
1 182,8
1 237,2
1 290,41
5
РГ-А-4300 Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в ГО (ЗОЖ, спортивные и культурные мероприятия)
698,3
698,3
733,9
767,7
800,67

Всего бюджетных ассигнований по учреждению:
21 426,4
27 660,9
30 205,1
31 594,5
32 953,10
Направление 2. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Октябрьского округа"
1
Расходные обязательства





2
Раздел 0104 Начальник управления
1 189,7
1 542,8
1 509,3
1 578,7
1 646,61
3
Раздел 0113 Администрация
12 974,1
13 837,4
15 775,4
16 501,1
17 210,61
4
Раздел 0309 Гражданская оборона





5
Раздел 0310 Обеспечение пожарной безопасности





6
Раздел 0401 Общеэкономические вопросы





7
Раздел 0503 Благоустройство
3 779,2
7 718,7
26 458,1
27 675,2
28 865,21
8
Раздел 1003 Социальная политика
460,7
381,6
381,6
399,2
416,32

Всего бюджетных ассигнований по учреждению:
18 403,7
23 480,5
44 124,4
46 154,1
48 138,75
Направление 3. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Промышленного округа"
1
Расходные обязательства





2
Раздел 0113 Администрация
13 884,90
16 149,30
14 987,23
15 676,6
16 350,74
3
Раздел 0309 Гражданская оборона





4
Раздел 0401 Общеэкономические вопросы





5
Раздел 0503 Благоустройство
9 952,20
9 952,20
15 949,39
16 683,1
17 400,43
6
Раздел 1003 Социальная политика
407,40
407,40
482,4
504,6
526,29

Всего бюджетных ассигнований по учреждению:
24 244,5
26 508,9
31 419,0
32 864,3
34 277,46
Направление 4. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Сайсарского округа"
1
Постановление главы ГО "г. Якутск" № 115 от 27.10.2008 "Об утв-ии полож-я о порядке предоставления столичного пособия" пункт 4, Постановление главы ГО "г. Якутск" № 121 от 18.11.2008 "Об утв-ии порядка предоставления мат. помощи для проезда детей на общ. транспорте" пункт 5
834,05
880,20
925,10
967,7
1 009,26
2
Распоряжение главы ГО "г. Якутск" № 1402р от 05.07.2011 "О распределении межбюджетных средств МУ, участвующим в Программе дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда РС(Я)"
0,00
0,00
0,00
0,0
0,00
3
Устав МУ "Управа Сайсарского округа г. Якутска", статья 3, пункт 3.2 подпункт 3.2.5, абзац 5
3 298,25
8 170,92
8 445,60
8 834,1
9 213,96
4
Устав "Управа Сайсарского округа" МКУ ГО "город Якутск" статья 5
14 407,70
15 542,56
15 469,53
16 181,1
16 876,92
5
Постановление Правительства РС(Я) № 277 от 04.06.2010 "Об утверждении порядка предоставления, расходования и учета субвенций на осуществление полномочий РФ по подготовке и проведению ВПН-2010, переданных органом местного самоуправления РС(Я)
0,00
0,00
0,00
0,0
0,00
6
Распоряжение ОА г. Якутска "О выделении средств из резервного фонда ОА г. Якутска" № 1273 от 01.06.2011 на проведение месячника по санитарной очистке
0,00
0,00
0,00
0,0
0,00
7
Распоряжения ОА г. Якутска № 1405р от 05.07.2011, № 2269р от 14.10.2011, № 2930р от 26.12.2011 "Реформирование муниципальных финансов"
0,00
0,00
0,00
0,0
0,00
8
Постановление главы ГО "Город Якутск" № 23п от 04.03.2010
0,00
0,00
0,00
0,0
0,00
9
Распоряжение ОА г. Якутска "Об утверждении мероприятий в рамках реализации ДЦП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности по ГО "город Якутск" на период с 2011 по 2015 годы" на 2012 год № 2318р от 16.05.2012 по подготовке к пожароопасному сезону и по охране лесов от пожара
0,00
0,00
0,00
0,0
0,00
10
Распоряжение ОА города Якутска "О направлении расходов по Программе городского округа "город Якутск" по повышению эффективности бюджетов расходов на 2012 год" № 3665р от 20.12.2012
0,00
0,00
0,00
0,0
0,00
11
Постановление № 121 от 18.11.2008, № 184 от 10.11.2010, № 92п от 10.05.2011 "Об утверждении Положения о порядке предоставления адресной социальной помощи многодетным семьям из числа малоимущих для проезда на общественном транспорте" № 63 от 15.04.2008 № 185п от 10.11.2010 "Об утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячного столичного пособия многодетным семьям из числа малоимущих
636,90
636,90
669,4
700,2
730,30
12
Распоряжение Окружной администрации г. Якутска № 351р от 19.03.2013 "Об утверждении плана мероприятий, планируемых к проведению в 2013 году по ведомственной целевой программе "Комплексное развитие Сайсарского округа городского округа "город Якутск" на 2013 год
94,7
437,1
570,8
597,1
622,73
13
Распоряжение Окружной администрации г. Якутска № 979р от 10.06.2013 "Об определении заказчиков строительства объектов электроснабжения - участников комплексной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа "город Якутск" на 2013 - 2017 годы"
0,0
106,20
111,91
117,1
122,09
10
Распоряжение Окружной администрации г. Якутска № 1123р от 16.07.2014 "Об определении получателя субсидии из бюджета городского округа "город Якутск" на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по уборке офисов и служебных помещений муниципальных учреждений городского округа "город Якутск"
0,0
71,7
0,0
0,0
0,00

Всего бюджетных ассигнований по учреждению:
19 271,6
25 845,6
26 192,3
27 397,2
28 575,27
Направление 5. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Строительного округа"
1
РГ А-0100 Обеспечение деятельности МКУ, в т.ч. фин. расходов на содержании органов мест. самоуправления ГО. Оплата труда и начисления на оплату труда
14 104,2
16 235
17 063,0
17 847,9
18 615,34
2
РГ-А-3300 Утверждение правил благоустройства территории ГО (благоустройства территории, содержание и ремонт детских, спортивных площадок, скверов, площадей и мост)
11 984,7
11 188,2
11 600,3
12 133,9
12 655,64
3
РГ-А-8100 Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации
74,8
70
73,57
77,0
80,26
4
РГ-Г Возникшие в результате решения органами местного самоуправления ГО (соц. помощь многодетным семьям из числа малоимущих для проезда на общественном транспорте, пособие)
798,9
1134
1 182,8
1 237,2
1 290,41
5
РГ-А-4300 Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в ГО (ЗОЖ, спортивные и культурные мероприятия)
698,3
698,3
733,9
767,7
800,67

Всего бюджетных ассигнований по учреждению:
27 660,9
29 325,5
30 653,52
32 063,6
33 442,32
Направление 6. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Гагаринского округа"
1
РГА-100 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (управление программой)
1 199,28
1 314,5
1 450,22
1 516,9
1 582,16
2
РГ А-0100 Обеспечение деятельности МКУ, в т.ч. финансовых расходов на содержании органов местного самоуправления ГО. Оплата труда и начисления на оплату труда
12 081,66
12 500,3
12 439,08
13 011,3
13 570,76
3
РГ-А-3300 Утверждение правил благоустройства территории ГО (благоустройства территории, содержание и ремонт детских, спортивных площадок, скверов, площадей и мост)
4 389,78
9 378,8
9 675,89
10 121,0
10 556,18
4
РГ-Г Возникшие в результате решения органами местного самоуправления ГО (соц. помощь многодетным семьям из числа малоимущих для проезда на общественном транспорте, пособие)
457,5
345,6
345,6
361,5
377,04
5
РГ-А-4300 Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в ГО (ЗОЖ, спортивные культурные мероприятия)
371,23
595
595
622,4
649,13
6
Другие задачи программы Мероприятия по уборке наледей.
286,7
301,6
301,6
315,5
329,04

Всего бюджетных ассигнований по учреждению:
18 786,15
24 435,8
24 807,39
25 948,5
27 064,32
Направление 7. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Центрального округа"
1
РГ А-0100 Обеспечение деятельности МКУ, в т.ч. фин.расходов на содержании органов мест. самоуправления ГО. Оплата труда и начисления на оплату труда. Приобретение услуг (коммунальные, услуги по содержанию имущества, прочие услуги и.т.д.). Увеличение стоимости основных средств. Увеличение стоимости материальных запасов
12 543,30
13 757,20
14 348,76
15 008,8
15 654,18
2
РГ-А-3300 Утверждение правил благоустройства территории ГО (благоустройства территории, содержание и ремонт детских, спортивных площадок, скверов, площадей и мост)
6 889,40
7 750,89
8 084,18
8 456,1
8 819,66
3
РГ-А-8100 Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации
30,00
60,00
62,58
65,5
68,27
4
РГ-Г Возникшие в результате решения органами местного самоуправления ГО (соц. помощь многодетным семьям из числа малоимущих для проезда на общественном транспорте, пособие)
430,80
430,80
430,80
450,6
469,99
5
РГ-А-4300 Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в ГО (ЗОЖ, спортивные и культурные мероприятия)
551,00
524,13
546,67
571,8
596,40

Всего бюджетных ассигнований по учреждению:
20 444,50
22 523,02
23 472,99
24 552,7
25 608,51
Направление 8. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Губинского округа"
1
РГ-А-3300 Утверждение правил благоустройства территории ГО
6 701,03
6 526,20
11 261,43
11 779,5
12 285,97
2
РГ-А-0200 осуществление финансового обеспечения деятельности МКУ
11 566,57
16 060,90
17 077,09
17 862,6
18 630,73
3
РГ-Г Расходные обязательства, возникшие в результате решения органами местного самоуправления ГО вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, в соответствии со статьей 16.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
312,00
312,00
312,00
326,4
340,39

Всего бюджетных ассигнований по учреждению:
18 579,60
22 899,10
28 650,52
29 968,4
31 257,09





Приложение № 3
к ведомственной целевой программе
"Обеспечение исполнения деятельности
округов городского округа "город Якутск"
на 2013 - 2017 годы"

Цели, целевые показатели, задачи,
показатели результативности

N
п/п
Цели, задачи, показатели результатов
Единица измерения
Вес показателя результативности
Источник информации
Отчетный период
Текущий период
Плановый период
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Направление 1. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Автодорожного округа"
Цель 1
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)

0,25
Устав "Управы Автодорожного округа МКУ ГО "г. Якутск".
Социальный паспорт "Управы Автодорожного округа" МКУ ГО "г. Якутск".
Отчет управы за 2010, 2011 г.г.
Акты выполненных работ, договора на предоставление услуг, котировки, тендеры.







Целевой показатель 1.1.
Целевой показатель 1.1. Степень благоустройства территории
%
x
16
16
22
43
45
45
45
Целевой показатель 1.2.
Целевой показатель 1.2. Степень удовлетворенности населения благоустройством территории
%
x
22
22
43
45
48
48
48
Задача 1.1
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории

0,075







Показатель 1.1.1.
Отношение площади зеленых насаждений ко всей площади территории округа
%
x
13
13
29,4
29,4
30
30
30
Показатель 1.1.2.
Общая площадь зеленых насаждений
тыс. кв. км
x
5
7
16,2
15
20
20
20
Показатель 1.1.3.
Количество посаженных саженцев (деревьев, кустарников, цветов)
шт.
x
55719
54500
56327
57000
55000
55000
55000
Показатель 1.1.4.
Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских горок и т.п
шт.
x
164
250
304
305
200
200
200
Показатель 1.1.5.
Количество высаженной цветочной рассады
шт.
x
48000
50000
51000
51000
51000
51000
51000
Показатель 1.1.6.
Объем завезенной плодородной земли
куб. м
x
616
616
600
600
500
500
500
Показатель 1.1.7.
Количество саженцев кустарников, деревьев
шт.
x
7719
4500
5327
3500
3000
3000
3000
Задача 1.2.
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории

0,075







Показатель 1.2.1.
Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства
%
x
71,4
85
90
95
100
100
100
Показатель 1.2.2.
Объем вывезенного мусора, в том числе объем вывезенных (ликвидированных свалок)
куб. м
x
4753
5970
13031
6000
200
200
200
Показатель 1.2.3.
Объем вывезенного снега
куб. м
x
2755
4300
22755
23000
10000
10000
10000
Показатель 1.2.4.
Количество вывезенных кузовов (автолом)
ед.
x
302
126
443
170
20
20
20
Показатель 1.2.5.
Количество ликвидированных несанкционированных свалок
ед.
x
23
12
24
12
7
7
7
Показатель 1.2.6.
Количество вывезенных (перемещенных) павильонов гаражей (контейнеров)
ед.
x
0
0
7
5
5
5
5
Задача 1.3.
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства

0,06







Показатель 1.3.1.
Количество автобусных остановок
ед.
x
85
87
99
99
100
100
100
Показатель 1.3.2.
Количество скверов
ед.
x
3
4
4
5
7
7
7
Показатель 1.3.3.
Количество детских и спортивных площадок
ед.
x
32
23
30
32
38
38
38
Задача 1.4.
Задача 1.4. Другие задачи программы









Показатель 1.4.1.
Уборка наледей
куб. м

0
0
0
659,75
400
400
400
Показатель 1.4.2.
Обустройство детских и спортивных площадок малых архитектурных форм
шт.


0
0
0
13
8
8
8
Показатель 1.4.3.
Чистка водопропускных вод
10 п. м

0
0
0
600,76
626,593
626,593
626,593
Задача 1.5.
Задача 1.5. Обеспечение освещенности дорог, улиц

0,04







Показатель 1.5.1.
Степень освещенности дорог и улиц
%

35
50
70
90
100
100
100
Цель 2.
Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения

0,1
Социальный паспорт управы, отчеты, планы, реестр жилого фонда, реестр УК и ТСЖ, реестр адресного хозяйства







Показатель основной 2.1.
2.1. Удовлетворенность населения работой управляющих компаний и ТСЖ
%

80
90
60
95
95
95
95
Показатель основной 2.2.
2.2. Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения
ед.

96
70
62
50
40
40
40
Показатель основной 2.3.
2.3. Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения
%

80
80
85
90
95
95
95
Задача 2.1.
Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом

0,025







Показатель 2.1.1.
Удовлетворенность населения работой УК и ТСЖ
%
x
35
40
60
50
60
60
60
Показатель 2.1.2.
Количество ТСЖ на подведомственной территории
ед.
x
11
15
1
1
30
30
30
Показатель 2.1.3.
Количество УК на подведомственной территории
ед.
x
8
7
15
10
5
5
5
Задача 2.2.
Задача 2.2. Капитальный ремонт жилого фонда

0,025







Показатель 2.2.1.
Количество жилых домов, в которых произведен капитальный ремонт
ед.
x
3
5
1
15
20
20
20
документа.
------------------------------------------------------------------
Показатель 2.2.1.
Количество жилых домов
ед.
x

331
332
320
330
340
340
340
Задача 2.3.
Задача 2.3. Содержание деревянного жилого фонда

0,025







Показатель 2.3.1.
Количество домов деревянного жилого фонда
ед.
x
275
274
270
250
250
250
250
Задача 2.4.
Задача 2.4. Развитие адресного хозяйства

0,025







Показатель 2.4.1.
Количество вновь установленных и замененных вывесок, аншлагов, номерных знаков
ед.
x
3380
0
20
100
100
100
100
Цель 3.
Цель 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам

0,05
аукционная документация, акты и протоколы о выявленных нарушениях, реестр торговых предприятий и предприятий предоставления услуг.







Показатель основной 3.1.
3.1. Количество выявленных ходе проверок недостатков и нарушений законодательства о защите прав потребителей, правил торговли, общественного питания, бытового обслуживания
ед.

87
15
215
5
5
5
5
Показатель основной 3.2.
3.2. Доля устраненных в ходе проверок недостатков и нарушений законодательства о защите прав потребителей, правил торговли, общественного питания, бытового обслуживания
%


15
98
100
100
100
100
Задача 3.1.
Задача 3.1. Организация весенне-летней торговли

0,05







Показатель 3.1.1.
Количество предпринимателей, участвующих в тендере на право организации весенне-летней торговли за сезон
ед.
x
15
18
4
18
18
18
18
Показатель 3.1.2.
Количество предпринимателей, обладающих правом на организацию весенне-летней торговли за сезон
ед.
x
2
1
4
18
18
18
18
Цель 4.
Цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций

0,05
предписания, акты и протоколы о выявленных нарушениях.







Показатель основной 4.1.
4.1. Количество выданных предписаний
ед.

87
105
80
30
20
20
20
Показатель основной 4.2.
4.2. Доля устраненных предписаний
%

20
35
60
80
100
100
100
Задача 4.1.
Задача 4.1. Осуществление экологического надзора

0,05







Показатель 4.1.1.
Количество выданных предписаний об устранении санитарно-эпидемиологических нарушений
ед.
x
87
105
20
20
10
10
10
Показатель 4.1.2.
Доля устраненных предписаний за санитарно-эпидемиологические нарушения
%
x
20
35
60
80
100
100
100
Цель 5.
Цель 5. Социальная поддержка населения

0,2
реестр многодетных семей из числа малоимущих, получающих адресную материальную помощь и столичное пособие. Список подростков, состоящих на учете в ПДН. Платежные ведомости на получение адресной материальной помощи и столичного пособия. Договора о приеме на временную работу, договора с молодыми специалистами, проходящими стажировку







Показатель основной 5.1.
5.1. Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН
чел.
чел.
79
60
35
40
30
30
30
Задача 5.1.
Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих

0,1







Показатель 5.1.1.
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих адресную материальную помощь и столичное пособие
чел.
x
99
99
86
110
115
115
115
Показатель 5.1.1.
Доля многодетных семей из числа малоимущих, получающих адресную материальную помощь и столичное пособие
%

100
100
100
100
100
100
100
Задача 5.2.
Задача 5.2. Содействие занятости населения

0,05







Показатель 5.2.1.
Число граждан, привлеченных к общественным работам
чел.
x
0
0
50
50
50
50
50
Показатель 5.2.2.
Количество молодых специалистов, принятых на стажировку
чел.
x
2
0
0
5
5
5
5
Цель 6.
Цель 6. Организация культурно-массовых мероприятий

0,15
план и отчет о проводимых культурно - массовых и спортивных мероприятиях, реестр общественных организаций. Отчеты и планы общественных организаций и объединений







Показатель основной 6.1.
6.1. Количество культурно-массовых мероприятий
ед.

25
29
38
40
50
50
50
Показатель основной 6.2.
6.2. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.

430
480
2500
500
500
500
500
Задача 6.1.
Задача 6.1. Организация культурно - массовых мероприятий

0,09







Показатель основной 6.1.1.
Количество культурных мероприятий, проведенных в течение года
ед.
x
44
56
29
65
70
70
70
Показатель основной 6.1.2.
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
ед.
x
430
480
250
500
500
500
500
Задача 6.2.
Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий

0,04







Показатель 6.2.1.
Средняя численность людей, принявших участие в спортивных мероприятиях
чел.
x
86
120
250
180
200
200
200
Задача 6.3.
Задача 6.3. Организация общественных мероприятий

0,02







Показатель 6.3.1.
Количество общественных мероприятий, проведенных в течение года
ед.
x
18
20
9
25
25
25
25
Показатель 6.3.2.
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан
ед.
x
5
6
5
7
7
7
7
Показатель 6.3.3.
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
x
120
150
250
170
170
170
170
Цель 7.
Цель 7. Повышение эффективности работы МКУ (управы)

0,2
Устав "Управы Автодорожного округа МКУ ГО "г. Якутск".
Социальный паспорт Управы Автодорожного округа" МКУ ГО "г. Якутск",
штатное расписание. Журнал регистрации обращений граждан







Показатель основной 7.1.
7.1. Число отрицательных отзывов
ед.

18
18
8
5
5
5
5
Показатель основной 7.2.
7.2. Общее количество отзывов
ед.

131
131
46
50
50
50
50
Задача 7.1.
Задача 7.1. Повышение производительности труда МКУ

0,2







Направление 2. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Октябрьского округа"
Стратегическая цель 1
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)

0,4








Показатель цели 1.1.
Степень благоустройства территории
%


30
35
45
50
55
55
55
Показатель цели 1.2.
Степень удовлетворенности населения благоустройством территории
%


35
40
45
50
55
55
55
Задача 1.1.
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории

0,2








Показатель 1.1.1. основной
Отношение площади зеленых насаждений ко всей площади территории округа
%


37,1
38
39
40
41
41
41
Показатель 1.1.2. основной
Общая площадь зеленых насаждений
кв. км

произведен подсчет по элек. карте города Якутска
0,25
0,26
0,26
0,28
0,29
0,29
0,29
Показатель 1.1.3. основной
Количество посаженных саженцев (деревьев, цветов, кустарников)
шт.

подсчет специалиста МКУ, акт выполненных работ
18713
9583
45209
25000
26000
26000
26000
Показатель 1.1.4. дополнительный
Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских горок и т.п
шт.

подсчет специалиста МКУ, акт выполненных работ
52
128
153
140
150
150
150
Показатель 1.1.5. дополнительный
Количество высаженной цветочной рассады
шт.

подсчет специалиста МКУ, акт выполненных работ
13538
51265
42184
17000
18000
18000
18000
Показатель 1.1.6. дополнительный
Объем завезенной плодородной земли
куб. м

подсчет специалиста МКУ, акт выполненных работ
205
196,5
143
230
240
240
240
Показатель 1.1.7. дополнительный
Количество саженцев кустарников / цветов / деревьев
шт.

подсчет специалиста МКУ, акт выполненных работ







Задача 1.2.
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории

0,1








Показатель 1.2.1. основной
Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства
%


80
85
90
92
95
95
95
Показатель 1.2.2. основной
Объем вывезенного мусора
куб. м

подсчет специалиста МКУ, акт выполненных работ
5009
5114
5130,1
900
900
900
900
Показатель 1.2.3. дополнительный
Объем вывезенного снега
куб. м

подсчет специалиста МКУ, акт выполненных работ
425
425
194
430
430
430
430
Показатель 1.2.4. дополнительный
Количество вывезенных кузовов (автолома)
ед.

подсчет специалиста МКУ, акт выполненных работ
210
116
19
100
100
100
100
Показатель 1.2.5. дополнительный
Количество ликвидированных несанкционированных свалок
ед.

подсчет специалиста МКУ, акт выполненных работ
33
27
5
3
2
2
2
Показатель 1.2.6. дополнительный
Количество вывезенных (перемещенных) гаражей (контейнеров)
ед.

подсчет специалиста МКУ, акт выполненных работ
19
59
46
60
50
50
50
Показатель 1.2.7. дополнительный
Средняя численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории
чел.

из списков, составляемых специалистами МКУ
5211
8000
112
100
100
100
100
Показатель 1.2.8. дополнительный
Среднее количество предприятий, привлеченных на субботник
чел.

из списков, составляемых специалистами МКУ
628
600
2,4
3
4
4
4
Показатель 1.2.9. дополнительный
Объем отремонтированных внутриквартальных дорог и проездов
кв. м

из списков, составляемых специалистами МКУ
0
0
0
0
0
0
0
Показатель 1.2.10. дополнительный
Объем откачиваемых талых и ливневых вод
м/час

из списков, составляемых специалистами МКУ
0
0
0
0
0
0
0
Задача 1.3.
Обеспечение функционирования объектов благоустройства

0,1








Показатель 1.3.1. основной (п)
Доля автобусных остановок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)
%


87
34
34
33
32
32
32
Показатель 1.3.2. основной (п)
Доля скверов, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)
%


25
24
22
20
19
19
19
Показатель 1.3.3. основной
Доля детских площадок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)
%


51
45
41
38
36
36
36
Показатель 1.3.4. дополнительный
Доля спортивных площадок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)
%


50
45
41
38
36
36
36
Показатель 1.3.5. дополнительный (п)
Количество автобусных остановок
ед.

подсчет специалиста МКУ, акт выполненных работ
34
35
55
55
55
55
55
Показатель 1.3.6. дополнительный (п)
Количество скверов
ед.

подсчет специалиста МКУ, акт выполненных работ
19
20
23
25
25
25
25
Показатель 1.3.7. дополнительный
Количество детских площадок
ед.

подсчет специалиста МКУ, акт выполненных работ
65
65
70
72
73
73
73
Показатель 1.3.8. дополнительный
Количество спортивных площадок
ед.

подсчет специалиста МКУ, акт выполненных работ
9
9
9
10
11
11
11
Стратегическая цель 2
Обеспечение жизнедеятельности населения

0,1








Показатель цели 2.1.
Удовлетворенность населения работой управляющих компаний и ТСЖ
%


0
0
0
0
0
0
0
Показатель цели 2.2.
Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения
ед.

из списков составляемых специалистами МКУ
64
60
47
40
37
37
37
Показатель цели 2.3.
Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения
%


0,49
0,59
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
Задача 2.1.
Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом

0,025








Показатель 2.1.1. основной
Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого ТСЖ
тыс. кв. м

произведен подсчет по элек. карте города Якутска
116639,99
125683,43
125683,4
125683,4
125683
125683
125683
Показатель 2.1.2. основной
Количество ТСЖ на подведомственной территории
ед.

из списков, составляемых специалистами МКУ
35
35
38
39
40
40
40
Показатель 2.1.3. основной
Количество домов, обслуживаемых ТСЖ на подведомственной территории
ед.

из списков, составляемых специалистами МКУ
126
133
128
129
130
130
130
Показатель 2.1.4. дополнительный
Количество УК на подведомственной территории
ед.

из списков, составляемых специалистами МКУ
11
11
14
14
14
14
14
Задача 2.2.
Капитальный ремонт жилищного фонда

0,025








Показатель 2.2.1. основной
Количество домов, в которых произведен капитальный ремонт
ед.

из списков, составляемых специалистами МКУ
11
3
2
9
12
12
12
Показатель 2.2.2. основной
Доля жилищного фонда, в отношении которого произведен капитальный ремонт
%


8,02
5,04
9
7,26
7,26
7,26
7,26
Показатель 2.2.3. дополнительный
Количество жилых домов
ед.

из списков, составляемых специалистами МКУ
325
272
263
264
267
267
267
Показатель 2.2.4. дополнительный
Жилищный фонд всего
тыс. кв. м

произведен подсчет по элек. карте города Якутска
556795
556795
598274
610000
610000
610000
610000
Задача 2.3. (п)
Содержание деревянного жилищного фонда

0,025








Показатель 2.3.1.
Отношение расходов по содержанию деревянного жилищного фонда к общей площади деревянного жилищного фонда
тыс. руб./кв. м









Показатель 2.3.2.
Площадь деревянного жилищного фонда
тыс. кв. м

произведен подсчет по элек. карте города Якутска
20243
20243
19875
19000
18500
18500
18500
Задача 2.4.
Ревизия адресного хозяйства округа

0,025








Показатель 2.4.1.
Количество замененных аншлагов, вывесок, указателей
ед.


13
10
0
0
0
0
0
Стратегическая цель 3
Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам

0,1








Показатель цели 3.1.
Количество выявленных в ходе проверок недостатков и нарушений законодательства о защите прав потребителей, правил торговли, общественного питания, бытового обслуживания
ед.


40
1200
1500
1500
1500
1500
1500
Показатель цели 3.2.
Количество жалоб от населения по факту, нарушения прав потребителей, правил торговли, оказания услуг
ед.


17
20
5
0
0
0
0
Задача 3.1.
Организация весенне-летней торговли

0,1








Показатель 3.1.1.
Количество предпринимателей, участвующих в тендере на право организации весенне-летней торговли за сезон
ед.

из списков, составляемых специалистами МКУ
4
4
8
12
12
12
12
Показатель 3.1.2.
Количество предпринимателей, обладающим правом на организацию весенне-летней торговли за сезон
ед.

из списков, составляемых специалистами МКУ
2
2
8
12
12
12
12
Стратегическая цель 4
Осуществление контрольных и надзорных функций

0,1








Показатель цели 4.1.
Количество выданных предписаний
ед.


25
380
1276
1200
1200
1200
1200
Показатель цели 4.2.
Доля устраненных предписаний
%


0
0
77,6
77
77
77
77
Задача 4.1.
Осуществление экологического надзора

0,1








Показатель 4.1.1.
Количество выданных предписаний об устранении санитарно-эпидемиологических нарушений
ед.

из списков, составляемых специалистами МКУ
241
265
753
750
750
750
750
Показатель 4.1.2.
Доля устраненных предписаний за санитарно-эпидемиологические нарушения
%




83
80
80
80
80
Стратегическая цель 5
Социальная поддержка населения

0,1








Показатель цели 5.1.
Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей
%


28,7
32,4
40
32,4
32,4
32,4
32,4
Показатель цели 5.2.
Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН
ед.


80
60
61
80
80
80
80
Задача 5.1.
Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих

0,04








Показатель 5.1.1. основной
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих столичное пособие
ед.

из списков, составляемых специалистами МКУ
4
5
8
6
6
6
6
Показатель 5.1.2. основной
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих адресную материальную помощь
ед.

из списков, составляемых специалистами МКУ
27
33
38
31
31
31
31
Задача 5.2. (п)
Содействие занятости населения

0,03








Показатель 5.2.1. основной
Число граждан, привлеченных к общественным работам
ед.

из списков, составляемых специалистами МКУ
8
0
0
0
0
0
0
Показатель 5.2.2. дополнительный
Количество молодых специалистов, принятых на стажировку
ед.

из списков, составляемых специалистами МКУ
3
0
0
10
10
10
10
Задача 5.3.
Назначение и выплата пособий участникам ВОВ, вдовам и участникам ВОВ

0,03








Показатель 5.3.1.
Число участников ВОВ, вдов участников ВОВ, получающих адресную материальную помощь
чел.

из списков, составляемых специалистами МКУ
80
0
0
0
0
0
0
Показатель 5.3.3.
Число участников ВОВ, вдов участников ВОВ, в жилых помещениях которых проведен ремонт по заявкам
чел.

из списков, составляемых специалистами МКУ
36
0
0
0
0
0
0
Стратегическая цель 6
Организация культурно-массовых мероприятий

0,1








Показатель цели 6.1.
Количество культурно-массовых мероприятий
ед.


63
69
70
75
80
80
80
Показатель цели 6.2.
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.


16500
6553
7115
18000
18500
18500
18500
Задача 6.1.
Организация культурных мероприятий

0,04








Показатель 6.1.1.
Количество культурных мероприятий, проведенных в течение года
ед.

из списков, составляемых специалистами МКУ
30
18
71
45
50
50
50
Показатель 6.1.2.
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию культуры
ед.

из списков, составляемых специалистами МКУ
12
12
15
12
12
12
12
Показатель 6.1.3.
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.

из списков, составляемых специалистами МКУ
6500
1852
7115
8000
8500
8500
8500
Задача 6.2.
Организация спортивных мероприятий

0,03








Показатель 6.2.1.
Количество спортивных, проведенных в течение года
ед.

из списков, составляемых специалистами МКУ
19
22
22
23
23
23
23
Показатель 6.2.2.
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ
ед.

из списков, составляемых специалистами МКУ
7
7
12
7
7
7
7
Показатель 6.2.3.
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.

из списков, составляемых специалистами МКУ
5000
1530
2122
5000
5000
5000
5000
Задача 6.3.
Организация общественных мероприятий

0,03








Показатель 6.3.1.
Количество общественных, проведенных в течение года
ед.

из списков, составляемых специалистами МКУ
10
22
36
10
10
10
10
Показатель 6.3.2.
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан
ед.

из списков, составляемых специалистами МКУ
14
20
12
20
20
20
20
Показатель 6.3.3.
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.

из списков, составляемых специалистами МКУ
5000
1530
2122
5000
5000
5000
5000
Стратегическая цель 7
Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)

0,1








Показатель цели 7.1.
Удовлетворенность населения работой МКУ
%


0,39
0,37
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Показатель цели 7.2.
Число отрицательных отзывов
ед.


0
0
0
0
0
0
0
Показатель цели 7.3.
Общее количество отзывов
ед.


215
164
128
200
200
200
200
Задача 7.1.
Повышение производительности труда МКУ

0,1








Показатель 10.1.1.
Численность штатных сотрудников МКУ
чел.


18
17
15
15
15
15
15
Направление 3. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Промышленного округа"
Цель 1
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)

0,100








Показатель 1.1.1. основной
Целевой показатель 1.1. Степень благоустройства территории
%
x
План работы по благоустройству и озеленению территории
33,0
38,0
42,0
47,0
47,0
47
47
Показатель 1.1.2. основной
Целевой показатель 1.2. Степень удовлетворенности населения благоустройством территории
%
x
План работы по благоустройству и озеленению территории
25,0
30,0
35,0
40,0
40,0
40
40
Показатель 1.1.3. основной
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории

0,040






0
0
Показатель 1.1.4. дополнительный
Отношение площади зеленых насаждений ко всей площади территории округа
%
x
План работы по благоустройству и озеленению территории
20
22
25
28
28
28
28
Показатель 1.1.5. дополнительный
Общая площадь зеленых насаждений
тыс. кв. м
x
План работы по благоустройству и озеленению территории
76,1
83,7
95,1
106,6
106,6
106,55859
106,55859
Показатель 1.1.6. дополнительный
Количество посаженных саженцев (деревьев, кустарников)
шт.
x
План работы по благоустройству и озеленению территории
1100
2841
61000
1500
1500
1500
1500
Показатель 1.1.7. дополнительный
Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских горок и т.п
шт.
x
План работы по благоустройству и озеленению территории
150
180
200
220
220
220
220
Показатель 1.1.8. дополнительный
Количество высаженной цветочной рассады
шт.
x
План работы по благоустройству и озеленению территории
28730
56825
60000
30000
30000
30000
30000
Задача 1.2.
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории

0,015








Показатель 1.2.1. основной
Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства
%
x
План работы по благоустройству и озеленению территории
15
25
30
35
35
35
35
Показатель 1.2.2. основной
Площадь, на которой производится регулярная уборка мусора
кв. км
x
План работы по благоустройству и озеленению территории
3,9
6,5
7,8
9,1
9,1
9,1
9,1
Показатель 1.2.3. основной
Объем вывезенного мусора
куб. м
x
План работы по благоустройству и озеленению территории
7626
12382
6000
3500
3500
3500
3500
Показатель 1.2.4. дополнительный
Площадь, на которой производится уборка мусора согласно регламента благоустройства
кв. км
x
План работы по благоустройству и озеленению территории
3,9
6,5
7,8
9,1
9,1
9,1
9,1
Показатель 1.2.5. дополнительный
Объем вывезенного снега
куб. м
x
План работы по благоустройству и озеленению территории
1073
460
1100
1100
1100
1100
1100
Показатель 1.2.6. дополнительный
Количество вывезенных кузовов (автолома)
ед.
x
План работы по благоустройству и озеленению территории
265
59
35
50
50
50
50
Показатель 1.2.7. дополнительный
Количество ликвидированных несанкционированных свалок
ед.
x
План работы по благоустройству и озеленению территории
17
27
10
12
12
12
12
Показатель 1.2.8. дополнительный
Средняя численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории
чел.
x
План работы по благоустройству и озеленению территории
456
670
475
475
475
475
475
Показатель 1.2.9. дополнительный
Откачка дворовых территорий
куб. м
x
План работы по благоустройству и озеленению территории
0
700
1500
1500
1500
1500
1500
Показатель 1.2.10. дополнительный
Подсыпка песком внутридворовых территорий и проездов
куб. м
x
План работы по благоустройству и озеленению территории
42
70
140
140
140
140
140
Показатель 1.2.11. дополнительный
В связи с ежегодным увеличением убираемой площади необходимо привлечение дворников
чел.
x
План работы по благоустройству и озеленению территории
0
61
60
60
60
60
60
Показатель 1.2.12. дополнительный
Перенос скотомогильника
куб. м
x
План работы по благоустройству и озеленению территории
0
0
100
0
0
0
0
Задача 1.3.
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства

0,015








Показатель 1.3.1. основной (п)
Доля скверов, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)
%
x
План работы по благоустройству и озеленению территории
3
3
3
3
3
3
3
Показатель 1.3.2. основной (п)
Доля детских площадок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)
%
x
План работы по благоустройству и озеленению территории
53,2
47,2
42
37
37
37
37
Показатель 1.3.3. основной
Доля спортивных площадок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)
%
x
План работы по благоустройству и озеленению территории
66,7
57,1
46,2
35,2
35,2
35,2
35,2
Показатель 1.3.4. дополнительный
Количество катков
%
x
План работы по благоустройству и озеленению территории
2
2
2
2
2
2
2
Показатель 1.3.5. дополнительный (п)
Количество скверов
ед.
x
План работы по благоустройству и озеленению территории
3
3
3
3
3
3
3
Показатель 1.3.6. дополнительный (п)
Количество детских площадок
ед.
x
План работы по благоустройству и озеленению территории
47
50
52
54
54
54
54
Показатель 1.3.7. дополнительный
Количество спортивных площадок
ед.
x
План работы по благоустройству и озеленению территории
12
13
14
15
15
15
15
Показатель 1.3.8. дополнительный
Содержание скверов
ед.
x
План работы по благоустройству и озеленению территории
0
0
3
3
3
3
3
Задача 1.4.
Задача 1.4. Обеспечение освещенности дорог, улиц

0,015








Показатель 1.4.1.
Степень освещенности дорог, улиц
%
x
План работы по благоустройству и озеленению территории
58
60
59
60
60
60
60
Показатель 1.4.2.
Общая протяженность освещенных дорог, улиц
км
x
План работы по благоустройству и озеленению территории
8,52
9,12
9,12
9,72
9,72
9,72
9,72
Показатель 1.4.3.
Отношение количества опор освещения (светоточек) на общую протяженность дорог, улиц
ед./км
x
План работы по благоустройству и озеленению территории
5,3
5,6
5,5
5,8
5,8
5,8
5,8
Показатель 1.4.4.
Количество опор уличного освещения
ед.
x
План работы по благоустройству и озеленению территории
142
152
152
162
162
162
162
Задача 1.5.
Задача 1.5. Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов

0,015








Показатель 1.5.1.
Общая площадь мест вывоза (размещения) ТБО
га
x
План работы по благоустройству и озеленению территории
1,5
1,5
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
Показатель 1.5.2.
Объем вывезенных твердых и жидких бытовых отходов
куб. м
x
План работы по благоустройству и озеленению территории
40150
40200
40200
40300
40300
40300
40300
Цель 2.
Цель 2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры

0,050








Целевой показатель 2.1.
Целевой показатель 2.1. Протяженность дорог
км
x
Карта территории Управы Промышленный округ
18,64
18,64
18,64
18,64
18,64
18,64
18,64
Задача 2.1.
Задача 2.1. Содержание и ремонт дорог

0,050








Показатель 2.1.1.
Доля дорог подлежащих капитальному ремонту
%
x
План работы по благоустройству и озеленению территории
3,7
3,7
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Показатель 2.1.2.
Протяженность дорог, требующих капитального ремонта
км
x
План работы по благоустройству и озеленению территории
1,0
1,0
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
Показатель 2.1.3.
Протяженность дорог, требующих подсыпки ПГС
км
x
План работы по благоустройству и озеленению территории
6,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4
4
Цель 3.
Цель 3. Обеспечение противопожарной безопасности населения

0,100








Целевой показатель 3.1.
Целевой показатель 3.1. Количество пожаров на подведомственной территории
ед.
x
Запрос данных МЧС
7
5
0
0
0
0
0
Задача 3.1.
Задача 3.1. Содержание объектов противопожарной безопасности

0,100






0
0
Показатель 3.1.1.
Количество пожарных водоемов
ед.
x
Социальный паспорт
1
1
1
1
1
1
1
Показатель 3.1.2.
Количество пожарных емкостей
ед.
x
Социальный паспорт
0
1
1
2
2
2
2
Цель 4.
Цель 4. Обеспечение жизнедеятельности населения

0,150








Целевой показатель 4.1.
Целевой показатель 4.1. Удовлетворенность населения работой УК и ТСЖ
%
x
Журнал регистраций поступлений жалоб от населения
50
60
70
80
80
80
80
Целевой показатель 4.2.
Целевой показатель 4.2. Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения
ед.
x
Журнал регистраций поступлений жалоб от населения
230
210
0
0
0
0
0
Целевой показатель 4.3.
Целевой показатель 4.3. Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения
%
x
Журнал регистраций поступлений жалоб от населения
80
90
100
100
100
100
100
Задача 4.1.
Задача 4.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом

0,025








Показатель 4.1.1. дополнительный
Общая площадь жилищного фонда,
тыс. кв. м
x
Отчеты ТСЖ
540,4
540,4
540,4
540,4
540,4
540,4
540,4
Показатель 4.1.2. дополнительный
Кол-во ТСЖ на подведомственной территории
ед.
x
Отчеты ТСЖ
63
69
79
85
85
85
85
Показатель 4.1.3. дополнительный
Кол-во домов, обслуживаемых ТСЖ на подведомственной территории
ед.
x
Отчеты ТСЖ
73
80
91
101
101
101
101
Показатель 4.1.4. дополнительный
Кол-во УК на подведомственной территории
ед.
x
Отчеты ТСЖ
9
9
8
8
8
8
8
Задача 4.2.
Задача 4.2. Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения

0,025








Показатель 4.2.1.
Доля сетей теплоснабжения, требующих капитального ремонта (реконструкции, замены)
%
x
Социальный паспорт
60
60
40
40
40
40
40
Показатель 4.2.2.
Доля сетей водоснабжения, требующих капитального ремонта (реконструкции, замены)
%
x
Социальный паспорт
50
40
30
30
30
30
30
Показатель 4.2.3.
Доля канализационных сетей, требующих капитального ремонта (реконструкции, замены)
%
x
Социальный паспорт
50
50
30
30
30
30
30
Показатель 4.2.4.
Протяженность сетей теплоснабжения
км
x
Социальный паспорт
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
Показатель 4.2.5.
Протяженность сетей водоснабжения
км
x
Социальный паспорт
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
Показатель 4.2.6.
Протяженность канализационных сетей
км
x
Социальный паспорт
1,09
1,09
1,09
1,09
1,09
1,09
1,09
Задача 4.3.
Задача 4.3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры

0,025








Показатель 4.3.1.
Доля объектов коммунальной инфраструктуры, требующие капитального ремонта, реконструкции, технического перевооружения, модернизации
%
x
Социальный паспорт
33
33
22,2
18,5
18,5
18,5
18,5
Показатель 4.3.2.
Количество объектов коммунальной инфраструктуры
ед.
x
Социальный паспорт
27
27
27
27
27
27
27
Задача 4.4.
Задача 4.4. Капитальный ремонт жилищного фонда

0,025








Показатель 4.4.1
Количество домов, в которых произведен капитальный ремонт
ед.
x
Отчеты о работе УК и ТСЖ
5
10
15
15
15
15
15
Показатель 4.4.2.
Доля жилищного фонда, в отношении которого произведен капитальный ремонт
%
x
Отчеты о работе УК и ТСЖ
1,2
2,4
3,6
3,6
3,6
3,59
3,59
Показатель 4.4.3.
Количество жилых домов
ед.
x
Социальный паспорт
415
415
415
415
415
415
415
Показатель 4.4.4.
Жилищный фонд всего
тыс. кв. м
x
Социальный паспорт
444,75
444,75
444,75
444,75
444,75
444,75
444,75
Задача 4.5.
Задача 4.5. Содержание деревянного жилищного фонда

0,025








Показатель 4.5.1.
Площадь деревянного жилищного фонда
тыс. кв. м
x
Социальный паспорт
12,08
12,08
12,08
12,08
12,08
12,08
12,08
Задача 4.6.
Задача 4.6. Развитие адресного хозяйства

0,025








Показатель 4.6.1.
Кол-во замененных аншлагов, вывесок и указателей
ед.
x
Социальный паспорт
0
0
100
100
100
100
100
Цель 5.
Цель 5. Газификация населения

0,070








Целевой показатель 5.1.
Целевой показатель 5.1. Доля домохозяйств, подключенных к газовым сетям
%
x
Социальный паспорт
38,41
40,78
39,46
42,18
42,18
42,178771
42,178771
Задача 5.1.
Задача 5.1. Содействие в подключении к газовым сетям домохозяйств

0,070








Показатель 5.1.1.
Количество домохозяйств, подключенных к газовым сетям
ед.
x
Социальный паспорт
550
584
565
604
604
604
604
Показатель 5.1.2.
Количество домохозяйств, подлежащих подключению к газовым сетям
ед.
x
Социальный паспорт
17
17
20
35
35
35
35
Показатель 5.1.3.
Количество малоимущих семей, предоставившие документы на компенсацию расходов по газификации
ед.
x
Социальный паспорт
2
8
10
10
10
10
10
Цель 6.
Цель 6. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам.

0,080








Целевой показатель 6.1.
Целевой показатель 6.1. Количество выявленных в ходе проверок недостатков и нарушений законодательства о защите прав потребителей, правил торговли, общественного питания, бытового обслуживания
ед.
x
Журнал регистраций поступлений жалоб от населения
0
0
0
0
0
0
0
Целевой показатель 6.1.
Целевой показатель 6.2. Кол-во жалоб от населения по факту нарушения прав потребителей, правил торговли, оказания услуг.
ед.
x
Журнал регистраций поступлений жалоб от населения
0
0
0
0
0
0
0
Задача 6.1.
Задача 6.1. Организация весенне-летней торговли

0,040








Показатель 6.1.1.
Кол-во предприятий, участвующих в тендере на право организации весенне-летней торговли за сезон
ед.
x
Реестр участников тендера
5
10
15
20
20
20
20
Показатель 6.1.2.
Количество предпринимателей, обладающих правом на организацию весенне-летней торговли на сезон
ед.
x
Реестр участников тендера
3
10
15
20
20
20
20
Задача 6.2.
Задача 6.2. Пресечение нарушений в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания

0,040








Показатель 6.2.1.
Кол-во выявленных нарушений по факту превышения торговых надбавок.
ед.
x
Реестр выданных предписаний
0
0
0
0
0
0
0
Показатель 6.2.2.
Доля устраненных недостатков и нарушений правил торговли, общественного питания, бытового обслуживания к общему количеству выявленных недостатков и нарушений.
%
x
Реестр выданных предписаний
0
0
0
0
0
0
0
Цель 7.
Цель 7. Осуществление контрольных и надзорных функций

0,030








Показатель цели 7.1.
Целевой показатель 7.1. Количество выданных предписаний
ед.
x
Реестр выданных предписаний
5
5
5
5
5
5
5
Показатель цели 7.2.
Целевой показатель 7.2. Доля устраненных предписаний
%
x
Реестр выданных предписаний
100
100
100
100
100
100
100
Задача 7.1.
Задача 7.1. Осуществление экологического надзора

0,015








Показатель 7.1.1.
Количество выданных предписаний об устранении санитарно - эпидемиологических нарушений
ед.
x
Реестр выданных предписаний
44
40
35
30
30
30
30
Показатель 7.1.2.
Доля устраненных предписаний за санитарно-эпидемиологические нарушения
%
x
Реестр выданных предписаний
90
92
95
95
95
95
95
Задача 7.2.
Задача 7.2. Осуществление контроля за целевым использованием земель

0,015








Показатель 7.2.1.
Доля выявленных земельных участков, используемых не по целевому назначению
%
x
Отчет землеустроителя по работе на территории Управы
0,24
0,06
0
0
0
0
0
Показатель 7.2.2.
Общее число участков, расположенных на территории
ед.
x
Отчет землеустроителя по работе на территории Управы
1675
1803
1803
1903
1903
1903
1903
Показатель 7.2.3.
Число участков, по которым выявлено нецелевое использование
ед.
x
Отчет землеустроителя по работе на территории Управы
4
1
0
0
0
0
0
Стратегическая цель 8.
Цель 8. Социальная поддержка населения

0,090








Показатель цели 8.1.
Целевой показатель 8.1. Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей
%
x
Социальный паспорт
100
100
100
100
100
100
100
Показатель цели 8.2.
Целевой показатель 8.2. Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН
ед.
x
Социальный паспорт
5
4
3
2
2
2
2
Задача 8.1.
Задача 8.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих

0,030








Показатель 8.1.1. основной
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие столичное пособие
ед.
x
Социальный паспорт
23
24
25
26
26
26
26
Показатель 8.1.2. основной
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие адресную материальную помощь
ед.
x
Социальный паспорт
22
24
25
26
26
26
26
Задача 8.2.
Задача 8.2. Содействие занятости населения

0,030








Показатель 8.2.1.
Число граждан, привлеченных к общественным работам
чел.
x
Социальный паспорт
4
4
10
10
10
10
10
Показатель 8.2.2.
Трудоустройство граждан в возрасте от 14 - 18 лет
чел.
x
Социальный паспорт
69
30
30
30
30
30
30
Показатель 8.2.3.
Число трудоустроенных граждан
чел.
x
Социальный паспорт
145
90
80
70
70
70
70
Показатель 8.2.4.
Количество молодых специалистов, принятых на стажировку
чел.
x
Социальный паспорт
0
0
1
2
2
2
2
Задача 8.3.
Задача 8.3. Организация социальной работы с участниками ВОВ, вдовами участников ВОВ, ветеранами тыла и труда и инвалидами всех групп.

0,030








Показатель 8.3.1.
Число участников ВОВ, вдов участников ВОВ, проживающих на территории наслега
чел.
x
Социальный паспорт
20
20
20
20
20
20
20
Цель 9.
Цель 9. Организация культурно-массовых мероприятий

0,090








Показатель 9.1.
Целевой показатель 9.1. Количество культурно-массовых мероприятий
ед.
x
Социальный паспорт
36
39
39
39
39
39
39
Показатель 9.2.
Целевой показатель 9.2. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
x
Социальный паспорт
167
192
195
201
201
201
201
Задача 9.1.
Задача 9.1. Организация культурных мероприятий

0,030








Показатель 9.1.1.
Количество культурных мероприятий, проведенных в течение года
ед.
x
Социальный паспорт
15
15
15
16
16
16
16
Показатель 9.1.2.
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию культуры
ед.
x
Социальный паспорт
27
28
29
30
30
30
30
Показатель 9.1.3.
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
x
Социальный паспорт
200
200
200
200
200
200
200
Показатель 9.1.4.
Задача 9.2. Организация спортивных мероприятий

0,030








Показатель 9.1.5.
Количество спортивных, проведенных в течение года
ед.
x
Социальный паспорт
10
12
14
14
14
14
14
Показатель 9.1.6.
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ
ед.
x
Социальный паспорт
12
14
14
16
16
16
16
Показатель 9.1.7.
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
x
Социальный паспорт
85
90
90
100
100
100
100
Показатель 9.1.8.
Задача 9.3. Организация общественных мероприятий

0,030
Социальный паспорт







Показатель 9.1.9.
Количество общественных мероприятий, проведенных в течение года
ед.
x
Социальный паспорт
11
12
12
12
12
12
12
Показатель 9.1.10.
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан
ед.
x
Социальный паспорт
7
7
8
9
9
9
9
Показатель 9.1.11.
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
x
Социальный паспорт
148
150
160
170
170
170
170
Цель 10.
Цель 10. Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)

0,090








Целевой показатель 10.1.
Целевой показатель 10.1. Удовлетворенность населения работой МКУ
%
x
Отчет работы по основной деятельности Управы
87
90,5
95
100
100
100
100
Целевой показатель 10.2.
Целевой показатель 10.2. Число отрицательных отзывов
ед.
x
Отчет работы по основной деятельности Управы
2
1
1
0
0
0
0
Целевой показатель 10.3.
Целевой показатель 10.3. Общее количество отзывов
ед.
x
Отчет работы по основной деятельности Управы
15
11
11
11
11
11
11
Задача 10.1.
Задача 10.1. Повышение производительности труда МКУ

0,090








Показатель 10.1.1.
Численность штатных сотрудников МКУ
чел.
x
Штатное расписание Управы Промышленный округ МКУ ГО
г. Якутск
17
17
20
20
20
20
20
Цель 11.
Цель 11. Организация безопасного пропуска паводковых вод и организация мероприятий во время ЧС стихийного и техногенного характера

0,100








Целевой показатель 11.1.
Целевой показатель 11.1. Количество человеческих жертв
чел.
x
Противопаводковые мероприятия
0
0
0
0
0
0
0
Целевой показатель 11.2.
Целевой показатель 11.2. Количество погибших животных
гол.
x
Противопаводковые мероприятия
0
0
0
0
0
0
0
Задача 11.1.
Задача 11.1. Проведение оповещения населения и мероприятия по эвакуации из зон затопления

0,100








Показатель 11.1.1.
Кол-во жилых домов, попадающих в затопленную зону
ед.
x
Противопаводковые мероприятия
140
16
140
140
140
140
140
Показатель 11.1.2.
Кол-во людей, попавших в зону затопления.
чел.
x
Противопаводковые мероприятия
226
68
226
226
226
226
226
Показатель 11.1.3.
Кол-во организованных ПВР на территории округа
чел.
x
Противопаводковые мероприятия
1
1
1
1
1
1
1
Направление 4. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Сайсарского округа"
Цель 1.
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения

0,1
пример: смета расходов, техническ. паспорт жилых домов, выписка из реестра основных средств, данные актов приемки выполненных работ







Задача 1.1.
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории

0,035








Основной показатель 1.1.1.
Основной показатель 1.1.1. Отношение площади зеленых насаждений ко всей площади территории округа
%
x
Данные из КЗО и архитектуры
36,87%
37,5
38,7
39,2
40
40
40
Основной показатель 1.1.2.
Основной показатель 1.1.2. Общая площадь зеленых насаждений.
кв. км
x
Данные из КЗО
34,75
36,75
36,8
36,9
37
37
37
Основной показатель 1.1.3.
Основной показатель 1.1.3. Количество посаженных саженцев (деревьев, цветов, кустарников)
ед.
x
данные из актов выполненных работ
13820 цветов
14 216 цветов
20 000 цветов
23 000 цветов
25 000 цветов
25 000 цветов
25 000 цветов
2490 саженцев
3254 саженцев
4423 саженцев
3450 саженцев
3450 саженцев
3450 саженцев
3450 саженцев
500 кустарников
750 кустарников
1100 кустарников
1100 кустарников
1400 кустарников
1400 кустарников
1400 кустарников
Показатель 1.1.4.
Дополнительный Показатель 1.1.4. Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских горок
шт.
x
данные из актов выполненных работ
50
80
90
100
110
110
110
Показатель 1.1.5.
Дополнительный Показатель 1.1.5. Количество высаженной цветочной рассады
шт.
x
данные из актов выполненных работ
13820
16000
20000
23000
25000
25000
25000
Показатель 1.1.6.
Дополнительный Показатель 1.1.6. Объем завезенной плодородной земли
куб. м
x
данные из актов выполненных работ и договоров
98
129
130
130
130
130
130
Задача 1.2.
Задача 1. 2.: Обеспечение санитарного порядка и уборки территории

0,035








Основной показатель 1.2.1.
Основной показатель 1.2.1. Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства
%
x
с информации УК и ТСЖ, частного сектора, СОТ, дач
45
46,5
47,4
49
53
53
53
Основной показатель 1.2.2.
Основной показатель 1.2.2. Площадь, на которой производится регулярная уборка мусора
кв. км
x
с информации УК и ТСЖ
32
34,4
34,4
34,4
34,4
34,4
34,4
Основной показатель 1.2.3.
Основной показатель 1.2.3. Объем вывезенного мусора.
куб. м
x
с информации УК и ТСЖ
5098
15082
10000
10000
10000
10000
10000
Показатель 1.2.4.
Дополнительный показатель 1.2.4. Площадь, на которой производится уборка мусора
кв. км
x
с информации УК и ТСЖ, частного сектора, СОТ, дач
42,7
32,3
32,2
32,3
32,3
32,3
32,3
Показатель 1.2.5.
Дополнительный показатель 1.2.5. Объем вывезенного снега
куб. м
x
на основании договоров от 07.03.2012 за № б/н и 01.06.2012 за № 2н
2760
15012,5
16540
18000
18000
18000
18000
Показатель 1.2.6.
Дополнительный показатель 1.2.6. Количество вывезенных кузовов (автолома)
ед.
x
на основании договоров от 07.03.2012 за № б/н и 01.06.2012 за № 2н
100
182
113
160
160
160
160
Показатель 1.2.7.
Дополнительный показатель 1.2.7. Количество ликвидированных несанкционированных свалок
ед.
x
данные из актов выполненных работ
17
19
19
19
19
19
19
Показатель 1.2.8.
Дополнительный Показатель 1.2.8. Количество вывезенных (перемещенных) гаражей (контейнеров).
ед.
x
данные из актов выполненных работ
27
21
50
50
50
50
50
Показатель 1.2.9.
Дополнительный Показатель 1.2.9. Средняя численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории
чел.
x
Данные из УК и предприятий
3658
4000
4000
4000
4000
4000
4000
Показатель 1.2.10.
Дополнительный показатель 1.2.10. Среднее количество предприятий, привлеченных на субботники
чел.
x
Данные из предприятий
162
212
236
300
300
300
300
Задача 1.3.
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства

0,03








Показатель 1.3.1.
Показатель 1.3.1. основной (п) Доля автобусных остановок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)
%
x
Из общего числа реестра
80
80
80
80
80
80
80
Показатель 1.3.2.
Показатель 1.3.2. основной (п) Доля скверов, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)
%
x
Из общего числа реестра
100
70
50
40
40
40
40
Показатель 1.3.3.
Показатель 1.3.3. основной Доля детских площадок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)
%
x
Из общего числа реестра
92
80
78
70
62
62
62
Показатель 1.3.4.
Показатель 1.3.4. дополнительный Доля спортивных площадок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)
%
x
Из общего числа реестра
81
78
76
60
60
60
60
Показатель 1.3.5.
Показатель 1.3.5. дополнительный (п) Количество автобусных остановок
ед.
x
Данные из реестра
54
54
86
70
70
70
70
Показатель 1.3.6.
Показатель 1.3.6. дополнительный (п) Количество скверов
ед.
x
Данные из реестра
2
3
3
5
8
8
8
Показатель 1.3.7.
Показатель 1.3.7. дополнительный Количество детских площадок
ед.
x
Данные из реестра
40
40
48
70
80
80
80
Показатель 1.3.8.
Показатель 1.3.8. дополнительный Количество спортивных площадок
ед.
x
Данные из реестра
5
4
10
12
14
14
14
Цель 2.
Цель 2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры

0,1








Задача 2.1.
Задача 2.1. Содержание и ремонт дорог

0,1








Показатель 2.1.1.
Показатель 2.1.1. Доля дорог, подлежащих капитальному ремонту
%
x
Данные из реестра
78
69
65
55
40
40
40
Показатель 2.1.2.
Показатель 2.1.2. Протяженность дорог, требующих капитального ремонта
км
x
Данные из реестра
96
96
80
70
60
60
60
Показатель 2.1.3.
Показатель 2.1.3. Протяженность дорог, требующих подсыпки ПГС
км.
x
Данные из реестра
80
80
70
60
50
50
50
Цель 3.
Цель 3. Обеспечение противопожарной безопасности населения

0,1








Задача 3.1.
Задача 3.1. Повышение безопасности населения

0,1








Показатель 3.1.1.
Показатель 3.1.1. Общая протяженность минерализованной полосы
км
x
Данные из актов приема работ
0
7
7
8
9
9
9
Цель 4.
Цель 4. Обеспечение жизнедеятельности населения

0,1








Задача 4.1.
Задача 4.1: Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом

0,035








Показатель 4.1.1.
Основной показатель 4.1.1. Общая площадь жилого фонда, обслуживаемого ТСЖ
тыс. кв. м
x
согласно заочным голосованием по протоколу перевод МКД в ТСЖ
58,1
58,1
152,74
152,74
152,74
152,74
152,74
Показатель 4.1.2.
Основной показатель 4.1.2. Количество ТСЖ на территории округа
ед.
x
на основании протоколов
4
4
13
15
15
15
15
Показатель 4.1.3.
Основной показатель 4.1.3. Количество домов, обслуживаемых ТСЖ на подведомственной территории
ед.
x
на основании переводов в ТСЖ
81
81
111
111
111
111
111
Показатель 4.1.4.
Дополнительный показатель 4.1.4. Количество УК на подведомственной территории
ед.
x
на основании регистрации в налоговой
9
9
9
9
9
9
9
Задача 4.2.
Задача 4.2. Капитальный ремонт жилищного фонда

0,035








Показатель 4.2.1.
Показатель 4.2.1. основной Количество домов, в которых произведен капитальный ремонт
ед.
x
на основании тендера
10
10
1
17
19
19
19
Показатель 4.2.2.
Показатель 4.2.2. основной Доля жилищного фонда, в отношении которого произведен капитальный ремонт
%
x
из общего числа МКД, которые находятся на территории управы
1,5
1,5
2,3
2,6
2,9
2,9
2,9
Показатель 4.2.3.
Показатель 4.2.3. дополнительный Количество жилых домов
ед.
x
с протокола
645
645
647
649
651
651
651
Показатель 4.2.4.
Показатель 4.2.4. дополнительный Жилищный фонд всего
тыс. кв. м
x
на основании списка УК и ТСЖ
442,71
442,71
561,04
571
580
580
580
Задача 4.3.
Задача 4.3. Содержание деревянного жилищного фонда

0,03








Показатель 4.3.1.
Показатель 4.3.1. Площадь деревянного жилищного фонда
тыс. кв. м
x

201,36
201,36
216,68
0
0
0
0
Цель 5.
Цель 5. Газификация населения

0,1








Задача 5.1.
Задача 5.1. Содействие в подключении к газовым сетям домохозяйств

0,1








Показатель 5.1.1.
Показатель 5.1.1. Количество домохозяйств, подключенных к газовым сетям
ед.
x
Данные из реестра
24
30
30
30
30
30
30
Показатель 5.1.2.
Показатель 5.1.2. Количество домохозяйств, подлежащих подключению к газовым сетям
ед.
x
Данные из реестра
185
185
185
185
185
185
185
Показатель 5.1.3.
Показатель 5.1.3. Количество малоимущих семей, предоставившие документы на компенсацию расходов по газификации
ед.
x
Данные из заявлений
4
6
7
8
10
10
10
Цель 6.
Цель 6. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам

0,1








Задача 6.1.
Задача 6.1. Организация весенне-летней торговли

0,05








Показатель 6.1.1.
Показатель 6.1.1. Количество предпринимателей, участвующих в тендере на право организации весенне-летней торговли за сезон
чел.
x
Данные из заявок
4
4
0
4
4
4
4
Показатель 6.1.2.
Показатель 6.1.2. Количество предпринимателей, обладающим правом на организацию весенне-летней торговли за сезон
чел.
x
Данные из выигравших тендер
2
2
0
2
2
2
2
Задача 6.2.
Задача 6.2. Пресечение нарушений в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания

0,05








Показатель 6.2.1.
Показатель 6.2.1. Количество выявленных нарушений по факту превышения торговых надбавок
ед.
x
Данные из протокола







Показатель 6.2.2.
Показатель 6.2.2. Доля устраненных недостатков и нарушений правил торговли, общественного питания, бытового обслуживания, к общему количеству выявленных недостатков и нарушений
%
x
Данные из общего числа протоколов







Цель 7.
Цель 7. Осуществление контрольных и надзорных функций

0,1








Задача 7.1.
Задача 7.1. Осуществление экологического надзора

0,05








Показатель 7.1.1.
Показатель 7.1.1. Количество выданных предписаний об устранении санитарно-эпидемиологических нарушений
ед.
x
Из общего числа выданных предписаний
192
192
140
120
100
100
100
Показатель 7.1.2.
Показатель 7.1.2. Доля устраненных предписаний за санитарно-эпидемиологические нарушения
%
x
Из общего числа выданных предписаний
87
90
92
100
110
110
110
Задача 7.2.
Задача 7.2. Осуществление контроля за целевым использованием земель

0,05








Показатель 7.2.1.
Показатель 7.2.1. Доля выявленных земельных участков, используемых не по целевому назначению
%
x
Из общего числа участков по которым были даны предписание, протокола
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
Показатель 7.2.2.
Показатель 7.2.2. Общее число участков, расположенных на территории
ед.
x
Из кадастрового реестра
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
Показатель 7.2.3.
Показатель 7.2.3. Число участков, по которым выявлено нецелевое использование
ед.
x
Данные из актов, протоколов
10
8
6
4
2
2
2
Цель 8.
Цель 8. Социальная поддержка населения

0,1








Задача 8.1.
Задача 8.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих

0,1








Показатель 8.1.1.
Показатель 8.1.1. основной Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие столичное пособие
ед.
x
Данные из реестра
8
8
10
10
10
10
10
Показатель 8.1.2.
Показатель 8.1.2. основной Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие адресную материальную помощь
ед.
x
Данные из реестра
37
41
48
48
48
48
48
Цель 9.
Цель 9. Организация культурно-массовых мероприятий

0,1








Цель 9.1.
Задача 9.1. Организация культурных мероприятий

0,04








Показатель 9.1.1.
Показатель 9.1.1. Количество культурных мероприятий, проведенных в течение года
ед.
x
Данные из администрации города Якутска
78
82
105
120
120
120
120
Показатель 9.1.2.
Показатель 9.1.2. Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию культуры
ед.
x
Данные из администрации города Якутска
15
15
16
17
18
18
18
Показатель 9.1.3.
Показатель 9.1.3. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
x
Данные из администрации города Якутска
2800
4100
4300
8500
9000
9000
9000
Цель 9.2.
Задача 9.2. Организация спортивных мероприятий

0,03








Показатель 9.2.1.
Показатель 9.2.1. Количество спортивных, проведенных в течение года
ед.
x
Данные из администрации города Якутска
24
24
24
26
28
28
28
Показатель 9.2.2.
Показатель 9.2.2. Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ
ед.
x
Данные из администрации города Якутска
8
8
8
9
10
10
10
Показатель 9.2.3.
Показатель 9.2.3. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
x
Данные из администрации города Якутска
2354
2500
2600
2700
2800
2800
2800
Цель 9.3.
Задача 9.3. Организация общественных мероприятий

0,03








Показатель 9.3.1.
Показатель 9.3.1. Количество общественных, проведенных в течение года
ед.
x
Данные из администрации города Якутска
24
26
26
27
28
28
28
Показатель 9.3.2.
Показатель 9.3.2. Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан
ед.
x
Данные из администрации города Якутска
16
16
16
17
18
18
18
Показатель 9.3.3.
Показатель 9.3.3. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
x
Данные из администрации города Якутска
1564
1865
4300
4500
4600
4600
4600
Цель 10.
Цель 10. Повышение эффективности работы МКУ

0,1








Цель 10.1.
Задача 10.1. Повышение производительности труда МКУ

0,1








Показатель 10.1.1.
Показатель 10.1.1. Численность штатных сотрудников МКУ
чел.
x
Информация из отдела кадров
17
17
15
15
15
15
15
Направление 5. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Строительного округа"
Цель 1.
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)

0,25








Показатель 1.1.
Целевой показатель 1.1. Степень благоустройства территории
%
x
Устав "Управы Автодорожного округа МКУ ГО
"г. Якутск".
Социальный паспорт "Управы Автодорожного округа" МКУ ГО
"г. Якутск".
Отчет управы за 2010, 2011 г.г.
Акты выполненных работ, договора на предоставление услуг, котировки, тендеры
16
16
22
43
45
45
45
Показатель 1.2.
Целевой показатель 1.2. Степень удовлетворенности населения благоустройством территории
%
x

22
22
43
45
48
48
48
Задача 1.1.
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории

0,075








Показатель 1.1.2.
Отношение площади зеленых насаждений ко всей площади территории округа
%
x

13
13
29,4
29,4
30
30
30
Показатель 1.1.3.
Общая площадь зеленых насаждений
тыс. кв. км
x

5
7
16,2
15
20
20
20
Показатель 1.1.4.
Количество посаженных саженцев (деревьев, кустарников, цветов)
шт.
x

55719
54500
56327
57000
55000
55000
55000
Показатель 1.1.5.
Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских горок и т.п
шт.
x

164
250
304
305
200
200
200
Показатель 1.1.6.
Количество высаженной цветочной рассады
шт.
x

48000
50000
51000
51000
51000
51000
51000
Показатель 1.1.7.
Объем завезенной плодородной земли
куб. м
x

616
616
600
600
500
500
500
Показатель 1.1.8.
Количество саженцев кустарников, деревьев
шт.
x

7719
4500
5327
3500
3000
3000
3000
Задача 1.2.
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории

0,075








Показатель 1.2.1.
Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства
%
x

71,4
85
90
95
100
100
100
Показатель 1.2.2.
Объем вывезенного мусора, в том числе объем вывезенных (ликвидированных свалок)
куб. м
x

4753
5970
13031
6000
200
200
200
Показатель 1.2.3.
Объем вывезенного снега
куб. м
x
2755
4300
22755
23000
10000
10000
10000
Показатель 1.2.4.
Количество вывезенных кузовов (автолом)
ед.
x
302
126
443
170
20
20
20
Показатель 1.2.5.
Количество ликвидированных несанкционированных свалок
ед.
x
23
12
24
12
7
7
7
Показатель 1.2.6.
Количество вывезенных (перемещенных) павильонов гаражей (контейнеров)
ед.
x
0
0
7
5
5
5
5
Задача 1.3.
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства

0,06







Показатель 1.3.1.
Количество автобусных остановок
ед.
x
85
87
99
99
100
100
100
Показатель 1.3.2.
Количество скверов
ед.
x
3
4
4
5
7
7
7
Показатель 1.3.3.
Количество детских и спортивных площадок
ед.
x
32
23
30
32
38
38
38
Задача 1.4.
Задача 1.4. Другие задачи программы









Показатель 1.4.1.
Уборка наледей
куб. м

0
0
0
659,75
400
400
400
Показатель 1.4.2.
Обустройство детских и спортивных площадок малых архитектурных форм
шт.


0
0
0
13
8
8
8
Показатель 1.4.3.
Чистка водопропускных вод
10 п. м

0
0
0
600,76
626,593
626,593
626,593
Задача 1.5.
Задача 1.5. Обеспечение освещенности дорог, улиц

0,04







Показатель 1.5.1.
Степень освещенности дорог и улиц
%

35
50
70
90
100
100
100
Цель 2.
Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения

0,1
Социальный паспорт управы, отчеты, планы, реестр жилого фонда, реестр УК и ТСЖ, реестр адресного хозяйства







Показатель 2.1.
2.1. Удовлетворенность населения работой управляющих компаний и ТСЖ
%

80
90
60
95
95
95
95
Показатель 2.2.
2.2. Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения
ед.

96
70
62
50
40
40
40
Показатель 2.3.
2.3. Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения
%

80
80
85
90
95
95
95
Задача 2.1.
Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом

0,025







Показатель 2.1.1.
Удовлетворенность населения работой УК и ТСЖ
%
x
35
40
60
50
60
60
60
Показатель 2.1.2.
Количество ТСЖ на подведомственной территории
ед.
x
11
15
1
1
30
30
30
Показатель 2.1.3.
Количество УК на подведомственной территории
ед.
x
8
7
15
10
5
5
5
Задача 2.2.
Задача 2.2. Капитальный ремонт жилого фонда

0,025







Показатель 2.2.1.
Количество жилых домов, в которых произведен капитальный ремонт
ед.
x
3
5
1
15
20
20
20
Показатель 2.2.2.
Количество жилых домов
ед.
x

331
332
320
330
340
340
340
Задача 2.3.
Задача 2.3. Содержание деревянного жилого фонда

0,025







Показатель 2.3.
Количество домов деревянного жилого фонда
ед.
x
275
274
270
250
250
250
250
Задача 2.4.
Задача 2.4. Развитие адресного хозяйства

0,025







Показатель 2.4.1.
Количество вновь установленных и замененных вывесок, аншлагов, номерных знаков
ед.
x
3380
0
20
100
100
100
100
Цель 3.
Цель 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам

0,05
аукционная документация, акты и протокола о выявленных нарушениях, реестр торговых предприятий и предприятий предоставления услуг.







Показатель 3.1.
3.1. Количество выявленных в ходе проверок недостатков и нарушений законодательства о защите прав потребителей, правил торговли, общественного питания, бытового обслуживания
ед.

87
15
215
5
5
5
5
Показатель 3.2.
3.2. Доля устраненных в ходе проверок недостатков и нарушений законодательства о защите прав потребителей, правил торговли, общественного питания, бытового обслуживания
%


15
98
100
100
100
100
Задача 3.1.
Задача 3.1. Организация весенне-летней торговли

0,05







Показатель 3.2.
Количество предпринимателей, участвующих в тендере на право организации весенне-летней торговли за сезон
ед.
x
15
18
4
18
18
18
18
Показатель 3.3.
Количество предпринимателей, обладающих правом на организацию весенне-летней торговли за сезон
ед.
x
2
1
4
18
18
18
18
Цель 4.
Цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций

0,05
предписания, акты и протокола о выявленных нарушениях







Показатель 4.1.
4.1. Количество выданных предписаний
ед.

87
105
80
30
20
20
20
Показатель 4.2.
4.2. Доля устраненных предписаний
%

20
35
60
80
100
100
100
Задача 4.1.
Задача 4.1. Осуществление экологического надзора

0,05







Показатель 4.1.2.
Количество выданных предписаний об устранении
санитарно - эпидемиологических нарушений
ед.
x
87
105
20
20
10
10
10
Показатель 4.1.3.
Доля устраненных предписаний за санитарно-эпидемиологические нарушения
%
x
20
35
60
80
100
100
100
Цель 5.
Цель 5. Социальная поддержка населения

0,2
реестр многодетных семей из числа малоимущих, получающих адресную материальную помощь и столичное пособие.
Список подростков, состоящих на учете в ПДН.
Платежные ведомости на получение адресной материальной помощи и столичного пособия. Договоры о приеме на временную работу, договоры с молодыми специалистами, проходящими стажировку







Показатель 5.1.
5.1. Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН
чел.
чел.
79
60
35
40
30
30
30
Задача 5.1.
Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих

0,1







Показатель 5.1.1.
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих адресную материальную помощь и столичное пособие
чел.
x
99
99
86
110
115
115
115
Показатель 5.1.2.
Доля многодетных семей из числа малоимущих, получающих адресную материальную помощь и столичное пособие
%

100
100
100
100
100
100
100
Задача 5.2.
Задача 5.2. Содействие занятости населения

0,05







Показатель 5.2.1.
Число граждан, привлеченных к общественным работам
чел.
x
0
0
50
50
50
50
50
Показатель 5.2.2.
Количество молодых специалистов принятых на стажировку
чел.
x
2
0
0
5
5
5
5
Цель 6.
Цель 6. Организация культурно-массовых мероприятий

0,15
план и отчет о проводимых культурно - массовых и спортивных мероприятий, реестр общественных организаций.
Отчеты и планы общественных организаций и объединений.







Показатель 6.1.
6.1. Количество культурно-массовых мероприятий
ед.

25
29
38
40
50
50
50
Показатель 6.2.
6.2. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.

430
480
2500
500
500
500
500
Задача 6.1.
Задача 6.1. Организация культурно - массовых мероприятий

0,09







Показатель 6.1.1.
Количество культурных мероприятий, проведенных в течение года
ед.
x
44
56
29
65
70
70
70
Показатель 6.1.2.
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
ед.
x
430
480
250
500
500
500
500
Задача 6.2.
Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий

0,04







Показатель 6.2.1.
Средняя численность людей, принявших участие в спортивных мероприятиях
чел.
x
86
120
250
180
200
200
200
Задача 6.3.
Задача 6.3. Организация общественных мероприятий

0,02







Показатель 6.3.1.
Количество общественных мероприятий, проведенных в течение года
ед.
x
18
20
9
25
25
25
25
Показатель 6.3.2.
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан
ед.
x
5
6
5
7
7
7
7
Показатель 6.3.3.
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
x
120
150
250
170
170
170
170
Цель 7.
Цель 7. Повышение эффективности работы МКУ (управы)

0,2
Устав "Управы Автодорожного округа МКУ ГО "г. Якутск".
Социальный паспорт Управы Автодорожного округа" МКУ ГО "г. Якутск", штатное расписание.
Журнал регистрации обращений граждан







Показатель 7.1.
7.1. Число отрицательных отзывов
ед.

18
18
8
5
5
5
5
Показатель 7.2.
7.2. Общее количество отзывов
ед.

131
131
46
50
50
50
50
Задача 7.1.
Задача 7.1. Повышение производительности труда МКУ

0,2







Направление 6. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Гагаринского округа"
1.
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения

0,4








1.1.
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории

0,2








Показатель 1.1.1.
Основной показатель 1.1.1. Отношение площади зеленых насаждений ко всей площади территории округа
%
x
Данные согласно полученным данным из социального паспорта округа
25
25
31
31
31
31
31
Показатель 1.1.2.
Основной показатель 1.1.2. Общая площадь зеленых насаждений
кв. км
x
Данные согласно данных социального паспорта округа
0,011
0,011
0,013
0,013
0,013
0,013
0,013
Показатель 1.1.3.
Основной показатель 1.1.3. Количество посаженных саженцев деревьев
ед.
x
Акты выполненных работ
580
580
630
630
630
630
630
Показатель 1.1.4.
Дополнительный показатель 1.1.4. Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских горок
шт.
x
Акты выполненных работ
211
211
318
230
250
250
250
Показатель 1.1.5.
Дополнительный показатель 1.1.5. Количество высаженной цветочной рассады
шт.
x
Акты выполненных работ
3250
3250
10868
12775
12800
12800
12800
Показатель 1.1.6.
Дополнительный показатель 1.1.6. Объем завезенной плодородной земли
куб. м
x
Акты выполненных работ
200
200
0
100
100
100
100
Показатель 1.1.7.
Дополнительный показатель 1.1.7. Скос камыша (сквер Гагарина, берег озера Белое, Можайского, 25, Можайского от д. 2 до ул.








0
0
Показатель 1.1.8.
Дополнительный показатель 1.1.8. Полив саженцев (2 раза в неделю - 35 раз в летний период)
кв. м
x
Данные согласно социального паспорта округа
0
0
0,012
0,012
0,013
0,013
0,013
Показатель 1.1.9.
Дополнительный показатель 1.1.9. полив цветов (5 раз в неделю) - 60 раз в сезон
кв. м
x
Данные согласно социального паспорта округа
3830
3830
10868
12775
12800
12800
12800
Показатель 1.1.10.
Дополнительный показатель 1.1.10. Количество саженцев кустарников / цветов / деревьев
шт.
x
Акты выполненных работ
580
580
1740
1829
1922
1922
1922
1.2.
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборка территории

0,2








Показатель 1.2.1.
Основной показатель 1.2.1. Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства
%
x
Данные согласно социального паспорта округа
90
90
37
37,9
37,9
37,9
37,9
Показатель 1.2.2.
Основной показатель 1.2.2. Площадь, на которой производится регулярная уборка мусора
кв. км
x
По данным социального паспорта округа
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
Показатель 1.2.3.
Основной показатель 1.2.3. Объем вывезенного мусора
куб. м
x
Акты выполненных работ
3318
3318
2752
3184,2
3346,6
3346,6
3346,6
Показатель 1.2.4.
Дополнительный показатель 1.2.4. Площадь, на которой производится уборка мусора
кв. км
x
Акты выполненных работ
1,79
1,79
160,98
165
165
165
165
Показатель 1.2.5.
Дополнительный показатель 1.2.5. Объем вывезенного снега
куб. м
x
Акты выполненных работ
3004,7
3004,7
2285,1
3340,8
3511,14
3511,14
3511,14
Показатель 1.2.6.
Дополнительный показатель 1.2.6. Количество вывезенных кузовов (автолома)
ед.
x
Акты выполненных работ
58
58
93
104
107
107
107
Показатель 1.2.7.
Дополнительный показатель 1.2.7. Количество ликвидированных несанкционированных свалок
ед.
x
Акты выполненных работ
30
30
29
19
19
19
19
Показатель 1.2.8.
Дополнительный показатель 1.2.8. Количество вывезенных (перемещенных) гаражей (контейнеров)
ед.
x
Акты выполненных работ
30
30
36
36
36
36
36
Показатель 1.2.9.
Дополнительный показатель 1.2.9. Снос сгоревших кладовок
куб. м
x
Данные социального паспорта округа
0
0
760
0
0
0
0
Показатель 1.2.10.
Устройство ледового катка (в дальнейшем расчистка от осадков)
шт.
x
Акты выполненных работ
1
1
1
1
1
1
1
Показатель 1.2.11.
Привлечение дворников
чел.
x

0
0
13
13
13
13
13
Показатель 1.2.12.
Привлечение ставки экономиста, водителя, технадзора (сметчик)
чел.
x

0
0
3
0
0
0
0
Показатель 1.2.13.
Дополнительный показатель 1.2.9. средняя численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории
чел.
x
отчет
191
191
203
203
203
203
203
Показатель 1.2.14.
Дополнительный показатель 1.2.10. среднее количество предприятий, привлеченных на субботники
чел.
x
отчет
20
20
26
26
26
26
26
1.3.
Задача 1.3.: Обеспечение функционирования объектов благоустройства

0,2








Показатель 1.3.1.
Доля автобусных остановок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкция)
%
x
Данные указываются согласно социальному паспорту округа
50
50
70
70
50
50
50
Показатель 1.3.2.
Доля скверов, подлежащих капитальному ремонту
%
x
Данные представляются согласно социальному паспорту округа
100
100
100
100
100
100
100
Показатель 1.3.3.
Доля детских площадок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкция)
%
x
Данные согласно социальному паспорту округа
84
84
60,5
57,5
54,6
54,6
54,6
Показатель 1.3.4.
Доля спортивных площадок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкция)
%
x
Данные согласно социальному паспорту округа
79
79
30
28
26
26
26
Показатель 1.3.5.
Количество автобусных остановок
ед.
x
Данные с социального паспорта округа
19
19
50
50
50
50
50
Показатель 1.3.6.
Количество скверов
ед.
x
Данные с социального паспорта округа
2
2
2
2
2
2
2
Показатель 1.3.7.
Количество детских площадок
ед.
x
Данные с социального паспорта округа
38
38
40
40
40
40
40
Показатель 1.3.8.
Количество спортивных площадок
ед.
x
Данные согласно социальному паспорту округа
10
10
10
10
10
10
10
Цель 2.
Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения

0,1








Задача 2.1.
Задача 2.1.: Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом

0,05








Показатель 2.1.1.
Основной показатель 2.1.1. Общая площадь жилого фонда, обслуживаемого ТСЖ
тыс. кв. м
x
Данные технических паспортов
150,74
150,74
36,4
38,22
40
40
40
Показатель 2.1.2.
Основной показатель 2.1.2. Количество ТСЖ на территории округа
ед.
x
Данные технических паспортов
19
19
20
21
22
22
22
Показатель 2.1.3.
Основной показатель 2.1.3. Количество домов, обслуживаемых ТСЖ на подведомственной территории
ед.
x
Данные технических паспортов
53
53
8
8
9
9
9
Показатель 2.1.4.
Дополнительный показатель 2.1.4. Количество УК на подведомственной территории
ед.
x
Данные технических паспортов
10
10
11
12
13
13
13
Показатель 2.1.5.
Общее количество многоквартирного жилого фонда


Данные технических характеристик







Задача 2.2.
Задача 2.2. Капитальный ремонт жилищного фонда и внутриквартального благоустройства

0,05








Показатель 2.2.1.
Основной показатель 2.2.1. Количество домов, в которых произведен капитальный ремонт
ед.
x
Данные технических паспортов
3
3
3
4
5
5
5
Показатель 2.2.2.
Основной показатель 1.1. Доля жилищного фонда в отношении, которого произведен капитальный ремонт
%
x
Данные технических паспортов
1,95
1,95
1,9
2,47
3,09
3,09
3,09
Показатель 2.2.3.
Дополнительный показатель 1.1. Количество жилых домов (МКД)
ед.
x
Данные с социального паспорта округа
154
154
158
162
162
162
162
Показатель 2.2.4.
Дополнительный показатель 1.1. жилищный фонд всего
тыс. кв. м
x
Данные с социального паспорта округа
272,3
272,3
278,5
285,6
285,6
285,6
285,6
Показатель 2.2.5.
Площадь деревянного жилищного фонда
тыс. кв. м
x
Данные технических паспортов
53,2
53,2
51,4
50
40
40
40
Показатель 2.2.6.
Протяженность внутриквартальных дорог
тыс. кв. м
x
Данные согласно социального паспорта округа
79,6
79,6
79,6
79,6
79,6
79,6
79,6
Показатель 2.2.7.
Ремонт внутриквартальных дорог
тыс. кв. м
x
расчет
0
0
51,4
36
37,8
37,8
37,8
Показатель 2.2.8.
Отсыпка щебнем (ПГС) дорог частного сектора
тыс. кв. м
x
расчет
0
0
0
0
10
10
10
Цель 3.
Цель 3.: Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам

0,1








Задача 3.1.
Задача 3.1. Организация весенне-летней торговли

0,1
Результаты тендеров







Показатель 3.1.1.
Показатель 3.1.1. Количество предпринимателей, обладающих правом на организацию весенне-летней торговли за сезон
чел
x
Результаты тендеров
10
10
3
3
3
3
3
Цель 4.
Цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций

0,1








Задача 4.1.
Задача 4.1. Осуществление экологического надзора

0,05








Показатель 4.1.1.
Показатель 4.1.1. Количество выданных предписаний об устранении санитарно-эпидемиологических нарушений
ед.
x
Выданные предписания
100
100
210
200
190
190
190
Показатель 4.1.2.
Показатель цели 4.1.2. Для устранения предписаний за санитарно-эпидемиологические нарушения
%
x
Выданные предписания
93
93
88,5
90
90
90
90
Задача 4.2.
Задача 4.2. Осуществление контроля над целевым использованием земель

0,05








Показатель 4.2.1.
Показатель 4.2.1. Доля выявленных земельных участков, используемых не по целевому назначению
%
x
Генеральный план территории, акты обследований
1,98
1,98
1,6
1,18
0,79
0,79
0,79
Показатель 4.2.2.
Показатель 4.2.2. Общее число участков, расположенных на территории
ед.
x
Генеральный план территории, социальный паспорт округа
1260
1260
1270
1274
1276
1276
1276
Показатель 4.2.3.
Показатель 4.2.3. Число участков, по которым выявлено нецелевое использование
ед.
x
Генеральный план территории, акты обследований
25
25
28
15
10
10
10
Цель 5.
Цель 5. Социальная поддержка населения

0,1








Задача 5.1.
Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих

0,1
Данные социального паспорта округа







Показатель 5.1.1.
Основной показатель 5.1.1. Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих столичное пособие.
ед.
x
Данные социального паспорта округа
26
26
26
25
24
24
24
Показатель 5.1.2.
Основной показатель 5.1.2. Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих материальную помощь.
ед.
x

26
26
20
20
20
20
20
Цель 6.
Цель 6. Организация мероприятий по укреплению ЗОЖ

0,1








Задача 6.1.
Задача 6.1.: Организация культурных мероприятий

0,04








Показатель 6.1.1.
Показатель 6.1.1. Количество культурных мероприятий
ед.
x

13
13
15
15
15
15
15
Показатель 6.1.2.
Показатель 6.1.2. Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию культуры
ед.
x

24
24
24
24
24
24
24
Показатель 6.1.3.
Показатель 6.1.3. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
x
Данные социального паспорта округа
5000
5000
2100
2500
2500
2500
2500
Задача 6.2.
Задача 6.2.: Организация спортивных мероприятий

0,03








Показатель 6.2.1.
Показатель 6.2.1. Количество спортивных мероприятий, проведенных в течение года
ед.
x

8
8
7
7
7
7
7
Показатель 6.2.2.
Показатель 6.2.2. Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ
ед.
x

1
1
1
1
1
1
1
Показатель 6.2.3.
Показатель 6.2.3. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
x

4500
4500
400
500
500
500
500
6.3.
Задача 6.3.: Организация общественных мероприятий

0,03
Данные социального паспорта округа







Показатель 6.3.1.
Показатель 6.3.1. Количество общественных мероприятий, проведенных в течение года
ед.
x

10
10
9
9
9
9
9
Показатель 6.3.2.
Показатель 6.3.2. Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан
ед.
x

6
6
6
6
6
6
6
Показатель 6.3.3.
Показатель 6.3.3. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
x

2500
2500
1300
1400
1400
1400
1400
Цель 7.
Цель 7. Повышение эффективности работы МКУ

0,1
Штатное расписание







Показатель 7.1.1.
Показатель 7.1.1. Численность штатных сотрудников МКУ
чел.
x

17
17
16
16
16
16
16
Показатель 7.1.2.
Показатель 7.1.2. Увеличение основных средств (приобретение автотранспорта)
шт.
x

0
0
0
0
0
0
0
Показатель 7.1.3.
Показатель 7.1.3. Приобретение оргтехники - ПК - 10 шт., МФУ - 4 шт.
шт.
x

0
0
3
3
3
3
3
Направление 7. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Центрального округа"
Цель 1.
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения

0,4








Задача 1.1.
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории

0,2








Показатель 1.1.1.
Основной показатель 1.1.1. Отношение площади зеленых насаждений ко всей площади территории округа
%
x
выписка из реестра основных средств
35
35,5
36,7
38,1
38,1
38,1
38,1
Показатель 1.1.2.
Основной показатель 1.1.2. Общая площадь зеленых насаждений.
кв. км
x
смета расходов
0,9
12,00
12,00
15,0
15,0
15
15
Показатель 1.1.3.
Основной показатель 1.1.3. Количество посаженных саженцев деревьев.
ед.
x
данные из актов выполненных работ
2625
2500
3895
3800
4000
4000
4000
Показатель 1.1.4.
Дополнительный Показатель 1.1.4. Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских горок
шт.
x

958
1000
1500
2500
2500
2500
2500
Показатель 1.1.5.
Дополнительный Показатель 1.1.5. Количество высаженной цветочной рассады
шт.
x
данные из актов выполненных работ.
131938
150000
150000
155039
155039
155039
155039
Задача 1.2.
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории

0,2








Показатель 1.2.1.
Основной показатель 1.2.1. Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства
%
x

85
100
100
100
100
100
100
Показатель 1.2.2.
Основной показатель 1.2.2. Площадь, на которой производится регулярная уборка мусора
кв. км
x
смета расходов
1,7
2,0
2,0
2,0
2,0
2
2
Показатель 1.2.3.
Основной показатель 1.2.3. Объем вывезенного мусора
куб. м
x
смета расходов
2651
2740
2280
1820
1820
1820
1820
Показатель 1.2.4.
Дополнительный показатель 1.2.4. Площадь, на которой производится уборка мусора
кв. км
x
смета расходов
1,7
2,0
2,0
2,0
2,0
2
2
Показатель 1.2.5.
Дополнительный показатель 1.2.5. Объем вывезенного снега
куб. м
x
смета расходов
4012
1191
3539,64
4230
4000
4000
4000
Показатель 1.2.6.
Дополнительный показатель 1.2.6. Количество вывезенных кузовов (автолома)
ед.
x
данные из актов выполненных работ.
93
40
40
30
20
20
20
Показатель 1.2.7.
Дополнительный показатель 1.2.7. Количество ликвидированных несанкционированных свалок
ед.
x
данные из актов выполненных работ.
17
15
7
7
7
7
7
Показатель 1.2.8.
Дополнительный Показатель 1.2.8. Количество вывезенных (перемещенных) гаражей (контейнеров).
ед.
x
данные из актов выполненных работ.
71
40
58
40
40
40
40
Показатель 1.2.9.
Дополнительный Показатель 1.2.9. Средняя численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории
чел.
x
из списков, составляемых специалистами МКУ
2000
3000
2000
2000
2000
2000
2000
Задача 1.3.
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства

0,05








Показатель 1.3.1.
Основной показатель 1.3.1. Общее кол-во скверов
ед.
x
из списков, составляемых специалистами МКУ
18
18
18
18
18
18
18
Показатель 1.3.2.
Основной показатель 1.3.2. Общее кол-во детских и спортивных площадок
ед.
x
из списков, составляемых специалистами МКУ
70
70
70
70
70
70
70
Цель 2.
Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения

0,1








Задача 2.1.
Задача 2.1.: Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом

0,05








Показатель 2.1.1.
Основной показатель 2.1.1. Общая площадь жилого фонда, обслуживаемого ТСЖ
тыс. кв. м
x
данные предоставляли ТСЖ
233,8
255,1
265,7
283,4
283,4
283,4
283,4
Показатель 2.1.2.
Основной показатель 2.1.2. Количество ТСЖ на территории округа
ед.
x
из списков, составляемых специалистами МКУ
32
38
32
35
40
40
40
Показатель 2.1.3.
Основной показатель 2.1.3. Количество домов, обслуживаемых ТСЖ на подведомственной территории
ед.
x
из списков, составляемых специалистами МКУ
104
100
109
120
125
125
125
Показатель 2.1.4.
Дополнительный показатель 2.1.4. Количество УК на подведомственной территории
ед.
x
из списков, составляемых специалистами МКУ
15
17
11
10
8
8
8
Задача 2.2.
Задача 2.2. Капитальный ремонт жилищного фонда

0,05








Показатель 2.2.1.
Основной показатель 2.2.1. Количество домов, в которых произведен капитальный ремонт
ед.
x
данные из актов выполненных работ
1
8
10
10
10
10
10
Показатель 2.2.2.
Основной показатель 2.2.2. Доля жилищного фонда, в отношении которого произведен капитальный ремонт
%
x
данные из актов выполненных работ
0,5
4
4,8
4,5
4,5
4,5
4,5
Цель 3.
Цель 3.: Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам

0,1








Задача 3.1.
Задача 3.1. Организация весенне-летной торговли

0,1








Показатель 3.1.1.
Показатель 3.1.1. Количество предпринимателей, участвующих в тендере на право организации весенне-летней торговли
ед.
x
из списков, составляемых специалистами МКУ
12
12
12
13
13
13
13
Показатель 3.1.2.
Показатель 3.1.2. Количество предпринимателей, обладающих правом на организацию весенне-летней торговли за сезон.
ед.
x
из списков, составляемых специалистами МКУ
12
10
8
6
6
6
6
Цель 4.
Цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций

0,1








Задача 4.1.
Задача 4.1. Осуществление экологического надзора

0,05








Показатель 4.1.1.
Показатель цели 4.1.1. Количество выданных предписаний об устранении санитарно-эпидемиологических нарушений
ед.
x
из списков, составляемых специалистами МКУ
380
350
350
350
350
350
350
Показатель 4.1.2.
Показатель цели 4.1.2 Доля устраненных предписаний за санитарно-эпидемиологические нарушения
%
x

90
90
90
90
90
90
90
Задача 4.2.
Задача 4.2. Осуществление контроля за целевым использованием земель

0,05








Показатель 4.2.1.
Показатель 4.1. Доля выявленных земельных участков, используемых не по целевому назначению
%
x








Показатель 4.2.2.
Показатель 4.2. Общее число участков, расположенных на территории
ед.
x

200
200
200
200
200
200
200
Показатель 4.2.3.
Показатель 4.3. Число участков, по которым выявлено нецелевое использование
ед.
x

0
0
0
0
0
0
0
Цель 5.
Цель 5: Социальная поддержка населения

0,1








Задача 5.1.
Задача 5.1 Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих

0,1








Показатель 5.1.1.
Основной показатель 5.1.1. Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих столичное пособие
ед.
x

25
29
29
29
29
29
29
Показатель 5.1.2.
Основной показатель 5.1.2. Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие адресную материальную помощь
ед.
x

34
38
38
38
38
38
38
Цель 6.
Цель 6 Организация мероприятий по укреплению ЗОЖ

0,1








Задача 6.1.
Задача 6.1.: Организация культурных мероприятий

0,04








Показатель 6.1.1.
Показатель 6.1.1. Количество культурных мероприятий
ед.
x
из списков, составляемых специалистами МКУ
36
65
70
65
75
75
75
Показатель 6.1.2.
Показатель 6.1.2. Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию культуры
ед.
x
из списков, составляемых специалистами МКУ
18
20
20
20
20
20
20
Показатель 6.1.3.
Показатель 6.1.3. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
x
из списков, составляемых специалистами МКУ
54
60
65
75
70
70
70
Задача 6.2.
Задача 6.2.: Организация спортивных мероприятий

0,03








Показатель 6.2.1.
Показатель 6.2.1. Количество спортивных мероприятий, проведенных в течение года
ед.
x
из списков, составляемых специалистами МКУ
13
15
19
20
25
25
25
Показатель 6.2.2.
Показатель 6.2.2. Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ
ед.
x
из списков, составляемых специалистами МКУ
10
10
15
15
15
15
15
Показатель 6.2.3.
Показатель 6.2.3. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
x
из списков, составляемых специалистами МКУ
279
250
300
300
300
300
300
Задача 6.3.
Задача 6.3.: Организация общественных мероприятий

0,03








Показатель 6.3.1.
Показатель 6.3.1. Количество общественных мероприятий, проведенных в течение года
ед.
x
из списков, составляемых специалистами МКУ
22
25
25
30
30
30
30
Показатель 6.3.2.
Показатель 6.3.2. Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан
ед.
x
из списков, составляемых специалистами МКУ
13
15
15
20
20
20
20
Показатель 6.3.3.
Показатель 6.3.3. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
x
из списков, составляемых специалистами МКУ
224
225
225
230
230
230
230
Цель 7.
Цель 7. Повышение эффективности работы МКУ

0,1








Показатель 7.1.1.
Показатель 7.1.1. Численность штатных сотрудников МКУ

x

17
17
15
15
14
14
14
Направление 8. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Губинского округа"
Цель 1.
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения

0,4








Задача 1.1.
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории

0,2








Показатель 1.1.1.
Основной показатель 1.1.1. Отношение площади зеленых насаждений ко всей площади территории округа
%
x
выписка из реестра основных средств
31,3
31,3
31,7
32,1
32,1
32,1
32,1
Показатель 1.1.2.
Основной показатель 1.1.2. Общая площадь зеленых насаждений.
кв. км
x
смета расходов
3,9
3,9
3,95
4,0
4,0
4
4
Показатель 1.1.3.
Основной показатель 1.1.3. Количество посаженных саженцев деревьев.
ед.
x
данные из актов выполненных работ
2203
2203
5500
2000
2000
2000
2000
Показатель 1.1.4.
Дополнительный Показатель 1.1.4. Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских горок
шт.
x








Показатель 1.1.5.
Дополнительный Показатель 1.1.5. количество высаженной цветочной рассады
шт.
x
данные из актов выполненных работ
44325
44325
40000
40000
4000
4000
4000
Показатель 1.1.6.
Дополнительный Показатель 1.1.6. Объем завезенной плодородной земли.
куб. м
x
данные из актов выполненных работ
162,2
162,2
175
190
190
190
190
Показатель 1.1.7.
Дополнительный Показатель 1.1.7. Объем завезенной земли, перегноя.
куб. м
x



150
160
160
160
160
Задача 1.2.
Задача 1. 2.: Обеспечение санитарного порядка и уборки территории

0,2








Показатель 1.2.1.
Основной показатель 1.2.1. Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства.
%
x

90
90
90
100
100
100
100
Показатель 1.2.2.
Основной показатель 1.2.2. Площадь на которой производится регулярная уборка мусора
кв. км
x
смета расходов
1,7
1,7
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
Показатель 1.2.3.
Основной показатель 1.2.3. Объем вывезенного мусора.
куб. м
x
смета расходов
585
585
980
900
900
900
900
Показатель 1.2.4.
Дополнительный показатель 1.2.4. Площадь, на которой производится уборка мусора
кв. км
x
смета расходов
1,7
1,7
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
Показатель 1.2.5.
Дополнительный показатель 1.2.5. Объем вывезенного снега
куб. м
x
смета расходов
2000
2000
3000
3000
3000
3000
3000
Показатель 1.2.6.
Дополнительный показатель 1.2.6. Количество вывезенных кузовов (автолома)
ед.
x
данные из актов выполненных работ
5
5
30
30
30
30
30
Показатель 1.2.7.
Дополнительный показатель 1.2.7. Количество ликвидированных несанкционированных свалок
ед.
x
данные из актов выполненных работ
13
13
10
8
8
8
8
Показатель 1.2.8.
Дополнительный Показатель 1.2.8. Количество вывезенных (перемещенных) гаражей (контейнеров).
ед.
x
данные из актов выполненных работ
30
30
30
30
30
30
30
Показатель 1.2.9.
Дополнительный Показатель 1.2.9. Средняя численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории
чел.
x
из списков, составляемых специалистами МКУ
2700
2700
1800
1800
1800
1800
1800
Показатель 1.2.10.
Дополнительный показатель 1.2.10. Среднее количество предприятий, привлеченных на субботники
чел.
x
из списков, составляемых специалистами МКУ
103
103
103
103
103
103
103
Показатель 1.2.11.
Дополнительный Показатель 1.2.11. Площадь углубительных работ озеро Солдатское
кв. км
x
выписка из реестра основных средств


0,042




Показатель 1.2.12.
Дополнительный Показатель 1.2.12. Количество дворников
чел.
x
из списков, составляемых специалистами МКУ


40
40
40
40
40
Задача 1.3.
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства










Показатель 1.3.1.
Показатель 1.3.1. Количество детских и спортивных площадок
шт.
x
из списков, составляемых специалистами МКУ
60
60
72
80
80
80
80
Цель 2.
Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения

0,1








Задача 2.1.
Задача 2.1.: Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом

0,05








Показатель 2.1.1.
Основной показатель 2.1.1. Общая площадь жилого фонда, обслуживаемого ТСЖ
тыс. кв. м
x
данные предоставляли ТСЖ
152,8
152,8
174,1
191,8
191,8
191,8
191,8
Показатель 2.1.2.
Основной показатель 2.1.2. Количество ТСЖ на территории округа
ед.
x
из списков, составляемых специалистами МКУ
25
25
33
35
35
35
35
Показатель 2.1.3.
Основной показатель 2.1.3. Количество домов, обслуживаемых ТСЖ на подведомственной территории
ед.
x
из списков, составляемых специалистами МКУ
120
120
130
140
140
140
140
Показатель 2.1.4.
Дополнительный показатель 2.1.4. Количество УК на подведомственной территории
ед.
x
из списков, составляемых специалистами МКУ
12
12
15
17
17
17
17
Показатель 2.1.5.
Показатель 2.1.5. Общее количество многоквартирного жилого фонда
x








Задача 2.2.
Задача 2.2. Капитальный ремонт жилищного фонда

0,05








Показатель 2.2.1.
Основной показатель 2.2.1. Количество домов, в которых произведен капитальный ремонт
ед.
x
данные из актов выполненных работ
7
7
9
9
9
9
9
Показатель 2.2.2.
Основной показатель 2.2.2. Для жилищного фонда, в отношении которого произведен капитальный ремонт
%
x
данные из актов выполненных работ
3,9
3,9
4,2
4,7
4,7
4,7
4,7
Показатель 2.2.3.
Основной показатель 2.2.3. Количество жилых домов
ед.
x
из списков, составляемых специалистами МКУ
159
159
169
179
179
179
179
Показатель 2.2.4.
Основной показатель 2.2.4. Жилищный фонд всего
тыс. кв. м
x
выписка из реестра основных средств
415,7
415,7
440,9
460,9
460,9
460,9
460,9
Цель 3.
Цель 3: Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам

0,1








Задача 3.1.
Задача 3.1. Организация весенне-летной торговли

0,1








Показатель 3.1.1.
Показатель 3.1.1. Количество предпринимателей, участвующих в тендере на право организации весенне-летней торговли.
чел.
x
из списков, составляемых специалистами МКУ
11
11
11
11
11
11
11
Показатель 3.1.2.
Показатель 3.1.2. Количество предпринимателей, обладающих правом на организацию весенне-летней торговли за сезон.
чел.
x
из списков, составляемых специалистами МКУ
11
11
11
11
11
11
11
Цель 4.
Цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций

0,1








Задача 4.1.
Задача 4.1. Осуществление экологического надзора

0,05








Показатель 4.1.1.
Показатель 4.1.1. Количество выданных предписаний об устранении санитарно-эпидемиологических нарушений
ед.
x
из списков, составляемых специалистами МКУ
206
206
206
206
206
206
206
Показатель 4.1.2.
Показатель 4.1.2. Для устраненных предписаний за санитарно-эпидемиологические нарушения
%
x

90
90
90
90
90
90
90
Задача 4.2.
Задача 4.2. Осуществление контроля за целевым использованием земель

0,05








Показатель 4.2.1.
Показатель 4.2.1. Доля выявленных земельных участков, используемых не по целевому назначению
%
x








Показатель 4.2.2.
Показатель 4.2.2. Общее число участков, расположенных на территории
ед.
x








Показатель 4.2.3.
Показатель 4.2.3. Число участков, по которым выявлено нецелевое использование
ед.
x








Цель 5.
Цель 5.: Социальная поддержка населения

0,1








Задача 5.1.
Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих

0,1








Показатель 5.1.1.
Основной показатель 5.1.1. Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих столичное пособие
ед.
x

16
16
16
16
16
16
16
Показатель 5.1.2.
Основной показатель 5.1.2. Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих адресную материальную помощь
ед.
x

16
16
16
16
16
16
16
Цель 6.
Цель 6. Организация мероприятий по укреплению ЗОЖ

0,1








Задача 6.1.
Задача 6.1.: Организация культурных мероприятий

0,04








Показатель 6.1.1.
Показатель 6.1.1. Количество культурных мероприятий
ед.
x
из списков, составляемых специалистами МКУ
65
65
70
80
80
80
80
Показатель 6.1.2.
Показатель 6.1.2. Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию культуры
ед.
х
из списков, составляемых специалистами МКУ
20
20
20
22
22
22
22
Показатель 6.1.3.
Показатель 6.1.3. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
x
из списков, составляемых специалистами МКУ
61
61
66
75
75
75
75
Задача 6.2.
Задача 6.2.: Организация спортивных мероприятий

0,03








Показатель 6.2.1.
Показатель 6.2.1. Количество спортивных мероприятий, проведенных в течение года
ед.
x
из списков, составляемых специалистами МКУ
16
16
16
16
16
16
16
Показатель 6.2.2.
Показатель 6.2.2. Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ
ед.
x
из списков составляемых специалистами МКУ
11
11
15
16
16
16
16
Показатель 6.2.3.
Показатель 6.2.3. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
x
из списков, составляемых специалистами МКУ
160
160
170
170
170
170
170
Задача 6.3.
Задача 6.3.: Организация общественных мероприятий

0,03








Показатель 6.3.1.
Показатель 6.3.1. Количество общественных мероприятий, проведенных в течение года
ед.
x
из списков, составляемых специалистами МКУ
22
22
22
23
23
23
23
Показатель 6.3.2.
Показатель 6.3.2 Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан
ед.
x
из списка составляемых специалистами МКУ
16
16
16
25
25
25
25
Показатель 6.3.3.
Показатель 6.3.3. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
x
из списков, составляемых специалистами МКУ
226
226
226
227
227
227
227
Цель 7.
Цель 7. Повышение эффективности работы МКУ

0,1








Показатель 7.1.1.
Показатель 7.1.1. Численность штатных сотрудников МКУ

x

16
16
15
15
15
15
15





Приложение № 4
к ведомственной целевой программе
"Обеспечение исполнения деятельности
округов городского округа "город Якутск"
на 2013 - 2017 годы"

Целевые показатели на долгосрочный период

N
п/п
Цели, целевые показатели
Единица измерения
Отчетный период
Текущий период
Плановый период
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Направление 1. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Автодорожного округа"
Цель 1
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)








Целевой показатель 1.1.
Целевой показатель 1.1. Степень благоустройства территории
%
16
16
22
43
45
45
45
Целевой показатель 1.2.
Целевой показатель 1.2. Степень удовлетворенности населения благоустройством территории
%
22
22
43
45
48
50
50
Задача 1.1
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории








Показатель 1.1.1.
Отношение площади зеленых насаждений ко всей площади территории округа
%
13
13
29,4
29,4
30
30
30
Показатель 1.1.2.
Общая площадь зеленых насаждений
кв. км
5
7
16,2
15
20
20
20
Показатель 1.1.3.
Количество посаженных саженцев (деревьев, кустарников, цветов)
шт.
55719
54500
56327
57000
55000
55000
55000
Показатель 1.1.4.
Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских горок и т.п.
шт.
164
250
304
305
200
200
200
Показатель 1.1.5.
Количество высаженной цветочной рассады
шт.
48000
50000
51000
51000
51000
50000
50000
Показатель 1.1.6.
Объем завезенной плодородной земли
куб. м
616
616
600
600
500
500
500
Показатель 1.1.7.
Количество саженцев кустарников, деревьев.
шт.
7719
4500
5327
3500
3000
3000
3000
Задача 1.2.
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории








Показатель 1.2.1.
Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства
%
71,4
85
90
95
100
100
100
Показатель 1.2.2.
Объем вывезенного мусора, в том числе объем вывезенных (ликвидированных) свалок
куб. м
4753
5970
13031
6000
200
200
200
Показатель 1.2.3.
Объем вывезенного снега
куб. м
2755
4300
22755
23000
10000
10000
10000
Показатель 1.2.4.
Количество вывезенных кузовов (автолом)
шт.
302
126
443
170
20
20
20
Показатель 1.2.5.
Количество ликвидированных несанкционированных свалок
ед.
23
12
24
12
7
7
7
Показатель 1.2.6.
Количество вывезенных (перемещенных) гаражей (контейнеров), павильонов
ед.
0
0
7
5
5
5
5
Задача 1.3.
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства








Показатель 1.3.1.
Количество автобусных остановок
ед.
85
87
99
99
100
100
100
Показатель 1.3.2.
Количество скверов
ед.
3
4
4
5
7
7
7
Показатель 1.3.3.
Количество детских и спортивных площадок
ед.
32
23
30
32
38
38
38
Задача 1.4.
Задача 1.4. Другие задачи программы








Показатель 1.4.1.
Уборка наледей
куб. м
0
0
0
659,75
400
300
200
Показатель 1.4.2.
Обустройство детских и спортивных площадок малых архитектурных форм
шт.
0
0
0
13
8
8
8
Показатель 1.4.3.
Чистка водопропускных вод
10 п. м
0
0
0
600,76
626,593
652,91
679,68
Задача 1.5.
Задача 1.5. Обеспечение освещенности дорог, улиц








Показатель 1.5.1.
Степень освещенности дорог, улиц
%
35
50
70
90
100
100
100
Цель 2.
Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения








Показатель основной 2.1.
2.1. Удовлетворенность населения работой управляющих компаний и ТСЖ
%
80
90
60
95
95
95
95
Показатель основной 2.2.
2.2. Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения
ед.
96
70
62
50
40
40
40
Показатель основной 2.3.
2.3. Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения
%
80
80
85
90
95
95
95
Задача 2.1.
Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом








Показатель 2.1.1.
Удовлетворенность населения работой УК и ТСЖ
%
35
40
60
50
60
60
60
Показатель 2.1.2.
Количество ТСЖ на подведомственной территории
ед.
11
15
1
1
30
30
30
Показатель 2.1.3.
Количество УК на подведомственной территории
ед.
8
7
15
10
5
5
5
Задача 2.2.
Задача 2.2. Капитальный ремонт жилого фонда








Показатель 2.2.1.
Количество жилых домов, в которых произведен капитальный ремонт
ед.
3
5
1
15
20
20
20
Показатель 2.2.1.
Количество жилых домов
ед.
331
332
320
330
340
340
340
Задача 2.3.
Задача 2.3. Содержание деревянного жилого фонда








Показатель 2.3.1.
Количество домов деревянного жилого фонда
ед.
275
274
270
250
250
250
250
Задача 2.4.
Задача 2.4. Развитие адресного хозяйства








Показатель 2.4.1.
Количество вновь установленных и замененных вывесок, аншлагов, номерных знаков
ед.
3380
0
20
100
100
100
100
Цель 3.
Цель 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам








Показатель основной 3.1.
3.1. Количество выявленных в ходе проверок недостатков и нарушений законодательства о защите прав потребителей, правил торговли, общественного питания, бытового обслуживания
ед.
87
15
215
5
5
5
5
Показатель основной 3.2.
3.1. Доля устраненных в ходе проверок недостатков и нарушений законодательства о защите прав потребителей, правил торговли, общественного питания, бытового обслуживания
%

15
98
100
100
100
100
Задача 3.1.
Задача 3.1. Организация весенне-летней торговли








Показатель 3.1.1.
Количество предпринимателей, участвующих в тендере на право организации весенне-летней торговли
ед.
15
18
4
18
18
18
18
Показатель 3.1.2.
Количество предпринимателей, обладающих правом на организацию весенне-летней торговли (за сезон)
ед.
2
1
4
18
18
18
18
Цель 4.
Цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций








Показатель основной 4.1.
4.1. Количество выданных предписаний
ед.
87
105
80
30
20
20
10
Показатель основной 4.2.
4.2. Доля устраненных предписаний
%
20
35
60
80
100
100
100
Задача 4.1.
Задача 4.1. Осуществление экологического надзора








Показатель 4.1.1.
Количество выданных предписаний об устранении санитарно-эпидемиологических нарушений
ед.
87
105
20
20
10
10
10
Показатель 4.1.2.
Доля устраненных предписаний за санитарно-эпидемиологические нарушения
%
20
35
60
80
100
100
100
Цель 5.
Цель 5. Социальная поддержка населения








Показатель основной 5.1.
5.1. Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН
чел.
79
60
35
40
30
30
30
Задача 5.1.
Задача 5.1. Назначения и выплаты пособий многодетным семьям из числа малоимущих








Показатель 5.1.1.
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих адресную материальную помощь и столичное пособие
чел.
99
99
86
110
115
115
115
Показатель 5.1.1.
Доля многодетных семей из числа малоимущих, получающих адресную материальную помощь и столичное пособие
%
100
100
100
100
100
100
100
Задача 5.2.
Задача 5.2. Содействие занятости населения








Показатель 5.2.1.
Число граждан, привлеченных к общественным работам
чел.
0
0
0
50
50
50
50
Показатель 5.2.2.
Количество молодых специалистов, принятых на стажировку
чел.
2
0
0
5
5
5
5
Цель 6.
Цель 6. Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий








Показатель основной 6.1.
6.1. Количество культурно-массовых мероприятий
ед.
25
29
38
40
50
50
50
Показатель основной 6.2.
6.2. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
430
480
2500
500
500
500
500
Задача 6.1.
Задача 6.1. Организация культурно-массовых мероприятий








Показатель основной 6.1.1.
Количество культурных мероприятий, проведенных в течение года
ед.
44
56
29
65
70
70
70
Показатель основной 6.1.2.
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
430
480
250
500
500
500
500
Задача 6.2.
Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий








Показатель 6.2.1.
Средняя численность людей, принявших участие в спортивных мероприятиях
чел.
86
120
250
180
200
200
200
Задача 6.3.
Задача 6.3. Организация общественных мероприятий








Показатель 6.3.1.
Количество общественных мероприятий, проведенных в течение года
ед.
18
20
9
25
25
25
25
Показатель 6.3.2.
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан
ед.
5
6
5
7
7
7
7
Показатель 6.3.3.
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
120
150
250
170
170
170
170
Цель 7.
Цель 7. Повышение эффективности работы МКУ (управы)








Показатель основной 7.1.
Число отрицательных отзывов
ед.
18
18
8
5
5
0
0
Показатель основной 7.2.
Общее количество отзывов
ед.
131
131
46
50
50
50
50
Задача 7.1.
Задача 7.1. Повышение производительности труда МКУ








7.1.1.
Расходы, связанные с содержанием МКУ
тыс.
14982,7
13272,7
14179,9
15517,5
16308,9
16308,9
16308,9
руб.
7.1.2.
Расходы, связанные с обновлением и улучшением качества основных средств
тыс. руб.
0
299,8
266,2
128,8
135,3
135,3
135,3
Направление 2. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Октябрьского округа"
Цель 1
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)


Показатель цели 1.1.
Степень благоустройства территории
%
30
35
45
50
55
55
55
Показатель цели 1.2.
Степень удовлетворенности населения благоустройством территории
%
35
40
45
50
55
55
55
Задача 1.1.
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
Показатель 1.1.1. основной
Отношение площади зеленых насаждений ко всей площади территории округа
%
37,1
38
39
40
41
41
41
Показатель 1.1.2. основной
Общая площадь зеленых насаждений
кв. км.
0,25
0,26
0,26
0,28
0,29
0,29
0,29
Показатель 1.1.3. основной
Количество посаженных саженцев (деревьев, цветов, кустарников)
шт.
18713
9583
45209
25000
26000
26000
26000
Показатель 1.1.4. дополнительный
Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских горок и т.п.
шт.
52
128
153
140
150
150
150
Показатель 1.1.5. дополнительный
Количество высаженной цветочной рассады
шт.
13538
51265
42184
17000
18000
18000
18000
Показатель 1.1.6. дополнительный
Объем завезенной плодородной земли
куб. м
205
196,5
143
230
240
240
240
Показатель 1.1.7. дополнительный
Количество саженцев кустарников / цветов / деревьев
шт.




Задача 1.2.
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
Показатель 1.2.1. основной
Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства
%
80
85
90
92
95
95
95
Показатель 1.2.2. основной
Объем вывезенного мусора
куб. м
5009
5114
5130,1
900
900
900
900
Показатель 1.2.3. дополнительный
Объем вывезенного снега
куб. м
425
425
194
430
430
430
430
Показатель 1.2.4. дополнительный
Количество вывезенных кузовов (автолома)
ед.
210
116
19
100
100
100
100
Показатель 1.2.5. дополнительный
Количество ликвидированных несанкционированных свалок
ед.
33
27
5
3
2
2
2
Показатель 1.2.6. дополнительный
Количество вывезенных (перемещенных) гаражей (контейнеров)
ед.
19
59
46
60
50
50
50
Показатель 1.2.7. дополнительный
Средняя численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории
чел.
5211
8000
112
100
100
100
100
Показатель 1.2.8. дополнительный
Среднее количество предприятий, привлеченных на субботник
чел.
628
600
2,4
3
4
4
4
Задача 1.3.
Обеспечение функционирования объектов благоустройства
Показатель 1.3.1. основной (п)
Доля автобусных остановок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)
%
34
34
33
32
32
32
Показатель 1.3.2. основной (п)
Доля скверов, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)
%
24
22
20
19
19
19
Показатель 1.3.3. основной
Доля детских площадок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)
%
45
41
38
36
36
36
Показатель 1.3.4. дополнительный
Доля спортивных площадок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)
%
45
41
38
36
36
36
Показатель 1.3.5. дополнительный (п)
Количество автобусных остановок
ед.
35
55
55
55
55
55
Показатель 1.3.6. дополнительный (п)
Количество скверов
ед.
20
23
25
25
25
25
Показатель 1.3.7. дополнительный
Количество детских площадок
ед.
65
70
72
73
73
73
Показатель 1.3.8. дополнительный
Количество спортивных площадок
ед.
9
9
10
11
11
11
Стратегическая цель 2
Обеспечение жизнедеятельности населения
Показатель цели 2.1.
Удовлетворенность населения работой управляющих компаний и ТСЖ
%
0
0
0
0
0
0
0
Показатель цели 2.2.
Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения
ед.
64
60
47
40
37
37
37
Показатель цели 2.3.
Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения
%
0,49
0,59
0,95
0,95
0,95
0,95

Задача 2.1.
Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом
Показатель 2.1.1. основной
Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого ТСЖ
тыс. кв. м
116640
125683,4
125683
125683
125683
125683
125683
Показатель 2.1.2. основной
Количество ТСЖ на подведомственной территории
ед.
35
35
37
39
40
40
40
Показатель 2.1.3. основной
Количество домов, обслуживаемых ТСЖ на подведомственной территории
ед.
126
133
128
129
130
130
130
Показатель 2.1.4. дополнительный
Количество УК на подведомственной территории
ед.
11
11
14
14
14
14
14
Задача 2.2.
Капитальный ремонт жилищного фонда
Показатель 2.2.1. основной
Количество домов, в которых произведен капитальный ремонт
ед.
11
3
2
9
12
12
12
Показатель 2.2.2. основной
Доля жилищного фонда, в отношении которого произведен капитальный ремонт
%
8,02
5,04
9
7,26
7,26
7,26
7,26
Показатель 2.2.3. дополнительный
Количество жилых домов
ед.
325
272
263
264
267
267
267
Показатель 2.2.4. дополнительный
Жилищный фонд всего
тыс. кв. м
556795
556795
598274
610000
610000
610000
610000
Задача 2.3. (п)
Содержание деревянного жилищного фонда
Показатель 2.3.1.
Отношение расходов по содержанию деревянного жилищного фонда к общей площади деревянного жилищного фонда
тыс. руб. / кв. м







Показатель 2.3.2.
Площадь деревянного жилищного фонда
тыс. кв. м
20243
20243
19875
19000
18500
18500
18500
Задача 2.4.
Ревизия адресного хозяйства округа
Показатель 2.4.1.
Количество замененных аншлагов, вывесок, указателей
ед.
13
10
0
0
0
0
0
Стратегическая цель 3
Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам
Показатель цели 3.1.
Количество выявленных в ходе проверок недостатков и нарушений законодательства о защите прав потребителей, правил торговли, общественного питания, бытового обслуживания
ед.
40
1200
1500
1500
1500
1500
1500
Показатель цели 3.2.
Количество жалоб от населения по факту, нарушения прав потребителей, правил торговли, оказания услуг
ед.
17
20
5
0
0
0
0
Задача 3.1.
Организация весенне-летней торговли
Показатель 3.1.1.
Количество предпринимателей, участвующих в тендере на право организации весенне-летней торговли за сезон
ед.
4
4
8
12
12
12
12
Показатель 3.1.2.
Количество предпринимателей, обладающих правом на организацию весенне-летней торговли за сезон
ед.
2
2
8
12
12
12
12
Стратегическая цель 4
Осуществление контрольных и надзорных функций
Показатель цели 4.1.
Количество выданных предписаний
ед.
250
250
250
1200
1200
1200
1200
Показатель цели 4.2.
Доля устраненных предписаний
%
0
0
0
77
77
77
77
Задача 4.1.
Осуществление экологического надзора
Показатель 4.1.1.
Количество выданных предписаний об устранении санитарно-эпидемиологических нарушений
ед.
241
265
753
750
750
750
750
Показатель 4.1.2.
Доля устраненных предписаний за санитарно-эпидемиологические нарушения
%


83
80
80
80
80
Стратегическая цель 5
Социальная поддержка населения
Показатель цели 5.1.
Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей
%
28,7
32,4
40
32,4
32,4
32,4
32,4
Показатель цели 5.2.
Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН
ед.
80
60
61
80
80
80
80
Задача 5.1.
Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
Показатель 5.1.1. основной
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих столичное пособие
ед.
4
5
8
6
6
6
6
Показатель 5.1.2. основной
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих адресную материальную помощь
ед.
27
33
38
31
31
31
31
Задача 5.2. (п)
Содействие занятости населения
Показатель 5.2.1. основной
Число граждан, привлеченных к общественным работам

8
0
0
0
0
0
0
Показатель 5.2.2. дополнительный
Количество молодых специалистов, принятых на стажировку

3
0
0
0
0
0
0
Задача 5.3.
Назначение и выплата пособий участникам ВОВ, вдовам и участникам ВОВ
Показатель 5.3.1.
Число участников ВОВ, вдов участников ВОВ, получающих адресную материальную помощь
чел.
80
0
0
0
0
0
0
Показатель 5.3.3.
Число участников ВОВ, вдов участников ВОВ, в жилых помещениях которых проведен ремонт по заявкам
чел.
36
0
0
0
0
0
0
Стратегическая цель 6
Организация культурно-массовых мероприятий
Показатель цели 6.1.
Количество культурно-массовых мероприятий
ед.
69
66
71
80
85
85
85
Показатель цели 6.2.
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
16500
6553
7115
18000
18500
18500
18500
Задача 6.1.
Организация культурных мероприятий
Показатель 6.1.1.
Количество культурных мероприятий, проведенных в течение года
ед.
30
18
71
45
50
50
50
Показатель 6.1.2.
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию культуры
ед.
12
12
15
12
12
12
12
Показатель 6.1.3.
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
6500
1852
7115
8000
8500
8500
8500
Задача 6.2.
Организация спортивных мероприятий
Показатель 6.2.1.
Количество спортивных, проведенных в течение года
ед.
19
22
22
22
23
23
23
Показатель 6.2.2.
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ
ед.
7
7
12
7
7
7
7
Показатель 6.2.3.
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
5000
1530
2122
1530
5000
5000
5000
Задача 6.3.
Организация общественных мероприятий








Показатель 6.3.1.
Количество общественных, проведенных в течение года
ед.
10
10
22
36
36
36
36
Показатель 6.3.2.
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан
ед.
14
14
20
12
12
12
12
Показатель 6.3.3.
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
5000
5000
1530
2122
2122
2122
2122
Стратегическая цель 7
Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)
Показатель цели 7.1.
Удовлетворенность населения работой МКУ
%
0,39
0,37
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Показатель цели 7.2.
Число отрицательных отзывов
ед.
0
0
0
0
0
0
0
Показатель цели 7.3.
Общее количество отзывов
ед.
215
164
128
200
200
128
128
Задача 7.1.
Повышение производительности труда МКУ
Показатель 10.1.1.
Численность штатных сотрудников МКУ
чел.
18
17
15
17
15
15
15
Показатель 10.1.2.
Расходы, связанные с содержанием МКУ
тыс. руб.
6 060,1
7 553,2
14 163,7
7 553,2
15 380,2
15 380,2
15 380,2
Направление 3. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Промышленного округа"
Цель 1.
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)








Целевой показатель 1.1.
Целевой показатель 1.1. Степень благоустройства территории
%
33,0
38,0
42,0
47,0
52,00
57,00
62,00
Целевой показатель 1.2.
Целевой показатель 1.2. Степень удовлетворенности населения благоустройством территории
%
25,0
30,0
35,0
40,0
45,00
50,00
55,00
Задача 1.1.
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории








Показатель 1.1.1.
Отношение площади зеленых насаждений ко всей площади территории округа
%
20
22
25
28
33
38
43
Показатель 1.1.2.
Общая площадь зеленых насаждений
тыс. кв. м
76,1
83,7
95,1
106,6
125,6
144,6
163,6
Показатель 1.1.3.
Количество посаженных саженцев (деревьев, кустарников)
шт.
1100
2841
61000
1500
1000
1000
1000
Показатель 1.1.4.
Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских горок и т.п
шт.
150
180
200
220
240
260
280
Показатель 1.1.5.
Количество высаженной цветочной рассады
шт.
28730
56825
60000
30000
30000
30000
30000
Задача 1.2.
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории








Показатель 1.2.1.
Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства
%
15
25
30
35
40
45
50
Показатель 1.2.2.
Площадь, на которой производится регулярная уборка мусора
кв. км
3,9
6,5
7,8
9,1
10,4
11,7
13
Показатель 1.2.3.
Объем вывезенного мусора
куб. м.
7626
12382
16146
3500
3800
4200
4500
Показатель 1.2.4.
Площадь, на которой производится уборка мусора согласно регламенту благоустройства
кв. км
3,9
6,5
7,8
9,1
10,4
11,7
13
Показатель 1.2.5.
Объем вывезенного снега
куб. м
1073
460
1100
1100
1100
1100
1100
Показатель 1.2.6.
Количество вывезенных кузовов (автолома)
ед.
265
80
366
50
50
50
50
Показатель 1.2.7.
Количество ликвидированных несанкционированных свалок
ед.
17
11
25
12
8
5
4
Показатель 1.2.8.
Средняя численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории
чел.
456
670
475
475
475
475
475
Показатель 1.2.9.
Откачка дворовых территорий
куб. м
0
700
1500
1500
1500
1500
1500
Показатель 1.2.10.
Подсыпка песком внутридворовых территорий и проездов
куб. м
42
70
140
140
140
140
140
Показатель 1.2.11.
В связи с ежегодным увеличением убираемой площади, необходимо привлечение дворников.
чел.
0
61
60
60
60
60
60
Показатель 1.2.12.
Перенос скотомогильника
куб. м
0
0
100
0
0
0
0
Задача 1.3.
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства








Показатель 1.3.1.
Доля автобусных остановок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)
%
37
20
10
10
0
0
0
Показатель 1.3.2.
Доля скверов, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)
%
0
50
0
33
32
27
20
Показатель 1.3.3.
Доля детских площадок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)
%
33
25
20
17
25
14
7
Показатель 1.3.4.
Доля спортивных площадок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)
ед.
33
25
20
17
3
3
3
Показатель 1.3.5.
Количество автобусных остановок
ед.
8
10
10
10
56
58
60
Показатель 1.3.6.
Количество скверов
ед.
1
2
2
3
16
17
18
Показатель 1.3.7.
Количество детских площадок
ед.
3
4
5
7
7
7
7
Показатель 1.3.8.
Количество спортивных площадок
ед.
3
4
5
6
6
6
6
Показатель 1.3.9.
Количество катков
ед.
2
2
2
2
2
2
2
Задача 1.4.
Задача 1.4. Обеспечение освещенности дорог, улиц








Показатель 1.4.1.
Степень освещенности дорог, улиц
%
58
60
59
60
60
60
60
Показатель 1.4.2.
Общая протяженность освещенных дорог, улиц
км.
8,52
9,12
9,12
9,72
9,72
9,72
9,72
Показатель 1.4.3.
Отношение количества опор освещения (светоточек) на общую протяженность дорог, улиц
ед./км
5,3
5,6
5,5
5,8
5,8
5,8
5,8
Показатель 1.4.4.
Количество опор уличного освещения
ед.
142
152
152
162
162
162
162
Задача 1.5.
Задача 1.5. Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов








Показатель 1.5.1.
Общая площадь мест вывоза (размещения) ТБО
га
1,5
1,5
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
Показатель 1.5.1.
Объем вывезенных твердых и жидких бытовых отходов
куб. м
40150
40200
40200
40300
40300
40300
40300
Цель 2.
Цель 2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры








Целевой показатель 2.1.
Целевой показатель 2.1. Протяженность дорог
км
14,5
18,64
18,64
18,64
18,64
18,64
18,64
Задача 2.1.
Задача 2.1. Содержание и ремонт дорог








Показатель 2.1.1.
Доля дорог, подлежащих капитальному ремонту
%
3,7
3,7
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Показатель 2.1.2.
Протяженность дорог, требующих капитального ремонта
км
1,0
1,0
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
Показатель 2.1.3.
Протяженность дорог, требующих подсыпки ПГС
км
6,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
Цель 3.
Цель 3. Обеспечение противопожарной безопасности населения








Целевой показатель 3.1.
Целевой показатель 3.1. Количество пожаров на подведомственной территории
ед.
0
0
0
0
0
0
0
Задача 3.1.
Задача 3.1. Содержание объектов противопожарной безопасности








Показатель 3.1.1.
Количество пожарных водоемов
ед.
1
1
1
1
1
1
1
Показатель 3.1.2.
Количество пожарных емкостей
ед.
0
1
1
2
2
2
2
Цель 4.
Цель 4. Обеспечение жизнедеятельности населения








Целевой показатель 4.1.
Целевой показатель 4.1. Удовлетворенность населения работой УК и ТСЖ
%
50
60
65
70
75
85
95
Целевой показатель 4.2.
Целевой показатель 4.2. Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения
ед.
230
210
190
170
150
130
110
Целевой показатель 4.3.
Целевой показатель 4.3. Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения
%
80
90
90
95
95
95
95
Задача 4.1.
Задача 4.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом








Показатель 4.1.1.
Общая площадь жилищного фонда,
тыс. кв. м
540,4
540,4
540,4
540,4
540,4
540,4
540,4
Показатель 4.1.2.
Кол-во ТСЖ на подведомственной территории
ед.
63
69
79
85
85
87
90
Показатель 4.1.3.
Кол-во домов, обслуживаемых ТСЖ на подведомственной территории
ед.
73
80
91
101
101
102
103
Показатель 4.1.4.
Кол-во УК на подведомственной территории
ед.
9
9
8
8
8
8
8
Задача 4.2.
Задача 4.2. Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения.








Показатель 4.2.1.
Доля сетей теплоснабжения, требующих капитального ремонта (реконструкции, замены)
%
60
60
40
40
40
40
40
Показатель 4.2.2.
Доля сетей водоснабжения, требующих капитального ремонта (реконструкции, замены)
%
50
40
30
30
30
30
30
Показатель 4.2.3.
Доля канализационных сетей, требующих капитального ремонта (реконструкции, замены)
%
50
50
30
30
30
30
30
Показатель 4.2.4.
Протяженность сетей теплоснабжения
км
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
Показатель 4.2.5.
Протяженность сетей водоснабжения
км
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
Показатель 4.2.6.
Протяженность канализационных сетей
км
1,09
1,09
1,09
1,09
1,09
1,09
1,09
Задача 4.3.
Задача 4.3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры








Показатель 4.3.1.
Доля объектов коммунальной инфраструктуры, требующих капитального ремонта, реконструкции, технического перевооружения, модернизации
%
33
33
22,2
18,5
18,5
18,5
18,5
Показатель 4.3.2.
Количество объектов коммунальной инфраструктуры
ед.
27
27
27
27
27
27
27
Задача 4.4.
Задача 4.4. Капитальный ремонт жилищного фонда








Показатель 4.4.1.
Количество домов, в которых произведен капитальный ремонт
ед.
5
10
15
15
20
20
20
Показатель 4.4.2.
Доля жилищного фонда, в отношении которого произведен капитальный ремонт
%
1,2
2,4
3,6
3,6
4,8
4,8
4,8
Показатель 4.4.3.
Количество жилых домов
ед.
415
415
415
415
415
415
415
Показатель 4.4.4.
Жилищный фонд (без частного сектора) всего
тыс. кв. м
444,75
444,75
444,75
444,75
444,75
444,75
444,75
Задача 4.5.
Задача 4.5. Содержание деревянного жилищного фонда








Показатель 4.5.1.
Площадь деревянного жилого фонда
тыс. кв. м
12,08
12,08
12,08
12,08
12,08
12,08
12,08
Задача 4.6.
Задача 4.6. Развитие адресного хозяйства








Показатель 4.6.1.
Кол-во замененных аншлагов, вывесок и указателей
ед.
0
0
100
100
100
100
100
Цель 5.
Цель 5. Газификация населения








Целевой показатель 5.1.
Целевой показатель 5.1. Доля домохозяйств, подключенных к газовым сетям
%
38,41
40,78
39,46
42,18
42,18
42,18
42,18
Задача 5.1.
Задача 5.1. Содействие в подключении к газовым сетям домохозяйства.








Показатель 5.1.1.
Количество домохозяйств, подключенных к газовым сетям
ед.
550
584
565
604
604
604
604
Показатель 5.1.2.
Количество домохозяйств, подлежащих подключению к газовым сетям
ед.
17
17
20
35
0
0
0
Показатель 5.1.3.
Количество малоимущих семей, предоставившие документы на компенсацию расходов по газификации
ед.
2
8
10
10
0
0
0
Цель 6.
Цель 6. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам








Целевой показатель 6.1.
Количество выявленных в ходе проверок недостатков и нарушений законодательства о защите прав потребителей, правил торговли, общественного питания, бытового обслуживания
ед.
0
0
0
0
0
0
0
Целевой показатель 6.2.
Кол-во жалоб от населения по факту нарушения прав потребителей, правил торговли, оказания услуг.
ед.
0
0
0
0
0
0
0
Задача 6.1.
Задача 6.1. Организация весенне-летней торговли








Показатель 6.1.1.
Кол-во предприятий, участвующих в тендере на право организации весенне-летней торговли за сезон
ед.
5
10
15
20
25
25
25
Показатель 6.1.2.
Количество предпринимателей, обладающих правом на организацию весенне-летней торговли на сезон
ед.
3
10
15
20
25
25
25
Задача 6.2.
Задача 6.2. Пресечение нарушений в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания
ед.
3
10
15
20
25
25
25
Показатель 6.2.1.
Кол-во выявленных нарушений по факту превышения торговых надбавок.
ед.
0
0
0
0
0
0
0
Показатель 6.2.2.
Доля устраненных недостатков и нарушений правил торговли, общественного питания, бытового обслуживания к общему количеству выявленных недостатков и нарушений.
%
0
0
0
0
0
0
0
Цель 7.
Цель 7. Осуществление контрольных и надзорных функций








Целевой показатель 7.1.
Целевой показатель 7.1. Количество выданных предписаний
ед.
5
5
5
5
0
0
0
Целевой показатель 7.2.
Целевой показатель 7.2. Доля устраненных предписаний
ед.
100
100
100
100
0
0
0
Задача 7.1.
Задача 7.1. Осуществление экологического надзора








Показатель 7.1.1.
Количество выданных предписаний об устранении санитарно-эпидемиологических нарушений
ед.
44
40
35
30
25
25
25
Показатель 7.1.2.
Доля устраненных предписаний за санитарно-эпидемиологические нарушения
%
90
92
95
95
98
98
98
Задача 7.2.
Задача 7.2. Осуществление контроля за целевым использованием земель








Показатель 7.2.1.
Доля выявленных земельных участков, используемых не по целевому назначению
%
0,24
0,06
0
0
0
0
0
Показатель 7.2.2.
Общее число участков, расположенных на территории
ед.
1675
1803
1803
1903
1903
1903
1903
Показатель 7.2.3.
Число участков, по которым выявлено нецелевое использование
ед.
4
1
0
0
0
0
0
Задача 8.
Цель 8. Социальная поддержка населения








Целевой показатель 8.1.
Целевой показатель 8.1. Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей
%
100
100
100
100
100
100
100
Целевой показатель 8.2.
Целевой показатель 8.2. Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН
ед.
5
4
3
2
1
1
0
Задача 8.1.
Задача 8.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих








Показатель 8.1.1.
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих столичное пособие
ед.
23
24
25
26
26
26
26
Показатель 8.1.1.
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих адресную материальную помощь
ед.
22
24
25
26
26
26
26
Задача 8.2.
Задача 8.2. Содействие занятости населения








Показатель 8.2.1.
Число граждан, привлеченных к общественным работам
чел.
4
4
10
10
10
10
10
Показатель 8.2.2.
Трудоустройство граждан в возрасте от 14 - 18 лет
чел.
69
30
30
30
30
30
30
Показатель 8.2.3.
Число трудоустроенных граждан
чел.
145
90
80
70
70
70
70
Показатель 8.2.4.
Количество молодых специалистов, принятых на стажировку
чел.
0
0
1
2
2
2
2
Задача 8.3.
Задача 8.3. Организация социальной работы с участниками ВОВ, вдовами участников ВОВ, ветеранами тыла и труда и инвалидами всех групп.








Показатель 8.3.1.
Число участников ВОВ, вдов участников ВОВ, проживающих на территории наслега
чел.
7
7
7
7
7
7
7
Цель 9.
Цель 9. Организация культурно-массовых мероприятий








Целевой показатель 9.1.
Целевой показатель 9.1. Количество культурно-массовых мероприятий
ед.
36
39
39
39
176
160
160
Целевой показатель 9.2.
Целевой показатель 9.2. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
167
192
195
201
4500
4500
4500
Задача 9.1.
Задача 9.1. Организация культурных мероприятий








Показатель 9.1.1.
Количество культурных мероприятий, проведенных в течение года
ед.
15
15
15
16
16
16
16
Показатель 9.1.2.
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию культуры
ед.
27
28
29
30
30
30
30
Показатель 9.1.3.
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
200
200
200
200
200
200
200
Задача 9.2.
Задача 9.2. Организация спортивных мероприятий








Показатель 9.2.1.
Количество спортивных, проведенных в течение года
ед.
10
12
14
14
14
14
14
Показатель 9.2.2.
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ
ед.
12
14
14
16
16
16
16
Показатель 9.2.3.
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
85
90
90
100
100
100
100
Задача 9.3.
Задача 9.3. Организация общественных мероприятий








Показатель 9.3.1.
Количество общественных мероприятий, проведенных в течение года
ед.
11
12
12
12
12
12
12
Показатель 9.3.2.
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан
ед.
7
7
8
9
9
9
9
Показатель 9.3.3.
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
148
150
160
170
170
170
170
Цель 10.
Цель 10. Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)








Целевой показатель 10.1.
Целевой показатель 10.1. Удовлетворенность населения работой МКУ
%
87
90,5
92
95
95
95
95
Целевой показатель 10.2.
Целевой показатель 10.2. Число отрицательных отзывов
ед.
2
1
1
0
0
0
0
Целевой показатель 10.3.
Целевой показатель 10.3. Общее количество отзывов
ед.
15
11
11
10
10
10
10
Задача 10.1.
Задача 10.1. Повышение производительности труда МКУ








Показатель 10.1.1.
Численность штатных сотрудников МКУ
чел.
17
17
20
20
20
20
20
Цель 11
Цель 11. Организация безопасного пропуска паводковых вод и организация мероприятий во время ЧС стихийного и техногенного характера








Целевой показатель 11.1.
Целевой показатель 11.1. Количество человеческих жертв
чел.
0
0
0
0
0
0
0
Целевой показатель 11.2.
Целевой показатель 11.2. Количество погибших животных
гол.
0
0
0
0
0
0
0
Задача 11.1.
Задача 11.1. Проведение оповещения населения и мероприятия по эвакуации из зон затопления








Показатель 11.1.1.
Кол-во жилых домов. попадающих в затопленную зону
ед.
140
16
140
140
140
140
140
Показатель 11.1.2.
Кол-во людей, попавших в зону затопления.
ед.
226
68
226
226
226
226
226
Показатель 11.1.3.
Кол-во организованных ПВР на территории округа
ед.
1
1
1
1
1
1
1
Направление 4. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Сайсарского округа"
Показатель 1.1.1. основной
Отношение площади зеленых насаждений ко всей площади территории округа
%
36,87%
37,5
38,7
39,2
40
40
42
Показатель 1.1.2. основной
Общая площадь зеленых насаждений
кв. м
34,75
36,75
36,8
36,9
37
36750
37,1
Показатель 1.1.3. основной
Количество посаженных саженцев (деревьев, цветов, кустарников)
шт.
13820 цветов
14 216 цветов
18 500 цветов
23 000 цветов
25 000 цветов

27 000 цветов
2490 саженцев
3254 саженцев
4423 саженцев
3450 саженцев
3450 саженцев

3550 саженцев
500 кустарников
750 кустарников
1100 кустарников
1100 кустарников
1400 кустарников
25 000 цветов, 3450 саженцев, 1400 кустарников
1500 кустарников
Показатель 1.1.4. дополнительный
Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских горок и т.п.
шт.
50
80
90
100
110
600
120
Показатель 1.1.5. дополнительный
Количество высаженной цветочной рассады
шт.
13820
16000
18000
20000
22000
25000
24000
Показатель 1.1.6. дополнительный
Объем завезенной плодородной земли
куб. м
98
129
205
400
500
500
500
Задача 1.2.
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
Показатель 1.2.1. основной
Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства
%
45
46,5
47,4
49
53
53
57
Показатель 1.2.2. основной
Площадь, на которой производится регулярная уборка мусора
кв. м
32
34,4
34,4
34,4
34,4
34400
34,4
Показатель 1.2.3. основной
Объем вывезенного мусора
куб. м
5098
15082
18560
19000
20000
20000
20000
Показатель 1.2.4. дополнительный
Площадь, на которой производится уборка мусора согласно регламента благоустройства
кв. км
42,7
32,3
32,3
32,3
32,3
32300
32,3
Показатель 1.2.5. дополнительный
Объем вывезенного снега
куб. м
2760
5012,5
5047
2500
5000
18000
6000
Показатель 1.2.6. дополнительный
Количество вывезенных кузовов (автолома)
ед.
100
182
113
160
150
160
150
Показатель 1.2.7. дополнительный
Количество ликвидированных несанкционированных свалок
куб. м
17
19
19
13
15
300
15
Показатель 1.2.8. дополнительный
Количество вывезенных (перемещенных) гаражей (контейнеров)
ед.
27
21
45
50
50
50
50
Показатель 1.2.9. дополнительный
Средняя численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории
чел.
3658
4000
4500
4500
4500
4000
4500
Показатель 1.2.10. дополнительный
Среднее количество предприятий, привлеченных на субботник
чел.
162
212
260
300
300
300
300
Задача 1.3.
Обеспечение функционирования объектов благоустройства
Показатель 1.3.1. основной (п)
Доля автобусных остановок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)
%
80
80
80
80
80
80
80
Показатель 1.3.2. основной (п)
Доля скверов, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)
%
100
70
50
40
40
40
40
Показатель 1.3.3. основной
Доля детских площадок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)
%
92
80
78
70
62
62
58
Показатель 1.3.4. дополнительный
Доля спортивных площадок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)
%
81
78
76
60
60
60
60
Показатель 1.3.5. дополнительный (п)
Количество автобусных остановок
ед.
54
54
54
70
70
70
70
Показатель 1.3.6. дополнительный (п)
Количество скверов
ед.
2
3
3
3
4
8
4
Показатель 1.3.7. дополнительный
Количество детских площадок
ед.
40
40
48
52
56
80
60
Показатель 1.3.8. дополнительный
Количество спортивных площадок
ед.
5
4
10
12
16
12
18
Стратегическая цель 2
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры
Показатель цели 1
Протяженность внутрипоселковых дорог
км
63,73
63,73
63,73
63,73
63,73
63,73
63,73
Задача 2.1.
Содержание и ремонт дорог
Показатель 2.1.1.
Доля дорог, подлежащих капитальному ремонту
%
78
69
65
55
50
40
45
Показатель 2.1.2.
Протяженность дорог, требующих капитального ремонта
км
58
50
45
45
45
45
45
Показатель 2.1.3.
Протяженность дорог, требующих подсыпки ПГС
км
40
40
40
40
40
40
40
Стратегическая цель 3
Обеспечение противопожарной безопасности населения
Показатель цели 3.1.
Количество пожаров на подведомственной территории
ед.
0
5
2
0
0
0
0
Показатель цели 3.2.
Число людей, погибших в результате пожара
чел.
0
1
0
0
0
0
0
Задача 3.1.
Повышение безопасности населения
Показатель 3.1.1.
Общая протяженность минерализованной полосы
км
0
7
0
7
7

7
Стратегическая цель 4
Обеспечение жизнедеятельности населения
Показатель цели 4.1.
Удовлетворенность населения работой управляющих компаний и ТСЖ
%
ТСЖ-65 УК-45
ТСЖ-67 УК-48
ТСЖ-73 УК-54
ТСЖ-80 УК-60
ТСЖ-80 УК-60
100
ТСЖ-80 УК-60
Показатель цели 4.2.
Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения
ед.
109
98
80
70
60
0
50
Показатель цели 4.3.
Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения
%
63
95
97
100
100
100
100
Задача 4.1.
Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом
Показатель 4.1.1. основной
Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого ТСЖ
тыс. кв. м
134,53
201,53
152,74
200,00
200,00
200,00
200,00
Показатель 4.1.2. основной
Количество ТСЖ на подведомственной территории
ед.
23
9
13
20
35
35
35
Показатель 4.1.3. основной
Количество домов, обслуживаемых ТСЖ на подведомственной территории
ед.
158
165
111
120
120
120
120
Показатель 4.1.4. дополнительный
Количество УК на подведомственной территории
ед.
7
7
9
10
12
9
12
Задача 4.2.
Капитальный ремонт жилищного фонда
Показатель 4.2.1. основной
Количество домов, в которых произведен капитальный ремонт
ед.
10
17
1
5
10
10
10
Показатель 4.2.2. основной
Доля жилищного фонда, в отношении которого произведен капитальный ремонт
%
1,55
2,64
3,72
4,8
5,5
5,5
5,8
Показатель 4.2.3. дополнительный
Количество жилых домов
ед.
647
649
640
644
648
698
650
Показатель 4.2.4. дополнительный
Жилищный фонд, всего
кв. м
536640
554150
441548,93
571000
580000
580000
580000
Задача 4.3.
Содержание деревянного жилищного фонда
Показатель 4.3.1.
Площадь деревянного жилищного фонда
тыс. кв. м
201,36
201,36
216,78
216,78
216,78
216,78
216,78
Стратегическая цель 5
Газификация населения
Показатель цели 5.1.
Доля домохозяйств, подключенных к газовым сетям
%
35
35
35
35
35
35
35
Задача 5.1.
Содействие в подключении к газовым сетям домохозяйств
Показатель 5.1.1.
Количество домохозяйств, подключенных к газовым сетям
ед.
24
30
30
30
30
30
30
Показатель 5.1.2.
Количество домохозяйств, подлежащих подключению к газовым сетям
ед.
185
185
185
185
185
185
185
Показатель 5.1.3.
Количество малоимущих семей, предоставившие документы на компенсацию расходов по газификации
ед.
4
6
6
8
10
10
12
Стратегическая цель 6
Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам
Показатель цели 6.1.
Количество выявленных в ходе проверок недостатков и нарушений законодательства о защите прав потребителей, правил торговли, общественного питания, бытового обслуживания
ед.
150
140
130
120
110
8
100
Показатель цели 6.2.
Количество жалоб от населения по факту, нарушения прав потребителей, правил торговли, оказания услуг
ед.
15
18
16
14
12
0
10
Задача 6.1.
Организация весенне-летней торговли
Показатель 6.1.1.
Количество предпринимателей, участвующих в тендере на право организации весенне-летней торговли за сезон
ед.
4
4
0
4
4
12
4
Показатель 6.1.2.
Количество предпринимателей, обладающим правом на организацию весенне-летней торговли за сезон
ед.
2
2
0
2
2
12
2
Задача 6.2.
Пресечение нарушений в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Показатель 6.2.1.
Количество выявленных нарушений по факту превышения торговых надбавок
ед.
0
0
0
0
0
0
0
Показатель 6.2.2.
Доля устраненных недостатков и нарушений правил торговли, общественного питания, бытового обслуживания, к общему количеству выявленных недостатков и нарушений
%
87
80
92
92
95
95
95
Стратегическая цель 7
Осуществление контрольных и надзорных функций
Показатель цели 7.1.
Количество выданных предписаний
ед.
201
192
160
140
120
120
100
Показатель цели 7.2.
Доля устраненных предписаний
%
92
62
100
100
100
100
100
Задача 7.1.
Осуществление экологического надзора
Показатель 7.1.1.
Количество выданных предписаний об устранении санитарно-эпидемиологических нарушений
ед.
12
14
10
10
10
10
10
Показатель 7.1.2.
Доля устраненных предписаний за санитарно-эпидемиологические нарушения
%
92
92
100
100
100
100
100
Задача 7.2.
Осуществление контроля за целевым использованием земель
Показатель 7.2.1.
Доля выявленных земельных участков, используемых не по целевому назначению
%
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0
0,47
Показатель 7.2.2.
Общее число участков, расположенных на территории
ед.
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
Показатель 7.2.3.
Число участков, по которым выявлено нецелевое использование
ед.
10
8
6
4
2
2
1
Стратегическая цель 8
Социальная поддержка населения
Показатель цели 8.1.
Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей
%
36,8
36,8
36,5
36,2
35,9
40
35,6
Показатель цели 8.2.
Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН
ед.
56
56
55
54
53
60
52
Задача 8.1.
Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
Показатель 8.1.1. основной
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие столичное пособие
ед.
8
8
8
10
10
10
10
Показатель 8.1.2. основной
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих адресную материальную помощь
ед.
37
41
47
48
48
37
50
Стратегическая цель 9
Организация культурно-массовых мероприятий
Показатель цели 9.1.
Количество культурно-массовых мероприятий
ед.
78
94
105
111
120
125
120
Показатель цели 9.2.
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
6600
7200
7900
8400
9000
9700
9700
Задача 9.1.
Организация культурных мероприятий
Показатель 9.1.1.
Количество культурных мероприятий, проведенных в течение года
ед.
22
24
36
40
45
50
50
Показатель 9.1.2.
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию культуры
ед.
10
15
15
20
20
20
20
Показатель 9.1.3.
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
2000
2200
2500
2700
2900
3100
3100
Задача 9.2.
Организация спортивных мероприятий
Показатель 9.2.1.
Количество спортивных, проведенных в течение года
ед.
18
25
24
26
30
30
30
Показатель 9.2.2.
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ
ед.
24
26
28
30
30
30
30
Показатель 9.2.3.
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
1800
2000
2200
2400
2600
2800
2800
Задача 9.3.
Организация общественных мероприятий
Показатель 9.3.1.
Количество общественных, проведенных в течение года
ед.
38
45
45
45
45
45
45
Показатель 9.3.2.
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан
ед.
8
10
15
20
25
25
25
Показатель 9.3.3.
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
2800
3000
3200
3300
3500
3800
3800
Стратегическая цель 10
Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)
Показатель цели 10.1.
Удовлетворенность населения работой МКУ
%
50
65
70
75
80
85
100
Показатель цели 10.2.
Число отрицательных отзывов
ед.
12
10
9
8
7
6
6
Показатель цели 10.3.
Общее количество отзывов
ед.
265
227
205
190
175
165
165
Задача 10.1.
Повышение производительности труда МКУ
Показатель 10.1.1.
Численность штатных сотрудников МКУ
чел.
17
17
15
15
15
15
15
Направление 5. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Строительного округа"
Цель 1
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)








Показатель 1.1.
Целевой показатель 1.1. Степень благоустройства территории
%
16
16
22
43
45
45
45
Показатель 1.2.
Целевой показатель 1.2. Степень удовлетворенности населения благоустройством территории
%
22
22
43
45
48
50
50
Задача 1.1.
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории








Показатель 1.1.2.
Отношение площади зеленых насаждений ко всей площади территории округа
%
13
13
29,4
29,4
30
30
30
Показатель 1.1.3.
Общая площадь зеленых насаждений
кв. км
5
7
16,2
15
20
20
20
Показатель 1.1.4.
Количество посаженных саженцев (деревьев, кустарников, цветов)
шт.
55719
54500
56327
57000
55000
55000
55000
Показатель 1.1.5.
Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских горок и т.п
шт.
164
250
304
305
200
200
200
Показатель 1.1.6.
Количество высаженной цветочной рассады
шт.
48000
50000
51000
51000
51000
50000
50000
Показатель 1.1.7.
Объем завезенной плодородной земли
куб. м
616
616
600
600
500
500
500
Показатель 1.1.8.
Количество саженцев кустарников, деревьев
шт.
7719
4500
5327
3500
3000
3000
3000
Задача 1.2.
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории








Показатель 1.2.1.
Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства
%
71,4
85
90
95
100
100
100
Показатель 1.2.2.
Объем вывезенного мусора, в том числе объем вывезенных (ликвидированных) свалок
куб. м
4753
5970
13031
6000
200
200
200
Показатель 1.2.3.
Объем вывезенного снега
куб. м
2755
4300
22755
23000
10000
10000
10000
Показатель 1.2.4.
Количество вывезенных кузовов (автолом)
шт.
302
126
443
170
20
20
20
Показатель 1.2.5.
Количество ликвидированных несанкционированных свалок
ед.
23
12
24
12
7
7
7
Показатель 1.2.6.
Количество вывезенных (перемещенных) гаражей (контейнеров), павильонов
ед.
0
0
7
5
5
5
5
Задача 1.3.
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства








Показатель 1.3.1.
Количество автобусных остановок
ед.
85
87
99
99
100
100
100
Показатель 1.3.2.
Количество скверов
ед.
3
4
4
5
7
7
7
Показатель 1.3.3.
Количество детских и спортивных площадок
ед.
32
23
30
32
38
38
38
Задача 1.4.
Задача 1.4. Другие задачи программы








Показатель 1.4.1.
Уборка наледей
куб. м
0
0
0
659,75
400
300
200
Показатель 1.4.2.
Обустройство детских и спортивных площадок малых архитектурных форм
шт.
0
0
0
13
8
8
8
Показатель 1.4.3.
Чистка водопропускных вод
10 п. м
0
0
0
600,76
626,593
652,91
679,68
Задача 1.5.
Задача 1.5. Обеспечение освещенности дорог, улиц








Показатель 1.5.1.
Степень освещенности дорог, улиц
%
35
50
70
90
100
100
100
Цель 2.
Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения








Показатель 2.1.
2.1. Удовлетворенность населения работой управляющих компаний и ТСЖ
%
80
90
60
95
95
95
95
Показатель 2.2.
2.2. Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения
ед.
96
70
62
50
40
40
40
Показатель 2.3.
2.3. Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения
%
80
80
85
90
95
95
95
Задача 2.1.
Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом








Показатель 2.1.1.
Удовлетворенность населения работой УК и ТСЖ
%
35
40
60
50
60
60
60
Показатель 2.1.2.
Количество ТСЖ на подведомственной территории
ед.
11
15
1
1
30
30
30
Показатель 2.1.3.
Количество УК на подведомственной территории
ед.
8
7
15
10
5
5
5
Задача 2.2.
Задача 2.2. Капитальный ремонт жилого фонда








Показатель 2.2.1.
Количество жилых домов, в которых произведен капитальный ремонт
ед.
3
5
1
15
20
20
20
Показатель 2.2.2.
Количество жилых домов
ед.
331
332
320
330
340
340
340
Задача 2.3.
Задача 2.3. Содержание деревянного жилого фонда








Показатель 2.3.
Количество домов деревянного жилого фонда
ед.
275
274
270
250
250
250
250
Задача 2.4.
Задача 2.4. Развитие адресного хозяйства








Показатель 2.4.1.
Количество вновь установленных и замененных вывесок, аншлагов, номерных знаков
ед.
3380
0
20
100
100
100
100
Цель 3.
Цель 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам








Показатель 3.1.
3.1. Количество выявленных в ходе проверок недостатков и нарушений законодательства о защите прав потребителей, правил торговли, общественного питания, бытового обслуживания
ед.
87
15
215
5
5
5
5
Показатель 3.2.
3.1. Доля устраненных в ходе проверок недостатков и нарушений законодательства о защите прав потребителей, правил торговли, общественного питания, бытового обслуживания
%

15
98
100
100
100
100
Задача 3.1.
Задача 3.1. Организация весенне-летней торговли








Показатель 3.2.
Количество предпринимателей, участвующих в тендере на право организации весенне-летней торговли
ед.
15
18
4
18
18
18
18
Показатель 3.3.
Количество предпринимателей, обладающих правом на организацию весенне-летней торговли (за сезон)
ед.
2
1
4
18
18
18
18
Цель 4.
Цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций








Показатель 4.1.
4.1. Количество выданных предписаний
ед.
87
105
80
30
20
20
10
Показатель 4.2.
4.2. Доля устраненных предписаний
%
20
35
60
80
100
100
100
Задача 4.1.
Задача 4.1. Осуществление экологического надзора








Показатель 4.1.2.
Количество выданных предписаний об устранении санитарно-эпидемиологических нарушений
ед.
87
105
20
20
10
10
10
Показатель 4.1.3.
Доля устраненных предписаний за санитарно-эпидемиологические нарушения
%
20
35
60
80
100
100
100
Цель 5.
Цель 5. Социальная поддержка населения








Показатель 5.1.
5.1. Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН
чел.
79
60
35
40
30
30
30
Задача 5.1.
Задача 5.1. Назначения и выплаты пособий многодетным семьям из числа малоимущих








Показатель 5.1.1.
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих адресную материальную помощь и столичное пособие
чел.
99
99
86
110
115
115
115
Показатель 5.1.2.
Доля многодетных семей из числа малоимущих, получающих адресную материальную помощь и столичное пособие
%
100
100
100
100
100
100
100
Задача 5.2.
Задача 5.2. Содействие занятости населения








Показатель 5.2.1.
Число граждан, привлеченных к общественным работам
чел.
0
0
0
50
50
50
50
Показатель 5.2.2.
Количество молодых специалистов, принятых на стажировку
чел.
2
0
0
5
5
5
5
Цель 6.
Цель 6. Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий








Показатель 6.1.
6.1. Количество культурно-массовых мероприятий
ед.
25
29
38
40
50
50
50
Показатель 6.2.
6.2. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
430
480
2500
500
500
500
500
Задача 6.1.
Задача 6.1. Организация культурно-массовых мероприятий








Показатель 6.1.1.
Количество культурных мероприятий, проведенных в течение года
ед.
44
56
29
65
70
70
70
Показатель 6.1.2.
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
430
480
250
500
500
500
500
Задача 6.2.
Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий








Показатель 6.2.1.
Средняя численность людей, принявших участие в спортивных мероприятиях
чел.
86
120
250
180
200
200
200
Задача 6.3.
Задача 6.3. Организация общественных мероприятий








Показатель 6.3.1.
Количество общественных мероприятий, проведенных в течение года
ед.
18
20
9
25
25
25
25
Показатель 6.3.2.
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан
ед.
5
6
5
7
7
7
7
Показатель 6.3.3.
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
120
150
250
170
170
170
170
Цель 7.
Цель 7. Повышение эффективности работы МКУ (управы)








Показатель 7.1.
Число отрицательных отзывов
ед.
18
18
8
5
5
0
0
Показатель 7.2.
Общее количество отзывов
ед.
131
131
46
50
50
50
50
Задача 7.1.
Задача 7.1. Повышение производительности труда МКУ








Показатель 7.1.1.
Расходы, связанные с содержанием МКУ
тыс.
14982,7
13272,7
14179,9
15288,7
16308,9
16308,9
16308,9
руб.
Показатель 7.1.2.
Расходы, связанные с обновлением и улучшением качества основных средств
тыс. руб.
0
299,8
266,2
158,8
135,3
135,3
135,3
Направление 6. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Гагаринского округа"
1.
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения
%
40
40
40
40
48
50
55
1.1.
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
%
40
40
40
40
45
50
55

Основной показатель 1.1.1. Отношение площади зеленых насаждений ко всей площади территории округа
%
0,25
0,25
0,25
0,25
0,31
0,31
0,31

Основной показатель 1.1.2. Общая площадь зеленых насаждений
кв. км
0,011
0,011
0,011
0,011
0,013
0,013
0,013

Основной показатель 1.1.3. Количество посаженных саженцев деревьев
шт.
580
580
580
580
630
630
630

Дополнительный показатель 1.1.4. Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских горок
шт.
211
211
211
211
318
230
250

Дополнительный показатель 1.1.5. Количество высаженной цветочной рассады
шт.
3250
3250
3250
3250
10868
12775
12800

Дополнительный показатель 1.1.6. Объем завезенной плодородной земли
куб. м
0
0
0
0
100
100
100

Дополнительный показатель 1.1.7. Скос камыша (сквер Гагарина, берег озера Белое, Можайского, 25, Можайского от д. 2 до ул.
кв. км
0
0
0
0
0,8
0,8
0,9

Дополнительный показатель 1.1.8. Полив саженцев (2 раза в неделю - 35 раз в летний период)
ед.
0
0
0
0
0,012
0,012
0,013

Дополнительный показатель 1.1.9. Полив цветов (5 раз в неделю) - 60 раз в сезон
ед.
3830
3830
3830
3830
10868
12775
12800

Дополнительный показатель 1.1.10. Количество саженцев кустарников / цветов / деревьев
шт.
580
580
580
580
1740
1829
1922
1.2.
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборка территории
%
90
90
90
90
37
37,9
37,9

Основной показатель 1.2.1. Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства
ед.
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79

Основной показатель 1.2.2. Площадь, на которой производится регулярная уборка мусора
куб. м
3318
3318
3318
3318
2752
3184,2
3346,6

Основной показатель 1.2.3. Объем вывезенного мусора
е. км
1,79
1,79
1,79
1,79
160,98
165
165

Дополнительный показатель 1.2.4. Площадь, на которой производится уборка мусора
куб. м
3004,67
3004,67
3004,67
3004,67
2285,1
3340,8
3511,14

Дополнительный показатель 1.2.5. Объем вывезенного снега
ед.
58
58
58
58
93
104
107

Дополнительный показатель 1.2.6. Количество вывезенных кузовов (автолома)
ед.
30
30
30
30
29
19
19

Дополнительный показатель 1.2.7. Количество ликвидированных несанкционированных свалок
ед.
30
30
30
30
36
36
36

Дополнительный показатель 1.2.8. Количество вывезенных (перемещенных) гаражей (контейнеров)
куб. м
0
0
0
0
760
0
0

Дополнительный показатель 1.2.9. Снос сгоревших кладовок
шт.
1
1
1
1
1
1
1

Устройство ледового катка (в дальнейшем расчистка от осадков)
чел.
0
0
0
0
13
13
13

Привлечение дворников
чел.
0
0
0
0
3
0
0

Привлечение ставки экономиста, водителя, технадзора (сметчик)
чел.
191
191
191
191
203
203
203

Дополнительный показатель 1.2.9. Средняя численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории
чел.
20
20
20
20
26
26
26

Дополнительный показатель 1.2.10. Среднее количество предприятий, привлеченных на субботники
%
50
50
50
50
70
70
50
1.3.
Задача 1.3.: Обеспечение функционирования объектов благоустройства
%
100
100
100
100
100
100
100

Доля автобусных остановок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкция)
%
84
84
84
84
60,5
57,5
54,6

Доля скверов, подлежащих капитальному ремонту
%
79
79
79
79
30
28
26

Доля детских площадок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкция)
ед.
19
19
19
19
50
50
50

Доля спортивных площадок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкция)
ед.
2
2
2
2
2
2
2

Количество автобусных остановок
ед.
38
38
38
38
40
40
40

Количество скверов
ед.
10
10
10
10
10
10
10

Количество детских площадок
%
90
90
90
90
90
93
94

Количество спортивных площадок
ед.
30
30
30
30
34
32
30
2.
Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения
%
98
98
98
98
98
98
98
2.1.
Задача 2.1.: Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом
тыс. кв. м
150,74
150,74
150,74
150,74
36,4
38,22
40

Основной показатель 2.1.1. Общая площадь жилого фонда, обслуживаемого ТСЖ
ед.
19
19
19
19
20
21
22

Основной показатель 2.1.2. Количество ТСЖ на территории округа
ед.
53
53
53
53
8
8
9

Основной показатель 2.1.3. Количество домов, обслуживаемых ТСЖ на подведомственной территории
ед.
10
10
10
10
11
12
13

Дополнительный показатель 2.1.1.1. Количество УК на подведомственной территории
ед.
3
3
3
3
3
4
5

Общее количество многоквартирного жилого фонда
%
1,95
1,95
1,95
1,95
1,9
2,47
3,09
паспортов
Задача 2.2. Капитальный ремонт жилищного фонда и внутриквартального благоустройства
ед.
154
154
154
154
158
162
162

Основной показатель 2.2.1. Количество домов, в которых произведен капитальный ремонт
тыс. кв. м
272,3
272,3
272,3
272,3
278,5
285,6
285,6
2.2.
Основной показатель 1.1. Доля жилищного фонда, в отношении которого произведен капитальный ремонт
тыс. кв. м
53,2
53,2
53,2
53,2
51,4
50
40

Дополнительный показатель 1.1. Количество жилых домов (МКД)
тыс. кв. м
79,6
79,6
79,6
79,6
79,6
79,6
79,6

Дополнительный показатель 1.1. Жилищный фонд всего
тыс. кв. м
0
0
0
0
51,4
36
37,8

Площадь деревянного жилищного фонда
тыс. кв. м
0
0
0
0
0
0
0

Протяженность внутриквартальных дорог
ед.
10
10
10
10
10
10
10

Ремонт внутриквартальных дорог
ед.
10
10
10
10
3
3
3

Отсыпка щебнем (ПГС) дорог частного сектора
ед.








Цель 3: Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам
%








Задача 3.1. Организация весенне-летней торговли
ед.
100
100
100
100
210
200
190
3.

%
93
93
93
93
88,5
90
90
3.1.
Показатель 2. Количество предпринимателей, обладающих правом на организацию весенне-летней торговли за сезон
%
1,98
1,98
1,98
1,98
1,6
1,18
0,79

Цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций
ед.
1260
1260
1260
1260
1270
1274
1276

Задача 4.1. Осуществление экологического надзора
ед.
25
25
25
25
28
15
10
4.
Показатель цели 1. Количество выданных предписаний об устранении санитарно-эпидемиологических нарушений
%
69
69
69
69
28,6
27
26
4.1.
Показатель цели 2. Для устранения предписаний за санитарно-эпидемиологические нарушения
ед.
50
50
50
50
45
43
41

Задача 4.2. Осуществление контроля над целевым использованием земель
ед.
26
26
26
26
26
25
24

Показатель 4.1. Доля выявленных земельных участков, используемых не по целевому назначению
ед.
26
26
26
26
20
20
20

Показатель 4.2. Общее число участков, расположенных на территории
тыс. руб.
119,1
119,1
119,1
119,1
120,3
111,6
117,3

Показатель 4.3. Число участков, по которым выявлено нецелевое использование
тыс. руб.
283,2
283,2
283,2
283,2
337,2
234
245,9

Цель 5. Социальная поддержка населения
чел.
0
0
0
0
0
0
0

Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
чел.
0
0
0
0
0
0
0
5.
Основной показатель 5.1.1. Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих столичное пособие
чел.
0
0
0
0
0
0
0
5.1.
Основной показатель 5.1.2. Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих материальную помощь
чел.
0
0
0
0
0
0
0

Цель 6. Организация мероприятий по укреплению ЗОЖ
ед.
31
31
31
31
31
31
31

Задача 6.1.: Организация культурных мероприятий
чел.
4000
4000
4000
4000
3800
4400
4400
6.
Показатель 6.1.1. Количество культурных мероприятий
ед.
13
13
13
13
15
15
15
6.1.
Показатель 6.1.2. Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию культуры
ед.
24
24
24
24
24
24
24

Показатель 6.1.3. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
5000
5000
5000
5000
2100
2500
2500

Задача 6.2: Организация спортивных мероприятий
ед.
8
8
8
8
7
7
7

Показатель 6.2.1. Количество спортивных мероприятий, проведенных в течение года
ед.
1
1
1
1
1
1
1
6.2.
Показатель 6.2.2. Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ
чел.
4500
4500
4500
4500
400
500
500

Показатель 6.2.3. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
ед.
10
10
10
10
9
9
9
6.3.
Задача 6.3.: Организация общественных мероприятий
ед.
6
6
6
6
6
6
6

Показатель 6.3.1. Количество общественных мероприятий, проведенных в течение года
чел.
2500
2500
2500
2500
1300
1400
1400

Показатель 6.3.2. Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан
%
92
92
92
92
95
95
95

Показатель 6.3.3. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
ед.
20
20
20
20
1
0
0
7.
Цель 7 Повышение эффективности работы МКУ
ед.
250
250
250
250
5
5
5

Показатель 7.1.1. Численность штатных сотрудников МКУ
чел.
17
17
17
17
16
16
16

Показатель 7.1.2. Увеличение основных средств (приобретение автотранспорта)
шт.
0
0
0
0
0
0
0

Показатель 7.1.3. Приобретение оргтехники - ПК - 10 шт., МФУ - 4 шт.
шт.
0
0
0
0
3
3
3
Направление 7. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Центрального округа"
Цель 1
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)

Показатель цели 1.1.
Степень благоустройства территории
%
38
40
45
50
55
60
60
Показатель цели 1.2.
Степень удовлетворенности населения благоустройством территории
%
28
40
45
50
50
50
50
Задача 1.1.
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории








Показатель 1.1.1. основной
Отношение площади зеленых насаждений ко всей площади территории округа
%
35
36
37
38
38
38
38
Показатель 1.1.2. основной
Общая площадь зеленых насаждений
кв. км
0,9
12,00
12,47
15,00
15,00
15,00
15,00
Показатель 1.1.3. основной
Количество посаженных саженцев (деревьев, цветов, кустарников)
шт.
2625
2500
3895
3800
4000
4000
4000
Показатель 1.1.4. дополнительный
Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских горок и т.п
шт.
958
1000
1500
2500
2500
2500
2500
Показатель 1.1.5. дополнительный
Количество высаженной цветочной рассады
шт.
131938
150000
150000
155039
150000
150000
150000
Задача 1.2.
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
Показатель 1.2.1. основной
Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства
%
85
100
100
100
100
100
100
Показатель 1.2.2. основной
Площадь, на которой производится регулярная уборка мусора
кв. км
1,7
2
2
2
2
2
2
Показатель 1.2.3. основной
Объем вывезенного мусора
куб. м
265
274
228
182
182
182
182
Показатель 1.2.4. дополнительный
Площадь, на которой производится уборка мусора согласно регламента благоустройства
кв. км
1,7
2
2
2
2
2
2
Показатель 1.2.5. дополнительный
Объем вывезенного снега
куб. м
401,2
119
353
423
400
350
350
Показатель 1.2.6. дополнительный
Количество вывезенных кузовов (автолома)
ед.
93
40
40
30
20
20
20
Показатель 1.2.7. дополнительный
Количество ликвидированных несанкционированных свалок
ед.
17
15
7
7
7
7
7
Показатель 1.2.8. дополнительный
Количество вывезенных (перемещенных) гаражей (контейнеров)
ед.
71
40
58
40
40
40
40
Показатель 1.2.9. дополнительный
Средняя численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории
чел.
2000
3000
2000
2000
2000
2000
2000
Стратегическая цель 2
Обеспечение жизнедеятельности населения
Показатель цели 2.1.
Удовлетворенность населения работой управляющих компаний и ТСЖ
%
87,7
92,6
100
100
100
100
100
Показатель цели 2.2.
Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения
ед.
106
95
80
75
70
70
70
Показатель цели 2.3.
Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения
%
93
88
80
75
100
100
100
Задача 2.1.
Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом
Показатель 2.1.1. основной
Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого ТСЖ
тыс. кв. м
23,4
25,5
26,6
28,34
28,5
28,5
28,5
Показатель 2.1.2. основной
Количество ТСЖ на подведомственной территории
ед.
32
38
32
35
40
45
45
Показатель 2.1.3. основной
Количество домов, обслуживаемых ТСЖ на подведомственной территории
ед.
104
100
109
120
125
130
130
Показатель 2.1.4. дополнительный
Количество УК на подведомственной территории
ед.
15
17
11
10
10
10
10
Задача 2.2.
Капитальный ремонт жилищного фонда
Показатель 2.2.1. основной
Количество домов, в которых произведен капитальный ремонт
ед.
1
8
10
10
10
10
10
Показатель 2.2.2. основной
Доля жилищного фонда, в отношении которого произведен капитальный ремонт
%
0,5
4
4,8
4,5
4,5
4,9
4,9
Показатель 2.2.3. дополнительный
Количество жилых домов
ед.
188
200
210
220
220
220
220
Показатель 2.2.4. дополнительный
Жилищный фонд всего
тыс. кв. м
53,48
56
58
61
61
61
61
Стратегическая цель 3
Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам








Задача 3.1.
Организация весенне-летней торговли
Показатель 3.1.1.
Количество предпринимателей, участвующих в тендере на право организации весенне-летней торговли за сезон
ед.
12
12
12
13
13
13
13
Показатель 3.1.2.
Количество предпринимателей, обладающим правом на организацию весенне-летней торговли за сезон
ед.
12
10
8
6
6
6
6
Стратегическая цель 4
Осуществление контрольных и надзорных функций








Показатель цели 4.1.
Количество выданных предписаний
ед.
450
450
350
391
256
200
200
Показатель цели 4.2.
Доля устраненных предписаний
%
80
80
80
80
80
80
80
Задача 4.1.
Осуществление экологического надзора
Показатель 4.1.1.
Количество выданных предписаний об устранении санитарно-эпидемиологических нарушений
ед.
380
350
350
350
350
250
206
Показатель 4.1.2.
Доля устраненных предписаний за санитарно-эпидемиологические нарушения
%
90
90
90
90
90
90
90
Задача 4.2.
Осуществление контроля за целевым использованием земель








Показатель 4.2.1.
Доля выявленных земельных участков, используемых не по целевому назначению
%
0
0
0
0
0
0
0
Показатель 4.2.2.
Общее число участков, расположенных на территории
ед.
200
200
200
200
200
200
200
Показатель 4.2.3.
Число участков, по которым выявлено нецелевое использование
ед.
0
0
0
0
0
0
0
Стратегическая цель 5
Социальная поддержка населения
Показатель цели 5.1.
Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей
%
18,2
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
Показатель цели 5.2.
Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в ПДН
ед.
51
41
32
20
6
6
6
Задача 5.1.
Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
Показатель 5.1.1. основной
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие столичное пособие
ед.
25
29
29
29
29
29
29
Показатель 5.1.2. основной
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих адресную материальную помощь
ед.
34
38
38
38
38
38
38
Показатель 5.1.3. основной
Сумма выданного столичного пособия
тыс. руб.
99
118
118
118
118
118
118
Показатель 5.1.4. основной
Сумма выданного адресной мат. помощи
тыс. руб.
278
312
312
312
312
312
312
Стратегическая цель 6
Организация культурно-массовых мероприятий








Показатель цели 6.1.
Количество культурно-массовых мероприятий
ед.
94
80
90
90
90
90
90
Показатель цели 6.2.
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
537
590
600
600
600
600
600
Задача 6.1.
Организация культурных мероприятий
Показатель 6.1.1.
Количество культурных мероприятий, проведенных в течение года
ед.
36
65
70
65
75
70
70
Показатель 6.1.3.
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
557
535
590
600
600
600
600
Задача 6.2.
Организация спортивных мероприятий
Показатель 6.2.1.
Количество спортивных, проведенных в течение года
ед.
13
15
19
20
25
20
20
Показатель 6.2.2.
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ
ед.
10
10
15
15
15
15
15
Показатель 6.2.3.
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
279
250
300
300
300
300
300
Задача 6.3.
Организация общественных мероприятий
Показатель 6.3.1.
Количество общественных, проведенных в течение года
ед.
22
25
25
30
30
30
30
Показатель 6.3.2.
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан
ед.
13
15
15
20
20
25
25
Показатель 6.3.3.
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
224
225
225
230
230
230
230
Стратегическая цель 7
Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)








Показатель цели 7.1.
Удовлетворенность населения работой МКУ
%
88
100
100
100
100
100
100
Показатель цели 7.2.
Число отрицательных отзывов
ед.
12
0
0
0
0
0
0
Показатель цели 7.3.
Общее количество отзывов
ед.
100
100
100
100
100
100
100
Задача 7.1.
Повышение производительности труда МКУ
Показатель 7.1.1.
Численность штатных сотрудников МКУ
чел.
17
17
15
15
14
14
14
Направление 7. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Губинского округа"
Цель 1
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)



Показатель цели 1.1.
Степень благоустройства территории
%
34
36
43
47
60
60
60
Показатель цели 1.2.
Степень удовлетворенности населения благоустройством территории
%
24
26
41
47
60
60
60
Задача 1.1.
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории



Показатель 1.1.1. основной
Отношение площади зеленых насаждений ко всей площади территории округа
%
64
31,3
31,7
32,1
32,9
32,9
32,9
Показатель 1.1.2. основной
Общая площадь зеленых насаждений
кв. км
3,85
3,9
3,95
4
4,1
4,2
4,3
Показатель 1.1.3. основной
Количество посаженных саженцев (деревьев, цветов, кустарников)
шт.
4185
2203
5500
2000
1500
1000
500
Показатель 1.1.4. дополнительный
Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских горок и т.п
шт.
0
0
0
0
0
0
0
Показатель 1.1.5. дополнительный
Количество высаженной цветочной рассады
шт.
35000
44325
40000
40000
40500
40500
40500
Показатель 1.1.6. дополнительный
Объем завезенной плодородной земли
куб. м
363,6
162,2
167,6
170
180
180
180
Показатель 1.1.7. дополнительный
Объем завезенного перегноя, земли
куб. м


150
160
170
180
180
Задача 1.2.
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории



Показатель 1.2.1. основной
Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства
%
90
90
90
90
100
100
100
Показатель 1.2.2. основной
Площадь, на которой производится регулярная уборка мусора
кв. км
1,4
1,7
1,9
1,9
1,9
1,10
1,11
Показатель 1.2.3. основной
Объем вывезенного мусора
куб. м
762,8
585
980
900
850
851
852
Показатель 1.2.4. дополнительный
Площадь, на которой производится уборка мусора согласно регламенту благоустройства
кв. км
1,4
1,7
1,9
1,9
1,9
1,10
1,11
Показатель 1.2.5. дополнительный
Объем вывезенного снега
куб. м
1254
2000
3000
3000
3000
3000
3000
Показатель 1.2.6. дополнительный
Количество вывезенных кузовов (автолома)
ед.
7
5
30
30
30
30
30
Показатель 1.2.7. дополнительный
Количество ликвидированных несанкционированных свалок
ед.
12
13
10
8
5
5
5
Показатель 1.2.8. дополнительный
Количество вывезенных (перемещенных) гаражей (контейнеров)
ед.
73
30
30
30
30
30
30
Показатель 1.2.9. дополнительный
Средняя численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории
чел.
2200
2700
1800
1800
1800
1800
1800
Показатель 1.2.10. дополнительный
Среднее количество предприятий, привлеченных на субботник
чел.
90
103
103
103
103
103
103
Показатель 1.2.11. дополнительный
Площадь углубительных работ озеро Солдатское
кв. км


0,042
0,042
0,042
0,042
0,042
Показатель 1.2.10. дополнительный
Количество дворников
чел.


40
40
40
40
40
Задача 1.3.
Обеспечение функционирования объектов благоустройства
Показатель 1.3.1.
Количество детских и спортивных площадок
шт.
60
60
72
80
85
85
85
Стратегическая цель 2
Обеспечение жизнедеятельности населения



Показатель цели 2.1.
Удовлетворенность населения работой управляющих компаний и ТСЖ
%
80,1
91
100
100
100
100
100
Показатель цели 2.2.
Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения
ед.
111
89
70
70
70
70
70
Показатель цели 2.3.
Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения
%
80,2
91
100
100
100
100
100
Задача 2.1.
Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом



Показатель 2.1.1. основной
Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого ТСЖ
тыс. кв. м
131,5
152,8
174,1
191,8
209,7
209,7
209,7
Показатель 2.1.2. основной
Количество ТСЖ на подведомственной территории
ед.
24
25
33
35
37
37
37
Показатель 2.1.3. основной
Количество домов, обслуживаемых ТСЖ на подведомственной территории
ед.
127
120
130
140
150
150
150
Показатель 2.1.4. дополнительный
Количество УК на подведомственной территории
ед.
10
12
15
17
20
20
20
Задача 2.2.
Капитальный ремонт жилищного фонда



Показатель 2.2.1. основной
Количество домов, в которых произведен капитальный ремонт
ед.
0
7
9
9
9
9
9
Показатель 2.2.2. основной
Доля жилищного фонда, в отношении которого произведен капитальный ремонт
%
0
4,2
4,4
4,7
4,9
4,9
4,9
Показатель 2.2.3. дополнительный
Количество жилых домов
ед.
142
159
169
179
189
189
189
Показатель 2.2.4. дополнительный
Жилищный фонд всего
тыс. кв. м
384,2
415,7
440,9
460,9
480,9
480,9
480,9
Стратегическая цель 3
Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам



Задача 3.1.
Организация весенне-летной торговли



Показатель 3.1.1.
Количество предпринимателей, участвующих в тендере на право организации весенне-летней торговли за сезон
ед.
6
11
11
11
11
11
11
Показатель 3.1.2.
Количество предпринимателей, обладающих правом на организацию весенне-летней торговли за сезон
ед.
6
11
11
11
11
11
11
Стратегическая цель 4
Осуществление контрольных и надзорных функций



Показатель цели 4.1.
Количество выданных предписаний
ед.
306
306
256
256
256
200
200
Показатель цели 4.2.
Доля устраненных предписаний
%
80
80
80
80
80
80
80
Задача 4.1.
Осуществление экологического надзора



Показатель 4.1.1.
Количество выданных предписаний об устранении санитарно-эпидемиологических нарушений
ед.
236
206
206
206
206
206
206
Показатель 4.1.2.
Доля устраненных предписаний за санитарно-эпидемиологические нарушения
%
90
90
90
90
90
90
90
Задача 4.2.
Осуществление контроля за целевым использованием земель



Показатель 4.2.1.
Доля выявленных земельных участков, используемых не по целевому назначению
%
0
0
0
0
0
0
0
Показатель 4.2.2.
Общее число участков, расположенных на территории
ед.
0
0
0
0
0
0
0
Показатель 4.2.3.
Число участков, по которым выявлено нецелевое использование
ед.
0
0
0
0
0
0
0
Стратегическая цель 5
Социальная поддержка населения



Показатель цели 5.1.
Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей
%
18,2
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
Показатель цели 5.2.
Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в ПДН
ед.
4
4
3
2
1
1
1
Задача 5.1.
Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих



Показатель 5.1.1. основной
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих столичное пособие
ед.
16
16
16
16
16
16
16
Показатель 5.1.2. основной
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих адресную материальную помощь
ед.
16
16
16
16
16
16
16
Задача 5.2.
Содействие занятости населения



Показатель 5.2.1. основной
Число граждан, привлеченных к общественным работам
чел.
0
0
0
0
0
0
0
Показатель 5.2.2. основной
Трудоустройство граждан в возрасте от 14 - 18 лет
чел.
0
0
0
0
0
0
0
Показатель 5.2.3. основной
Число трудоустроенных граждан
чел.
0
0
0
0
0
0
0
Показатель 5.2.4. дополнительный
Количество молодых специалистов принятых на стажировку
чел.
2
0
0
2
2
2
2
Задача 5.3.
Назначение и выплата пособий участникам ВОВ, вдовам и участникам ВОВ



Показатель 5.3.1.
Число участников ВОВ, вдов участников ВОВ, получающих адресную материальную помощь
чел.
0
0
0
0
0
0
0
Показатель 5.3.3.
Число участников ВОВ, вдов участников ВОВ, в жилых помещениях которых проведен ремонт по заявкам
чел.
0
0
0
0
0
0
0
Стратегическая цель 6
Организация культурно-массовых мероприятий



Показатель цели 6.1.
Количество культурно-массовых мероприятий
ед.
68
73
76
79
81
81
81
Показатель цели 6.2.
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
416
447
462
472
487
487
487
Задача 6.1.
Организация культурных мероприятий



Показатель 6.1.1.
Количество культурных мероприятий, проведенных в течение года
ед.
60
65
70
80
85
85
85
Показатель 6.1.2.
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию культуры
ед.
17
20
20
22
22
22
22
Показатель 6.1.3.
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
41
61
66
75
90
90
90
Задача 6.2.
Организация спортивных мероприятий



Показатель 6.2.1.
Количество спортивных, проведенных в течение года
ед.
20
16
16
16
16
16
16
Показатель 6.2.2.
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ
ед.
11
11
15
16
23
23
23
Показатель 6.2.3.
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
155
160
170
170
170
170
170
Задача 6.3.
Организация общественных мероприятий



Показатель 6.3.1.
Количество общественных, проведенных в течение года
ед.
20
22
22
23
23
23
23
Показатель 6.3.2.
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан
ед.
14
16
16
25
25
25
25
Показатель 6.3.3
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
220
226
226
227
227
227
227
Стратегическая цель 7
Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)



Показатель цели 7.1.
Удовлетворенность населения работой МКУ
%
90
100
100
100
100
100
100
Показатель цели 7.2.
Число отрицательных отзывов
ед.
10
0
0
0
0
0
0
Показатель цели 7.3.
Общее количество отзывов
ед.
100
100
100
100
100
100
100
Задача 7.1.
Повышение производительности труда МКУ



Показатель 7.1.1.
Численность штатных сотрудников МКУ
чел.
17
16
15
15
15
15
15





Приложение № 5
к ведомственной целевой программе
"Обеспечение исполнения деятельности
округов городского округа "город Якутск"
на 2013 - 2017 годы"

Распределение
планируемых расходов главных распределителей
бюджетных средств по целям, задачам и мероприятиям программы

N
п/п
Цели, задачи, показатели результатов
Всего
Отчетный период
2013 г.
Текущий период
2014 г.
Плановый период
2015 г.
Плановый период
2016 г.
Плановый период
2017 г.
Всего по программе
1 133 516,49
169 926,05
205 074,70
241 798,23
252 920,95
263 796,55
Направление 1. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Автодорожного округа"
143 418,83
21 320,36
27 660,00
30 104,92
31 489,75
32 843,81
Цель 1
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)
53 244,65
5 669,19
10 310,2
11 879,35
12 425,80
12 960,11
Задача 1.1.
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
4 826,83
823,9
888,29
992,88
1 038,55
1 083,21

Миниклумбы
422,19
0
95
104,3
109,10
113,79

Саженцы деревьев
1 985,40
245,95
335,65
447,5
468,09
488,21

Цветочная рассада
750,01
306,95
100
109,36
114,39
119,31

Завоз плодородной земли
658,26
126
120
131,42
137,47
143,38

Скос камыша
291,57
0
137,64
49,07
51,33
53,53

Полив
719,41
145
100
151,23
158,19
164,99
Задача 1.2.
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
22 383,57
3 751,5
5 719,14
4 116,36
4 305,71
4 490,86

вывоз бесхозных кузовов
1 873,85
358,52
342,29
373,94
391,14
407,96

уборка и вывоз мусора
1 418,17
350
250,05
260,8
272,80
284,53

откачка талых и ливневых вод
925,19
100
498
104,3
109,10
113,79

иные работы
16,46
3,85
0
4,02
4,20
4,39

транспортные услуги
2 468,64
400
596,3
469,35
490,94
512,05

приобретения прочих мат. запасов
1 129,20
100
100
296,21
309,84
323,16

мягкий инвентарь для дворников
891,99
38,9
198,72
208,6
218,20
227,58

приобретения мотопомпы и ГСМ
2 060,74
200
1 533,55
104,3
109,10
113,79

работы по содержанию дворников
11 599,32
2 200,23
2 200,23
2 294,84
2 400,40
2 503,62
Задача 1.3.
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства
22 360,23
1 093,79
3 105,28
5 789,38
6 055,69
6 316,09

ремонт и содержание детских и спортивных площадок
2 665,93
530
500
521,5
545,49
568,95

отсыпка внутриквартальных дорог
5 309,19
0
318,35
1 590,97
1 664,15
1 735,71

вывоз снега
7 008,44
0
1 400,28
1 787,76
1 870,00
1 950,41

уборка мусора
1 755,43
0
409,85
428,94
448,67
467,96

уборка сгоревших объектов
1 458,98
0
341,53
356,22
372,61
388,63

Содержание скверов
696,73
0
135,27
178,98
187,21
195,26

приобретение краски, ветоши для покраски бордюров и дорожных ограждений
100,00
100
0
0
0,00
0,00

устройство и содержание катков
2 529,21
100
0
774,38
810,00
844,83

уборка наледей
363,79
363,79
0
0
0,00
0,00

иные работы
472,52
0
0
150,63
157,56
164,33
Задача 1.4.
Задача 1.4. Другие задачи программы
3 674,02
0
597,49
980,73
1 025,84
1 069,95

уборка наледей
1 015,46
0
197,49
260,75
272,74
284,47

обустройство детских и спортивных площадок малых архитектурных форм
1 708,75
0
400
417,2
436,39
455,16

чистка водопропускных лотков
949,81
0
0
302,78
316,71
330,33
Цель 2.
Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения
0,00
0
0
0
0,00
0,00
Задача 2.1.
Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом
0,00
0
0
0
0,00
0,00

Денежные средства выделяемые по ФЗ-185
0,00
0
0
0
0,00
0,00
Задача 2.2.
Задача 2.2. Капитальный ремонт жилого фонда
0,00
0
0
0
0,00
0,00

Капитальный ремонт МКД
0,00
0
0
0
0,00
0,00
Задача 2.3.
Задача 2.3. Содержание деревянного жилого фонда
0,00
0
0
0
0,00
0,00

Денежные средства, выделяемые по дотации деревянного жилого фонда
0,00
0
0
0
0,00
0,00

Благоустройство санитарных точек
0,00
0
0
0
0,00
0,00

Отлов и утилизация бездомных собак
0,00
0
0
0
0,00
0,00
Задача 2.4.
Задача 2.4. Развитие адресного хозяйства
0,00
0
0
0
0,00
0,00

Установка информационных щитов, замена и установка новых аншлагов и номерных знаков
0,00
0
0
0
0,00
0,00
Цель 3.
Цель 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам
0,00
0
0
0
0,00
0,00
Задача 3.1.
Задача 3.1. Организация весенне-летней торговли
0,00
0
0
0
0,00
0,00
Цель 4.
Цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций
0,00
0
0
0
0,00
0,00
Задача 4.1.
Задача 4.1. Осуществление экологического надзора
0,00
0
0
0
0,00
0,00
Цель 5
Цель 5. Социальная поддержка населения
5 643,19
798,9
1 134
1 182,76
1 237,17
1 290,37
Задача 5.1.
Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
5 643,19
798,9
1 134
1 182,76
1 237,17
1 290,37

Сумма выплачиваемых проездных пособий
4 463,88
619,2
900
938,7
981,88
1 024,10

Сумма выплачиваемых столичных пособий
1 179,31
179,7
234
244,06
255,29
266,26
Задача 5.2.
Задача 5.2. Содействие занятости населения
0,00
0
0
0
0,00
0,00

Стажировка молодых специалистов
0,00
0
0
0
0,00
0,00
Цель 6
Цель 6. Организация культурно-массовых мероприятий
3 673,86
673,3
698,3
733,91
767,67
800,68
Задача 6.1.
Задача 6.1. Организация культурных мероприятий
3 587,92
673,3
678,3
712,89
745,68
777,75
Задача 6.2.
Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий
85,94
0
20
21,02
21,99
22,93
Задача 6.3.
Веселые старты
0,00
0
0
0
0,00
0,00
Цель 7
Цель 7. Повышение эффективности работы МКУ (управы)
74 607,87
13 578,07
14 203
14 927,36
15 614,019
16 285,421
Цель 8
Цель 8. Руководство и управление в сфере установленных функций
6 249,26
600,9
1 314,5
1 381,54
1 445,09
1 507,23

Заработная плата
4 799,76
461,54
1 009,6
1 061,09
1 109,90
1 157,63

Начисления на выплаты по оплате труда
1 449,50
139,36
304,9
320,45
335,19
349,60
Направление 2. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Октябрьского округа"
180 301,07
18 403,65
23 480,46
44 124,30
46 154,02
48 138,64
Цель 1
Стратегическая цель 1 Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)
94 495,71
3 779,2
7 718,66
26 457,9
27 674,96
28 864,99
Задача 1.1.
Задача 1.1 Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
10 728,74
878,6
826
2 876,7
3 009,03
3 138,42

Посадка и уход за цветами
2 061,66
199,8
475
442,1
462,44
482,32

Приобретение саженцев
4 216,91
199,9
167
1 227,3
1 283,76
1 338,96

Завоз земли
971,67
199,9
129
204,9
214,33
223,54

Текущее содержание цветочных переносных конструкций
99,00
99
0
0
0,00
0,00

Полив саженцев, цветов
1 763,86
180
0
504,9
528,13
550,83

Приобретение бетонных вазонов
1 615,65
0
55
497,5
520,39
542,76
Задача 1.2.
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
30 966,03
2 800,8
4 244,2
7 625,5
7 976,27
8 319,25

Уборка и вывоз несанкционированных свалок
5 284,13
0
1 122,3
1 326,7
1 387,73
1 447,40

Транспортные расходы
1 853,89
399,9
0
463,5
484,82
505,67

Вывоз кузовов
227,93
0
55,4
55
57,53
60,00

Уборка мусора вручную
595,40
380
215,4
0
0,00
0,00

Уборка сгоревших объектов и разбор кладовок
1 672,17

177,4
476,5
498,42
519,85

Вывоз мусора, снега и наледи
346,00
0
346
0
0,00
0,00

Отсыпка внутриквартальных дорог
0,00
0
0
0
0,00
0,00

Вывоз гаражей
0,00
0
0
0
0,00
0,00

Откачка талых и ливневых вод
111,00
36,4
74,6
0
0,00
0,00

Услуги дворников и стоимость приобретаемого инвентаря
20 875,50
1984,5
2253,1
5303,8
5547,77
5 786,33
Задача 1.3.
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства
52 800,94
99,8
2 648,46
15 955,7
16 689,66
17 407,32

Текущее содержание скверов
37 818,50

908,5
1 1766,1
1 2307,34
1 2836,56

Обустройство и содержание катков
438,24

48
124,4
130,12
135,72

Ремонт и содержание детских площадок спортивных детских площадок
12 752,44


4 065,2
4 252,20
4 435,04

Оказание услуг по установке детского игрового оборудования
600,00

600

0
0

Озеленение, установка кованой конструкции
0,00


0
0
0

Завоз ПГС для отсыпки внутриквартальных проездов и дворовых территорий
758,96

758,96

0
0

Услуги по установке новогодней елки
33,00

33

0
0

Обустройство привокзальной площади
300,00

300

0
0

Приобретение краски для покраски бордюров и дорожных ограждений
99,80
99,8


0
0
Цель 2
Стратегическая цель 2 Обеспечение жизнедеятельности населения
0,00
0
0
0
0
0
Задача 2.1.
Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом
0
0
0

0
0
Задача 2.2.
Задача 2.2. Капитальный ремонт жилищного фонда
0
0
0
0
0
0
Задача 2.3.
Задача 2.3. Содержание деревянного жилищного фонда
0
0
0
0
0
0
Задача 2.4.
Задача 2.4. Ревизия адресного хозяйства округа
0
0
0
0
0
0
Цель 3
Стратегическая цель 3 Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 3.1.
Задача 3.1. Организация весенне-летней торговли
0
0
0
0
0
0
Цель 4
Стратегическая цель 4 Осуществление контрольных и надзорных функций
0
0
0
0
0
0
Задача 4.1.
Задача 4.1. Осуществление экологического надзора
0
0
0
0
0
0
Цель 5
Стратегическая цель 5 Социальная поддержка населения
2 039,32
460,65
381,6
381,6
399,15
416,32
Задача 5.1.
Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
2 039,32
460,65
381,6
381,6
399,15
416,32
Задача 5.1.
Задача 5.2. Содействие занятости населения
0
0
0
0
0
0
Задача 5.1.
Задача 5.3. Назначение и выплата пособий участникам ВОВ, вдовам и участникам ВОВ
0
0
0
0
0
0
Цель 6
Стратегическая цель 6 Организация культурно-массовых мероприятий
2 183,22
425
425
425
444,55
463,67
Задача 6.1.
Задача 6.1. Организация культурных мероприятий
2 090,75
407,00
407,00
407,00
425,72
444,03
Задача 6.2.
Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий
92,47
18
18
18
18,83
19,64

Спартакиада между организациями округа
92,47
18
18
18
18,83
19,64
Задача 6.3.
Задача 6.3. Организация общественных мероприятий
0,00
0
0
0
0,00
0,00
Цель 7
Стратегическая цель 7 Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)
81 582,82
13 738,80
14 955,20
16 859,80
17 635,35
18 393,67
Направление 3. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Промышленного округа"
150 396,09
24 244,50
27 590,72
31 419,05
32 864,33
34 277,49
1
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)
69 760,79
9265,7
10 462,2
15 949,39
16 683,06
17 400,43
1.1.
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
8 141,09
934,98
983,6
1 983,6
2 074,85
2 164,06

Завоз перегноя (удобрение)
1 539,87
307,05
298
298,00
311,71
325,11

Завоз песка
654,41
77,47
139,46
139,46
145,88
152,15

Посадка деревьев
988,99
196,01
191,68
191,68
200,50
209,12

Полив кустарника, деревьев, цветов
439,46
85,54
85,55
85,55
89,49
93,33

Посадка цветов и уход за ними
1 381,38
268,91
268,91
268,91
281,28
293,37

Выкашивание камыша вручную
0,00






покупка цветов
1 568,49


500,00
523,00
545,49

покупка деревьев
1 568,49


500,00
523,00
545,49

Услуги спецтехники
0,00






Талоны для вывоза мусора
0,00






Благоустройство, завоз ПГС доп. средства
0,00






Прочие мероприятия по благоустройству
0,00





1.2.
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
41 792,30
7 129,24
6 335,65
9 030,16
9 445,55
9 851,71

Содержание рабочих по уборке мусора на территории
0,00






Вывоз снега с частного сектора
1 890,50
252,75
395,88
395,88
414,09
431,90

Завоз ПГС для потсыпки внутриквартальных дорог
6 238,77
635,4
897,90
1 500,00
1 569,00
1 636,47

Уборка случайного мусора
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Завоз песка для отсыпки внутриквартальных дорог
2 221,37
123,59
215,59
600,00
627,60
654,59

Эвтаназия и утилизация бродячих собак
1 241,09

300,00
300,00
313,80
327,29

Изготовление билбортов
413,70

100,00
100,00
104,60
109,10

Вывоз автокузовов
2 010,00
527,31
358,40
358,40
374,89
391,01

Вывоз несанкционированных свалок и рекультивация
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Услуги по откачке талых и ливневых дорог
615,97
119,53
120,00
120,00
125,52
130,92

Грейдеровка дорог
741,79
151,24
120,00
150,00
156,90
163,65

Перемещение нестационарных объектов на охраняемую стоянку (гаражи, киоски)
1 240,99


395,60
413,80
431,59

Установка опор наружного освещения
147,01
147,01
0,00
0,00
0,00
0,00

Вывоз мусора
5 024,37
630
630,00
1 200,00
1 255,20
1 309,17

Уборка несанкционированных свалок и рекультивация песком
7 926,29
2 433,22
787,60
1 500,00
1 569,00
1 636,47

Строительство и установка МАФ
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00

Вывоз мусора / речпорт / техноэнергоресурс
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00

Оплата труда дворника
10 634,98
2 070,28
2 070,28
2 070,28
2 165,51
2 258,63

Приобретение ОС
413,70
0
100,00
100,00
104,60
109,10

Приобретение стройматериала /краска/
0,00



0,00
0,00

Приобретение стройматериала /600/
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00

Приобретение ГСМ
413,70
0
100,00
100,00
104,60
109,10

Приобретение инвентаря /600/
0,00


0,00
0,00
0,00

Приобретение инвентаря /дворники/
328,50
38,91
70,00
70,00
73,22
76,37

Приобретение спецодежды /дворники/
289,59

70,00
70,00
73,22
76,37
1.3.
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства
19 827,39
1 201,48
3 142,95
4 935,63
5 162,67
5 384,66

Приобретение и установка детских площадок
5 705,47
0
1 000,00
1 500,00
1 569,00
1 636,47

Приобретение стройматериалов лакокрасочной продукции и пиломатериала
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00

Содержание территории Новопортовская, 1 /Речной порт/
972,72
148
197,32
200,00
209,20
218,20

Содержание скверов /3 сквера/
418,27
86,86
80,11
80,11
83,80
87,40

Обустройство и содержание катков
880,32
466,62
100,00
100,00
104,60
109,10

Содержание и ремонт детских и спортивных площадок
5 205,47
500
0,00
1 500,00
1 569,00
1 636,47

Ремонт бесхозных детских и спортивных площадок
3 392,32

820,00
820,00
857,72
894,60

Уборка наледи
3 042,83

735,52
735,52
769,35
802,44

ремонт пункта милиции
210,00

210,00
0,00
0,00
0,00
1.4.
Задача 1.4. Обеспечение освещенности дорог, улиц
0
0
0
0
0
0
1.5.
Задача 1.5. Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов
0
0
0
0
0
0
2.
Цель 2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры
0
0
0
0
0
0
2.1.
Задача 2.1. Содержание и ремонт дорог
0
0
0
0
0
0
3.
Цель 3. Обеспечение противопожарной безопасности населения
0
0
0
0
0
0
3.1.
Задача 3.1. Содержание объектов противопожарной безопасности
0
0
0
0
0
0
4.
Цель 4. Обеспечение жизнедеятельности населения
0
0
0
0
0
0
4.1.
Задача 4.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом
0
0
0
0
0
0
4.2.
Задача 4.2. Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло, водоснабжения, водоотведения.
0
0
0
0
0
0
4.4.
Задача 4.4. Капитальный ремонт жилищного фонда
0
0
0
0
0
0
4.5.
Задача 4.5. Содержание деревянного жилищного фонда
0
0
0
0
0
0
4.6.
Задача 4.6. Развитие адресного хозяйства
0
0
0
0
0
0
5.
Цель 5. Газификация населения
0
0
0
0
0
0
5.1.
Задача 5.1. Содействие в подключении к газовым сетям домохозяйства.
0
0
0
0
0
0
6.
Цель 6. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам.
0
0
0
0
0
0
6.2.
Задача 6.2. Пресечение нарушений в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания
0
0
0
0
0
0
7.
Цель 7. Осуществление контрольных и надзорных функций
0
0
0
0
0
0
7.1.
Задача 7.1. Осуществление экологического надзора
0
0
0
0
0
0
7.2.
Задача 7.2. Осуществление контроля за целевым использованием земель
0
0
0
0
0
0
8.
Цель 8. Социальная поддержка населения
2 328,08
407,4
407,4
482,4
504,59
526,29
8.1.
Задача 8.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
2 328,08
407,4
407,4
482,4
504,59
526,29

Выплата столичного пособия многодетным семьям
240,90
41,40
41,40
50,40
52,72
54,99

Выплата адресной материальной помощи многодетным семьям
2 087,17
366,00
366,00
432,00
451,87
471,30
8.2.
Задача 8.2. Содействие занятости населения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.3.
Задача 8.3. Организация социальной работы с участниками ВОВ, вдовами участников ВОВ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.
Цель 9. Организация культурно-массовых мероприятий
2 265,92
441,1
441,1
441,10
461,39
481,23
9.1.
Задача 9.1. Организация культурных мероприятий
2 137,50
416,1
416,1
416,1
435,24
453,96
9.2.
Задача 9.2. Организация спортивных мероприятий
128,42
25
25
25
26,15
27,27
10.
Цель 10. Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)
75 912,88
14 105,3
16 255,02
14 521,16
15 189,13
15 842,27
11.
Цель 11. Организация безопасного пропуска паводковых вод и организация мероприятий во время ЧС стихийного и техногенного характера
0
0
0
0
0
0
11.1.
Задача 11.1. Проведение оповещения населения и мероприятия по эвакуации из зон затопления
0
0
0
0
0
0
Направление 4. Обеспечение деятельности Сайсарского округа"
127 282,15
19 271,65
25 845,65
26 192,36
27 397,21
28 575,29
Цель 1
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения
43 528,41
4 635,9
9 051,116
9 512,78
9 950,37
10 378,24
Задача 1.1.
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
4 617,43
835,05
880,2
925,15
967,71
1 009,32

Завоз земли
2 263,79
200,2
480,20
504,75
527,97
550,67

Завоз песка
1 057,99
198,6
200,00
210,20
219,87
229,32

Посадка цветов и посадка саженцев
1 295,64
436,25
200,00
210,20
219,87
229,32
Задача 1.2.
Задача 1.2.: Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
19 651,90
3 398,64
3 782,499
3 975,41
4 158,28
4 337,08

Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов иного имущества
449,99
449,99
0,00
0,00
0,00
0,00

Другие расходы по содержанию имущества
4 883,30
586,34
1 000,00
1 051,00
1 099,35
1 146,62

Иные работы и услуги по подстатье 226 (уборка сухого мусора (работа дворников, приобретение инвентаря, спец. одежда))
5 324,97
2 193,46
728,77
765,94
801,17
835,62

Содержание дворников (субсидии)
7 106,00

1 653,73
1 738,07
1 818,02
1 896,19

Приобретение горюче-смазочных материалов
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Приобретение прочих материальных запасов
58,78
58,78
0,00
0,00
0,00
0,00

Увеличение стоимости материальных запасов
10,07
10,07
0,00
0,00
0,00
0,00

Закупка товаров, работ, услуг для гос. нужд
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Уборка и вывоз мусора
1 718,79

400,00
420,40
439,74
458,65
Задача 1.3.
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства
18 736,37
307,48
4 288,82
4 507,55
4 714,89
4 917,63

Прочие работы, услуги
307,48
307,48

0,00
0,00
0,00

Приобретение мотопомпы
429,70
0,00
100,00
105,10
109,93
114,66

Увеличение стоимости материальных запасов
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Откачка талых и ливневых вод
1 718,79

400,00
420,40
439,74
458,65

Приобретение спец. одежды
429,70

100,00
105,10
109,93
114,66

Залив катка
1 289,09

300,00
315,30
329,80
343,99

Текущее содержание скверов
1 289,09

300,00
315,30
329,80
343,99

Приобретение мягкого инвентаря
859,39

200,00
210,20
219,87
229,32

Резерв
429,70

100,00
105,10
109,93
114,66

Установка МАФ
2 148,48

500,00
525,50
549,67
573,31

Уборка несанкционированных свалок
3 350,77

779,80
819,57
857,27
894,13

ГСМ
429,70

100,00
105,10
109,93
114,66

Отсыпка внутриквартальных дорог
6 054,50

1 409,02
1 480,88
1 549,00
1 615,60
Задача 1.4.
Задача 1.4. Субсидии на осуществление городом Якутском функции столицы
522,71
94,73
99,6
104,6796
109,49
114,20

Вывоз автокузовов
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Уборка сгоревших объектов
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Вывоз снега с частного сектора
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Ликвидация несанкционированных свалок
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Отсыпка внутриквартальных дорог
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Залив катка
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Откачка ливневых вод
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Вывоз сухого мусора
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Снос ветхих кладовых
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Ликвидация несанкционированных свалок
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Текущее содержание скверов
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Ремонт спортивных и детских площадок
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Резерв
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Иные работы, услуги (наледь)
522,71
94,73
99,60
104,68
109,49
114,20
Задача 1.5.
Задача 1.5. Дополнительное финансирование
0
0
0
0
0
0
Задача 1.6.
Задача 1.6. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры (по наказам избирателей)
0
0
0
0
0
0

Работы, услуги по содержанию имущества
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Иные работы и услуги по подстатье 226
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
Цель 8
Цель 8 Социальная поддержка населения
3 373,64
636,9
636,9
669,38
700,17
730,28

Задача 8.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
3 373,64
636,90
636,90
669,38
700,17
730,28

Оказание адресной материальной помощи многодетным семьям
3 059,00
577,5
577,5
606,95
634,87
662,17

Выплаты столичного пособия многодетным семьям
314,64
59,4
59,4
62,43
65,30
68,11
Цель 9
Цель 9 Организация культурно-массовых мероприятий
2 333,81
0
543,13
570,83
597,09
622,76
Задача 9.1.
Задача 9.1. Организация общественных мероприятий
2 333,81
0
543,13
570,83
597,09
622,76
задача 9.2.
Задача 9.2. Организация спортивных мероприятий
0
0
0
0
0
0
Цель 10
Цель 10 Повышение эффективности работы МКУ
76 578,86
13 998,849
14 147,066
15 439,36
16 149,58
16 844,01
Цель 11
Цель 11 Повышение эффективности работы Управления
5 648,36
0
1314,50
1 381,54
1 445,09
1 507,23

Оплата труда и начисления на оплату труда
5 648,36
0,00
1 314,50
1 381,54
1 445,09
1 507,23
Цель 12
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций)
152,94
0
152,936
0
0
0

Безвозмездные и безвозвратные перечисление негосударственным организациям
152,94
0
152,94
0
0
0
Направление 5. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Строительного округа"
151 475,34
27 660,90
29 325,52
30 121,92
31 506,56
32 860,44
Цель 1
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)
59 949,33
11 350,2
11 346,48
11 875,33
12 421,60
12 955,72
Задача 1.1.
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
4 805,74
847,41
843,69
992,88
1 038,55
1 083,21

Миниклумбы
391,59
34
30,4
104,3
109,10
113,79

Саженцы деревьев
2 115,22
355,77
355,65
447,5
468,09
488,21

Цветочная рассада
543,06
100
100
109,36
114,39
119,31

Завоз плодородной земли
652,26
120
120
131,42
137,47
143,38

Скос камыша
429,21
137,64
137,64
49,07
51,33
53,53

Полив
674,41
100
100
151,23
158,19
164,99
Задача 1.2.
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
23 738,60
5 419,14
5 419,14
4 112,34
4 301,51
4 486,47

вывоз бесхозных кузовов
1 857,62
342,29
342,29
373,94
391,14
407,96

уборка и вывоз мусора
1 318,22
250,05
250,05
260,8
272,80
284,53

откачка талых и ливневых вод
723,19
198
198
104,3
109,10
113,79

иные работы
12,61


4,02
4,20
4,39

транспортные услуги
2 664,94
596,3
596,3
469,35
490,94
512,05

приобретения прочих мат. запасов
1 129,20
100
100
296,21
309,84
323,16

мягкий инвентарь для дворников
1 051,81
198,72
198,72
208,6
218,20
227,58

приобретения мотопомпы и ГСМ
3 394,29
1 533,55
1 533,55
104,3
109,10
113,79

работы по содержанию дворников
11 599,32
2 200,23
2 200,23
2 294,84
2 400,40
2 503,62
Задача 1.3.
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства
27 133,48
4 486,16
4 486,16
5 789,38
6 055,69
6 316,09

ремонт и содержание детских и спортивных площадок
2 635,93
500
500
521,5
545,49
568,95

отсыпка внутриквартальных дорог
8 389,30
1 699,23
1 699,23
1 590,97
1 664,15
1 735,71

вывоз снега
8 408,72
1 400,28
1 400,28
1 787,76
1 870,00
1 950,41

уборка мусора
2 165,28
409,85
409,85
428,94
448,67
467,96

уборка сгоревших объектов
1 800,51
341,53
341,53
356,22
372,61
388,63

Содержание скверов
832,00
135,27
135,27
178,98
187,21
195,26

приобретение краски, ветоши для покраски бордюров и дорожных ограждений
0,00
0
0
0
0,00
0,00

устройство и содержание катков
2 429,21


774,38
810,00
844,83

уборка наледей
0,00



0,00
0,00

иные работы
472,52


150,63
157,56
164,33
Задача 1.4.
Задача 1.4. Другие задачи программы
4 271,51
597,49
597,49
980,73
1 025,84
1 069,95

уборка наледей
1 212,95
197,49
197,49
260,75
272,74
284,47

обустройство детских и спортивных площадок малых архитектурных форм
2 108,75
400
400
417,2
436,39
455,16

чистка водопропускных лотков
949,81


302,78
316,71
330,33
Цель 2
Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения






Задача 2.1.
Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом







Денежные средства, выделяемые по ФЗ-185






Задача 2.2.
Задача 2.2. Капитальный ремонт жилого фонда







Капитальный ремонт МКД






Задача 2.3.
Задача 2.3. Содержание деревянного жилого фонда







Денежные средства, выделяемые по дотации деревянного жилого фонда







Благоустройство санитарных точек







Отлов и утилизация бездомных собак






Задача 2.4.
Задача 2.4. Развитие адресного хозяйства







Установка информационных щитов, замена и установка новых аншлагов и номерных знаков






Цель 3
Цель 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам






Задача 3.1.
Задача 3.1. Организация весенне-летней торговли






Цель 4
Цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций






Задача 4.1.
Задача 4.1. Осуществление экологического надзора






Цель 5
Цель 5. Социальная поддержка населения
5 978,29
1 134
1 134,00
1 182,76
1 237,17
1 290,37
Задача 5.1.
Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
5 978,29
1 134
1 134
1 182,76
1 237,17
1 290,37

Сумма выплачиваемых проездных пособий
4 744,68
900
900
938,7
981,88
1 024,10

Сумма выплачиваемых столичных пособий
1 233,61
234
234
244,06
255,29
266,26
Задача 5.2.
Задача 5.2. Содействие занятости населения







Стажировка молодых специалистов






Цель 6.
Цель 6. Организация культурно-массовых мероприятий
3 801,92
718,3
718,3
754,93
788,69
821,70
Задача 6.1.
Задача 6.1. Организация культурных мероприятий
3 801,92
718,3
718,3
754,93
788,69
821,70
Задача 6.2.
Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий
103,06
20
20
21,02
21,02
21,02
Цель 7.
Цель 7. Повышение эффективности работы МКУ (управы)
74 782,94
13 143,9
14 812,24
14 927,36
15 614,02
16 285,42
Цель 8.
Цель 8. Руководство и управление в сфере установленных функций
6 962,86
1 314,5
1 314,5
1 381,54
1 445,09
1 507,23
Направление 6. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Гагаринского округа"
120 942,43
18 686,39
24 435,80
24 807,39
25 948,53
27 064,32
1
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения
41 842,20
4 290,02
9 077,20
9 077,20
9 494,75
9 903,03
1.1.
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
4 381,85
822,390
860,40
860,40
899,98
938,68

Полив цветов, саженцев
1 324,24
290
250
250
261,50
272,74

Посадка цветов и уход за ними
2 460,17
468,22
481,5
481,5
503,65
525,31

Озеленение ко Дню города
64,17
64,17
0
0
0,00
0,00

Установка вазонов
533,26
0
128,9
128,9
134,83
140,63
1.2.
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
28 579,21
3 467,63
6 070,03
6 070,03
6 349,25
6 622,27

Вывоз снега с частного сектора
4 964,37
0
1 200
1 200
1 255,20
1 309,17

Ликвидация несанкционированных свалок, санитарная очистка территории.
4 302,87
0
1 040,1
1 040,1
1 087,94
1 134,73

Уборка, погрузка и перемещение самовольно установленных гаражей
1 547,23
0
374
374
391,20
408,03

Перемещение нестационарных объектов на охраняемую стоянку (гаражи, киоски)
0,00
0
0
0
0,00
0,00

Вывоз автокузовов с территории.
1 241,09
0
300
300
313,80
327,29

Снос сгоревших кладовок
0,00
0
0
0
0,00
0,00

Услуги спецтехники
1 300,69
59,6
300
300
313,80
327,29

Уборка территории
348,92
348,92


0,00
0,00

Приобретение прочих материальных запасов
781,31
160,76
150
150
156,90
163,65

Приобретение основных средств
513,68
99,98
100
100
104,60
109,10

Приобретение ГСМ
513,70
100
100
100
104,60
109,10

Приобретение мягкого инвентаря
463,70
50
100
100
104,60
109,10

Приобретение строительных материалов
206,85
0
50
50
52,30
54,55

Содержание дворников
2 448,45
2448,45
0
0
0,00
0,00

Содержание сквера им. Ю.А. Гагарина
199,92
199,92
0
0
0,00
0,00

Санитарная очистка и уборка территорий
9 746,43
0,0
2 355,93
2 355,93
2 464,30
2 570,27
1.3.
Задача 1.3. Обеспечение объектов благоустройства
8 881,14
0,00
2 146,77
2 146,77
2 245,52
2 342,08

Ремонт детских площадок
2 068,49
0
500
500
523,00
545,49

Ремонт внутриквартальных дорог
4 700,02
0
1 136,1
1 136,1
1 188,36
1 239,46

Устройство и содержание катка
413,70
0
100
100
104,60
109,10

Содержание дворников
871,54
0
210,67
210,67
220,36
229,84

Содержание сквера им. Ю.А. Гагарина
827,40
0
200
200
209,20
218,20
1.4.
Другие задачи программы
1 534,41
286,70
301,60
301,60
315,47
329,04

Уборка наледи
1 534,41
286,7
301,6
301,6
315,47
329,04
2.
Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения
0
0
0
0
0
0
2.2.
Задача 2.2. Капитальный ремонт жилищного фонда и внутриквартального благоустройства
0
0
0
0
0
0

Содержание дорог частного сектора
0
0
0
0
0
0
3.
Цель 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам.
0
0
0
0
0
0
3.1.
Задача 3.1. Организация весенне-летной торговли
0
0
0
0
0
0
4.
Цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций
0
0
0
0
0
0
4.1.
Задача 4.1. Осуществление экологического надзора
0
0
0
0
0
0
4.2.
Задача 4.2. Осуществление контроля над целевым использованием земель
0
0
0
0
0
0
5.
Цель 5. Социальная поддержка населения
1 887,24
457,50
345,60
345,60
361,50
377,04
5.1.
Задача 5.1. Назначения и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
1 887,24
457,50
345,60
345,60
361,50
377,04

Оказание адресной материальной помощи многодетным семьям
1 305,25
337,2
234
234
244,76
255,29

Выплаты столичного пособия многодетным семьям
581,99
120,3
111,6
111,6
116,73
121,75
6.
Цель 6. Организация мероприятий по укреплению ЗОЖ
2 832,73
371,23
595,00
595,00
622,37
649,13
6.1.
Задача 6.1. Организация культурных мероприятий
2 832,73
371,2
595,0
595,0
622,4
649,1
6.2.
Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий
0
0
0
0
0
0
6.3.
Задача 6.3. Организация общественных мероприятий
0
0
0
0
0
0
7.
Цель 7. Повышение эффективности работы МКУ, ГРБС
72 845,85
13 280,94
14 116,40
14 487,99
15 154,44
15 806,08
Направление 7. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Центрального округа"
117 467,61
20 444,50
22 523,02
23 749,00
24 841,45
25 909,64
1
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения
39 997,60
6 889,4
7 750,29
8 083,55
8 455,39
8 818,97
1.1.
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
5 121,04
832,9
1 003,81
1 046,97
1 095,13
1 142,23

Завоз плодородной земли
363,71
268,02
22,40
23,36
24,44
25,49

Завоз перегноя
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Полив
90,00
90,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Посадка деревьев, цветов и уход за ними
4 598,09
405,64
981,41
1 023,61
1 070,70
1 116,74

выкашивание газонов вручную
69,24
69,24
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
16 778,71
3 454,41
3 119,08
3 253,20
3 402,85
3 549,17

Содержание дворников
979,92
0,00
229,39
239,25
250,26
261,02

Вывоз несанкционированных свалок с территории (Уборка территории)
2 161,42
213,96
455,88
475,48
497,36
518,74

Вывоз автокузовов с территории.
597,81
75,87
122,18
127,43
133,30
139,03

Скос камыша
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Отлов, эвтаназия и утилизация безнадзорных животных
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Откачка ливневых вод
854,37
0,00
200,00
208,6
218,20
227,58

Вывоз несанкционированных гаражей
512,62
0,00
120,00
125,16
130,92
136,55

Уборка ледяных брикетов с частного сектора
145,04
145,04
0,00
0,00
0,00
0,00

Аренда клумб для целей озеленения города
280,40
280,40
0,00
0,00
0,00
0,00

Услуга по договору (обслуживающий персонал - дворники) Санитарная очистка территории
9 082,04
1 712,09
1 725,23
1 799,41
1 882,19
1 963,12

приобретение основных средств
854,37
0,00
200,00
208,60
218,20
227,58

Спец. одежда и хоз. инвентарь
322,51
38,86
66,40
69,26
72,44
75,56

Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов
17 966,25
2 602,09
3 596,59
3 751,24
3 923,80
4 092,52

Ремонт спортивных, детских площадок
4 105,46
500,00
844,00
880,29
920,79
960,38

Уборка сгоревших объектов с территории.
1 080,93
226,56
200,00
208,60
218,20
227,58

Содержание катка (Содержание озер)
1 080,11
225,74
200,00
208,60
218,20
227,58

Отсыпка внутриквартальных дорог (Песок)
2 360,59
0,00
552,59
576,35
602,86
628,79

Завоз земли
747,58
0,00
175,00
182,53
190,92
199,13

Вывоз снега частный сектор
2 137,84
535,89
375,00
391,13
409,12
426,71

Содержание скверов
6 453,74
1 113,90
1 250,00
1 303,75
1 363,72
1 422,36

Задача 1.4. Прочие работы и услуги
131,60
0,00
30,81
32,13
33,61
35,05

Вывоз наледей
131,60
0,00
30,81
32,13
33,61
35,05
2.
Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения
0
0
0
0
0
0
2.1.
Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом
0
0
0
0
0
0
2.2.
Задача 2.2. Капитальный ремонт жилищного фонда
0
0
0
0
0
0
3.
Цель 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам
0
0
0
0
0
0
3.1.
Задача 3.1. Организация весенне-летной торговли
0
0
0
0
0
0
4.
Цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций
0
0
0
0
0
0
4.1.
Задача 4.1. Осуществление экологического надзора
0
0
0
0
0
0
4.2.
Задача 4.2. Осуществление контроль за целевым использованием земель
0
0
0
0
0
0
5.
Цель 5. Социальная поддержка населения
2 213,01
430,80
430,80
430,80
450,62
469,99
5.1.
Задача 5.1. Назначения и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
2 213,01
430,80
430,80
430,80
450,62
469,99

Оказание адресной материальной помощи многодетным семьям
610,27
118,80
118,80
118,80
124,26
129,61

Выплаты столичного пособия многодетным семьям
1 602,74
312,00
312,00
312,00
326,35
340,39
6.
Цель 6. Организация мероприятий по укреплению ЗОЖ
2 805,39
551
524,13
551,57
576,94
601,75
6.1.
Задача 6.1. Организация культурных мероприятий
0
0
0
0
0
0
6.2.
Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий
0
0
0
0
0
0
6.3.
Задача 6.3. Организация общественных мероприятий
2 805,39
551,00
524,13
551,57
576,94
601,75
7.
Цель 7. Повышение эффективности работы МКУ
72 451,61
12 573,30
13 817,80
14 683,08
15 358,51
16 018,92
Направление 8. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Губинского округа"
142 230,09
19 894,10
24 213,54
31 279,29
32 718,14
34 125,02
1
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения
35 987,63
7 023,37
6 526,14
7 152,78
7 481,81
7 803,53
1.1.
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
6 791,32
1 372,70
1 112,49
1 372,70
1 435,84
1 497,59

Приобретение плодородной земли
779,75
179,20
38,40
179,20
187,44
195,50

Приобретение кустарников
1 794,28
361,20
300,00
361,20
377,82
394,06

Полив кустарников
1 391,09
300,00
150,00
300,00
313,80
327,29

Приобретение песка
119,70
18,29
44,04
18,29
19,13
19,95

Посадка и уход за цветами
1 343,30
257,01
280,05
257,01
268,83
280,39

Приобретение цветов
1 363,20
257,00
300,00
257,00
268,82
280,38

Уход за цветами
0,00



0,00
0,00
1.2.
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
12 970,10
2 596,18
2 229,75
2 596,18
2 715,61
2 832,38

Уборка вывоз мусора
2 615,27
593,62
159,48
593,62
620,93
647,63

Содержание дворников
338,59
52,73
120,44
52,73
55,16
57,53

Санитарная очистка территории
10 016,23
1 949,83
1 949,83
1 949,83
2 039,52
2 127,22

Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства
16 226,21
3 054,49
3 183,90
3 183,90
3 330,36
3 473,56

Установка детских спортивных площадок
11 627,61
2 170,89
2 285,9
2 285,9
2 391,05
2 493,87

Транспортные услуги
538,80

130,24
130,24
136,23
142,09

Ремонт ограждений
1 612,00
784,60
200
200
209,20
218,20

Ремонт детских площадок
801,29
99
169,76
169,76
177,57
185,20

Вывоз автокузовов
115,84

28,00
28,00
29,29
30,55

Уборка сгоревших объектов
206,85

50,00
50,00
52,30
54,55

Краски для стройотрядовцев
206,85

50,00
50,00
52,30
54,55

Приобретение спецодежды
82,74

20,00
20,00
20,92
21,82

Приобретение нефтепродуктов для бензопилы и мотопомпы
206,85

50,00
50,00
52,30
54,55

Приобретение инвентаря
289,59

70,00
70,00
73,22
76,37

Приобретение щебня
537,81

130,00
130,00
135,98
141,83
2.
Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения
0



0
0
2.1.
Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом.
0



0
0
2.2.
Задача 2.2. Капитальный ремонт жилищного фонда
0



0
0
3.
Цель 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам.
0



0
0
3.1.
Задача 3.1. Организация весенне-летней торговли
0



0
0
4.
Цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций
0



0
0
4.1.
Задача 4.1. Осуществление экологического надзора
0



0
0
4.2.
Задача 4.2. Осуществление контроль за целевым использованием земель
0



0
0
5.
Цель 5. Социальная поддержка населения
1 602,74
312
312
312
326,35
340,39
5.1.
Задача 5.1. Назначения и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
1 602,74
312
312
312
326,35
340,39

Оказание адресной материальной помощи многодетным семьям
1 232,87
240
240,00
240
251,04
261,83

Выплаты столичного пособия многодетным семьям
369,86
72
72,00
72
75,31
78,55
6.
Цель 6. Организация мероприятий по укреплению ЗОЖ






6.1.
Задача 6.1. Организация культурных мероприятий






6.2.
Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий






6.3.
Задача 6.3. Организация общественных мероприятий






7.
Цель 7. Повышение эффективности работы МКУ
103 325,22
12 558,73
16 060,90
23 814,51
24 909,98
25 981,11





Приложение № 6
к ведомственной целевой программе
"Обеспечение исполнения деятельности
округов городского округа "город Якутск"
на 2013 - 2017 годы"

Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
программы по источникам и направлениям расходования средств

Источники и направления финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего

2013
2014
2015
2016
2017
Всего
616 798,9865
169 926,05
205 074,704
241 798,23
252 920,95
263 796,55
в том числе:
0





Федеральный бюджет <*>
0





Бюджет РС(Я) <**>
0





Внебюджетные источники
0





Бюджет ГО "город Якутск"
616 798,9865
169 926,05
205 074,70
241 798,23
252 920,95
263 796,55
из них капитальные вложения
0





в том числе:
0





Федеральный бюджет <*>
0





Бюджет РС(Я) <**>
0





Внебюджетные источники
0





Бюджет ГО "город Якутск"
0






--------------------------------
<*> Учитываются средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в республиканский бюджет.
<**> Учитываются средства республиканского бюджета в части софинансирования по Программе.





Приложение № 7
к ведомственной целевой программе
"Обеспечение исполнения деятельности
округов городского округа "город Якутск"
на 2013 - 2017 годы"

Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственных
целевых программ по кодам классификации операций сектора
государственного управления (в целом по ведомственной
целевой программе)

Коды классификации операций сектора государственного управления <*>


Итого
2013
2014
2015
2016
2017
Направление 1. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Автодорожного округа"
Сумма средств местного бюджета, всего
144 604,23
21 426,36
28 739,4
30 104,92
31 489,75
32 843,81
в том числе:






210 Оплата труда и начисления на оплату труда
84 555,99
14 877,27
16 215,8
17 042,81
17 826,78
18 593,33
211 Заработная плата
46 449,43
8 093,54
8 854,49
9 404,4
9 837,00
10 259,99
212 Прочие выплаты
2 025,72
170,83
291,33
498,43
521,36
543,78
213 Начисления на оплату труда
14 027,75
2 444,26
2 674,06
2 840,13
2970,78
3 098,52
221 Услуги связи
1 195,42
296,38
239,65
210,2
219,87
229,32
222 Транспортные услуги
270,85
56
50
52,55
54,97
57,33
223 Коммунальные услуги
0,00
0
0
0
0
0
224 Арендная плата за пользование имуществом
12 458,43
2 118,4
2 406,36
2 529,08
2 645,42
2 759,17
225 Услуги по содержанию имущества
28,30
28,3
0
0
0
0
в том числе капитальный ремонт
0,00
0
0
0
0
0
226 Прочие услуги
5 959,01
1 148,58
1 200,33
1 150,82
1 203,76
1 255,52
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0,00
0
0
0
0
0
в том числе расходы капитального характера
0,00
0
0
0
0
0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
141,65
0
141,65
0
0
0
250 Безвозмездные перечисления бюджетам
0,00
0
0
0
0
0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0,00
0
0
0
0
0
290 Прочие расходы
295,63
16,16
62,2
69,26
72,45
75,56
310 Увеличение стоимости основных средств
849,52
266,23
158,76
135,33
141,56
147,64
340 Увеличение стоимости материальных запасов
854,29
238,59
136,97
152,61
159,63
166,49
в том числе расходы капитального характера
0,00



0,00
0,00
260 Социальное обеспечение
5 643,19
798,9
1134
1 182,76
1 237,17
1 290,37
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
0,00
0
0
0
0
0
262 Пособия по социальной помощи населению
1 179,31
179,7
234
244,06
255,29
266,26
262 Пособия по социальной помощи населению
4 463,88
619,2
900
938,7
981,88
1 024,10
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0,00
0
0
0
0
0
290 Прочие расходы
0,00
0
0
0
0
0
в том числе расходы капитального характера
0,00
0
0
0
0
0
300 Поступление нефинансовых активов
0,00
0
0
0
0
0
310 Увеличение стоимости основных средств
0,00
0
0
0
0
0
в том числе капитальное строительство
0,00
0
0
0
0
0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
0,00
0
0
0
0
0
Благоустройство
53 326,55
5 750,19
10 311,1
11 879,35
12 425,80
12 960,11
500 Поступление финансовых активов
0,00
0
0
0
0
0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
0,00
0
0
0
0
0
600 Выбытие финансовых активов
0,00
0
0
0
0
0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
0,00
0
0
0
0
0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
0,00
0
0
0
0
0
Направление 2. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Октябрьского округа"
Сумма средств местного бюджета, всего
180 301,49
18 403,5
23 480,4
44 124,5
46 154,23
48 138,86
в том числе:
0,00



0
0
200 Расходы
180 301,49
18 403,5
23 480,4
44 124,5
46 154,23
48 138,86
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
83 766,15
14 163,6
15 380,2
17 284,9
18 080,01
18 857,45
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
61 340,92
11 141,2
12 004,5
12 175,8
12 735,89
13 283,53
211 Заработная плата
45 383,51
8 439,6
8 859,17
8 952,8
9 364,63
9 767,31
212 Прочие выплаты
2 440,94
342,1
469,81
519,3
543,19
566,54
213 Начисления на оплату труда
13 516,78
2 359,5
2 675,52
2 703,8
2 828,17
2 949,79
220 Приобретение услуг
14 301,60
2 183,4
2 603,75
3 033
3 172,52
3 308,94
221 Услуги связи
1 966,52
307,9
416,69
395,9
414,11
431,92
222 Транспортные услуги
145,20
70
44,14
9,9
10,36
10,80
223 Коммунальные услуги
3 080,80
565,4
612,51
606,6
634,50
661,79
224 Арендная плата за пользование имуществом
0,00



0,00
0,00
225 Услуги по содержанию имущества
2 677,62
474
484,24
548,1
573,31
597,97
в том числе капитальный ремонт
0,00



0,00
0,00
226 Прочие услуги
5 877,55
766,1
492,25
1 472,5
1 540,24
1 606,47
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0,00
0
0
0
0
0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0,00
0
0
0
0
0
в том числе расходы капитального характера
0,00
0
0
0
0
0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
153,92
0
153,92
0
0
0
250 Безвозмездные перечисления бюджетам
0,00
0
0
0
0
0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0,00
0
0
0
0
0
в том числе расходы капитального характера
0,00
0
0
0
0
0
260 Социальное обеспечение
2 039,37
460,7
381,6
381,6
399,15
416,32
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
0,00
0
0
0
0,00
0,00
262 Пособия по социальной помощи населению
2 039,37
460,7
381,6
381,6
399,15
416,32
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0,00
0
0
0
0,00
0,00
290 Прочие расходы
2 349,88
352,7
368,15
519,3
543,19
566,54
в том числе расходы капитального характера
0,00
0
0
0
0,0
0,0
300 Поступление нефинансовых активов
5 773,75
486,3
403,8
1 556,8
1 628,41
1 698,43
310 Увеличение стоимости основных средств
4 540,69
166
200
1 330,8
1 392,02
1 451,87
в том числе капитальное строительство
0,00
0
0
0
0
0
340 Увеличение стоимости материальных запасов
1 233,06
320,3
203,8
226
236,40
246,56
500 Поступление финансовых активов
0,00
0
0
0
0
0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
0,00
0
0
0
0
0
600 Выбытие финансовых активов
0,00
0
0
0
0
0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
0,00
0
0
0
0
0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
0,00
0
0
0
0
0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0,00
0
0
0
0
0
220 Приобретение услуг
0,00
0
0
0
0
0
226 Прочие услуги
0,00
0
0
0
0
0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
94 496,06
3 779,2
7 718,7
26 458
27 675,07
28 865,10
220 Приобретение услуг
91 882,87
3 679,4
7 648,7
25 679,1
26 860,34
28 015,33
222 Транспортные услуги
3 368,10
399,9
346
835,9
874,35
911,95
225 Услуги по содержанию имущества
21 895,72
380
2 349,73
6 109,7
6 390,75
6 665,55
в том числе капитальный ремонт
0,00
0
0
0
0
0
226 Прочие услуги
64 594,12
2 899,5
2 928,04
18 733,5
19 595,24
20 437,84
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
2 024,93
0
2 024,93
0
0
0
300 Поступление нефинансовых активов
2 613,19
99,8
70
778,9
814,73
849,76
310 Увеличение стоимости основных средств
1 560,65
0
0
497,5
520,39
542,76
в том числе капитальное строительство
0,00
0
0
0
0,00
0,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов
1 052,55
99,8
70
281,4
294,34
307,00
Направление 3. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Промышленного округа"
Сумма средств местного бюджета, всего
149 314,27
24 244,50
26 508,90
31 419,05
32 864,33
34 277,49
в том числе:
0
0
0
0
0
0
200 Расходы
143 870,06
22 987,40
25 368,30
30 447,89
31 848,49
33 217,98
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
59 986,36
10 833,60
11 868,49
11 885,41
12 432,14
12 966,72
211 Заработная плата
44 650,79
8 011,60
8 856,51
8 856,51
9 263,91
9 662,26
212 Прочие выплаты
1 851,02
402,50
337,31
354,23
370,52
386,46
213 Начисления на оплату труда
13 484,55
2 419,50
2 674,67
2 674,67
2 797,70
2 918,01
220 Приобретение услуг
71 997,47
11 512,30
11 005,58
15 773,01
16 498,57
17 208,01
221 Услуги связи
1 589,85
288,00
302,97
318,42
333,07
347,39
222 Транспортные услуги
304,26
45,00
118,10
45,00
47,07
49,09
222 Транспортные услуги /Озеленение и благоустройство/
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
223 Коммунальные услуги
2 415,94
494,30
447,20
470,02
491,64
512,78
224 Арендная плата за пользование имуществом
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225 Услуги по содержанию имущества
2 224,06
222,30
1 274,42
231,86
242,53
252,95
в том числе капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225 Услуги по содержанию имущества /Озеленение и благоустройство/
24 732,07
0,00
3 866,43
6 651,51
6957,48
7 256,65
226 Прочие услуги
5 753,81
997,00
1 090,94
1 168,60
1 222,36
1 274,92
226 Прочие услуги /Озеленение и благоустройство/
34 777,47
9 265,70
3 905,52
6 887,60
7 204,43
7 514,22
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
9 005,19
0,00
2 002,33
2 232,36
2 335,05
2 435,46
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе расходы капитального характера
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
9 005,19
0,00
2 002,33
2 232,36
2 335,05
2 435,46
250 Безвозмездные перечисления бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе расходы капитального характера
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260 Социальное обеспечение
2 328,08
407,40
407,40
482,40
504,59
526,29
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
0,00
0
0
0
0
0
262 Пособия по социальной помощи населению
2 328,08
407,40
407,40
482,40
504,59
526,29
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0,00
0
0
0
0
0
290 Прочие расходы
552,96
234,10
84,50
74,71
78,15
81,51
в том числе расходы капитального характера
0,00
0
0
0
0
0
300 Поступление нефинансовых активов
5 444,21
1 257,10
1 140,60
971,16
1 015,83
1 059,51
310 Увеличение стоимости основных средств
1 849,42
363,50
379,01
352,86
369,09
384,96
в том числе капитальное строительство
0,00
0
0
0
0
0
310 Увеличение стоимости основных средств /Озеленение и благоустройство/
413,70
0,00
100,00
100,00
104,60
109,10
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
0,00
0
0
0
0
0
340 Увеличение стоимости материальных запасов
2 188,21
893,60
421,59
278,30
291,10
303,62
340 Увеличение стоимости материальных запасов /Озеленение и благоустройство/
992,87
0,00
240,00
240,00
251,04
261,83
500 Поступление финансовых активов
0,00
0
0
0
0
0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
0,00
0
0
0
0
0
600 Выбытие финансовых активов
0,00
0
0
0
0
0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
0,00
0
0
0
0
0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
0,00
0
0
0
0
0
Направление 4. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Сайсарского округа"
Сумма средств местного бюджета, всего
127 282,09
19 271,65
25 845,60
26 192,36
27 397,20
28 575,28
в том числе:
0,00
0
0
0
0
0
200 Расходы
124 388,92
16 667,25
25 069,25
26 347,79
27 559,78
28 744,85
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
62 087,78
11 521,76
12 121,83
12 255,17
12 818,91
13 370,12
211 Заработная плата
47 662,90
8 675,26
9 073,30
9 536,04
9 974,70
10 403,61
212 Прочие выплаты
1 709,25
384,37
308,33
324,05
338,96
353,54
213 Начисления на оплату труда
14 236,67
2 462,13
2 740,20
2 879,95
3 012,43
3 141,96
220 Приобретение услуг
59 358,55
5 145,49
12 947,42
13 154,58
13 759,69
14 351,36
221 Услуги связи
1 751,92
0
407,71
428,50
448,22
467,49
222 Транспортные услуги
591,67
0
137,70
144,72
151,37
157,88
223 Коммунальные услуги
3 325,79
0
773,99
813,46
850,88
887,47
224 Арендная плата за пользование имуществом
0,00
0
0
0
0
0
225 Услуги по содержанию имущества
2 955,07
415,86
590,93
621,07
649,64
677,57
в том числе капитальный ремонт
0,00
0
0
0
0
0
226 Перемещения ассигнований на проведение минерализованных полос
0,00
0
0
0
0
0
226 Благоустройство
48 278,73
4 634,90
10 156,90
10 674,90
11 165,95
11 646,08
226 Прочие услуги
3 876,92
94,73
880,20
925,09
967,64
1 009,25
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0,00
0
0
0
0
0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0,00
0
0
0
0
0
в том числе расходы капитального характера
0,00
0
0
0
0
0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0,00
0
0
0
0
0
250 Безвозмездные перечисления бюджетам
0,00
0
0
0
0
0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0,00
0
0
0
0
0
в том числе расходы капитального характера
0,00
0
0
0
0
0
260 Социальное обеспечение
2 836,94
636,90
527,40
533,20
557,73
581,71
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
0,00
0
0
0
0
0
262 Пособия по социальной помощи населению
2 853,49
636,90
527,40
538,48
563,25
587,46
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0,00
0
0
0
0
0
290 Прочие расходы
87,27
0,00
20,92
21,15
22,12
23,07
в том числе расходы капитального характера
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300 Поступление нефинансовых активов
2 911,55
1 967,50
228,02
228,25
238,75
249,02
310 Увеличение стоимости основных средств
2 925,85
1 967,50
228,02
232,81
243,52
253,99
в том числе капитальное строительство
0,00
0
0
0
0
0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
0,00
0
0
0
0
0
340 Увеличение стоимости материальных запасов
0,00
0
0
0
0
0
500 Поступление финансовых активов
0,00
0
0
0
0
0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
0,00
0
0
0
0
0
600 Выбытие финансовых активов
0,00
0
0
0
0
0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
0,00
0
0
0
0
0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
0,00
0
0
0
0
0
Направление 5. Обеспечение деятельности Управления "строительного округа"
Сумма средств местного бюджета, всего
153 145,84
27 660,9
29 325,52
30 653,52
32 063,58
33 442,32
в том числе:
0,00



0,00
0,00
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
85 942,13
16 215,8
16 263,41
17 042,81
17 826,78
18 593,33
211 Заработная плата
47 280,89
8 854,49
8 925
9404,4
9 837,00
10 259,99
212 Прочие выплаты
2 253,32
291,33
398,43
498,43
521,36
543,78
213 Начисления на оплату труда
14 323,62
2 674,06
2 740,13
2 840,13
2 970,78
3 098,52
221 Услуги связи
1 109,24
239,65
210,2
210,2
219,87
229,32
222 Транспортные услуги
267,40
50
52,55
52,55
54,97
57,33
223 Коммунальные услуги
0,00
0
0
0
0
0
224 Арендная плата за пользование имуществом
12 769,11
2 406,36
2 429,08
2 529,08
2 645,42
2 759,17
225 Услуги по содержанию имущества
0,00
0
0
0
0
0
в том числе капитальный ремонт
0,00
0
0
0
0
0
226 Прочие услуги
5 961,25
1 200,33
1 150,82
1 150,82
1 203,76
1 255,52
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0,00
0
0
0
0
0
в том числе расходы капитального характера
0,00
0
0
0
0
0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
141,65
141,65
0
0
0
0
250 Безвозмездные перечисления бюджетам
0,00
0
0
0
0
0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0,00
0
0
0
0
0
290 Прочие расходы
348,73
62,2
69,26
69,26
72,45
75,56
310 Увеличение стоимости основных средств
718,62
158,76
135,33
135,33
141,56
147,64
340 Увеличение стоимости материальных запасов
768,31
136,97
152,61
152,61
159,63
166,49
в том числе расходы капитального характера
0,00
0
0
0
0
0
260 Социальное обеспечение
6 182,90
1 134
1 182,76
1 232,44
1 289,13
1 344,56
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
0,00
0
0
0
0
0
262 Пособия по социальной помощи населению
1 275,82
234
244,06
254,31
266,01
277,45
262 Пособия по социальной помощи населению
4 907,07
900
938,7
978,13
1 023,12
1 067,12
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0,00
0
0
0
0
0
290 Прочие расходы
0,00
0
0
0
0
0
в том числе расходы капитального характера
0,00
0
0
0
0
0
300 Поступление нефинансовых активов
0,00
0
0
0
0
0
310 Увеличение стоимости основных средств
0,00
0
0
0
0
0
в том числе капитальное строительство
0,00
0
0
0
0
0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
0,00
0
0
0
0
0
Благоустройство
61 020,81
10 311,1
11 879,35
12 378,27
12 947,67
13 504,42
500 Поступление финансовых активов
0,00
0
0
0
0
0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
0,00
0
0
0
0
0
600 Выбытие финансовых активов
0,00
0
0
0
0
0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
0,00
0
0
0
0
0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
0,00
0
0
0
0
0
Направление 6. Обеспечение деятельности Управления "Гагаринского округа"
Сумма средств местного бюджета, всего
121 042,19
18 786,15
24 435,8
24 807,39
25 948,53
27 064,32
в том числе:






200 Расходы
114 763,18
17 591,42
23 230,8
23 570,76
24 655,01
25 715,18
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
59 760,15
11 418,76
12 020,3
11 578,37
12 110,98
12 631,75
211 Заработная плата
44 675,77
8 671,82
8 949,71
8 624,3
9 021,02
9 408,92
212 Прочие выплаты
1 818,15
353,9
367,78
349,53
365,61
381,33
213 Начисления на оплату труда
13 266,23
2 393,04
2 702,81
2 604,54
2 724,35
2 841,50
220 Приобретение услуг
42 360,04
5 420,06
10 504,1
8 427,18
8 814,83
9 193,87
221 Услуги связи
1 245,69
260
324,76
210,69
220,38
229,86
222 Транспортные услуги
1 448,69
159,6
300
315,3
329,80
343,99
223 Коммунальные услуги
1 175,99
82,44
204
283,57
296,61
309,37
224 Арендная плата за пользование имуществом
0,00
0
0
0
0
0
225 Услуги по содержанию имущества
13 503,00
1 298,01
2 760,4
3 010,73
3 149,22
3 284,64
в том числе ЖКХ
0,00
0
0
0
0
0
226 Прочие услуги
24 986,66
3 620,01
6 914,94
4 606,89
4 818,81
5 026,02
в том числе ЖКХ
0,00
0
0
0
0
0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
7 767,41
0
0
2 476,08
2 589,98
2 701,35
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0,00
0
0
0
0
0
в том числе расходы капитального характера
0,00
0
0
0
0
0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
7 767,41
0
0
2 476,08
2 589,98
2 701,35
250 Безвозмездные перечисления бюджетам
0,00
0
0
0
0
0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0,00
0
0
0
0
0
в том числе расходы капитального характера
0,00
0
0
0
0
0
260 Социальное обеспечение
2 547,42
457,5
345,6
556,05
581,63
606,64
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
0,00
0
0
0
0
0
262 Пособия по социальной помощи населению
2 547,42
457,5
345,6
556,05
581,63
606,64
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0,00
0
0
0
0
0
290 Прочие расходы
2 328,16
295,1
360,8
533,08
557,60
581,58
в том числе расходы капитального характера
0,00
0
0
0
0
0
300 Поступление нефинансовых активов
6 279,01
1 194,73
1 205
1 236,63
1 293,51
1 349,14
310 Увеличение стоимости основных средств
2 197,24
386,58
360
462,44
483,71
504,51
в том числе капитальное строительство
0,00
0
0
0
0
0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
0,00
0
0
0
0
0
340 Увеличение стоимости материальных запасов
4 081,77
808,15
845
774,19
809,80
844,62
500 Поступление финансовых активов
0,00
0
0
0
0
0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
0,00
0
0
0
0
0
600 Выбытие финансовых активов
0,00
0
0
0
0
0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
0,00
0
0
0
0
0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
0,00
0
0
0
0
0
Направление 7. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Центрального округа"
Сумма средств местного бюджета, всего
116 601,77
20 444,50
22 523,02
23 472,99
24 552,74
25 608,51
в том числе:






200 Расходы
113 978,49
19 689,44
22 085,69
23 016,85
24 075,63
25 110,88
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
64 229,08
11 088,40
12 439,68
12 974,59
13 571,42
14 154,99
211 Заработная плата
48 231,22
8 267,50
9 355,09
9 757,36
10 206,20
10 645,07
212 Прочие выплаты
2 154,06
401,10
410,35
428,00
447,68
466,93
213 Начисления на оплату труда
13 843,80
2 419,80
2 674,24
2 789,23
2 917,54
3 042,99
220 Приобретение услуг
46 544,61
7 966,74
9 030,68
9 419,00
9 852,27
10 275,92
221 Услуги связи
1 358,90
252,00
259,11
270,26
282,69
294,84
222 Транспортные услуги
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223 Коммунальные услуги
636,47
145,89
114,84
119,78
125,29
130,68
224 Арендная плата за пользование имуществом
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225 Услуги по содержанию имущества
801,36
217,29
136,73
142,60
149,16
155,58
в том числе капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
226 Прочие услуги
2891,62
362,16
592,12
617,58
645,99
673,77
226 БЛАГОУСТРОЙСТВО
40 756,26
6 889,40
7 927,88
8 268,78
8 649,14
9 021,06
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0,00
0
0
0
0
0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0,00
0
0
0
0
0
в том числе расходы капитального характера
0,00
0
0
0
0
0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0,00
0
0
0
0
0
250 Безвозмездные перечисления бюджетам
0,00
0
0
0
0
0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0,00
0
0
0
0
0
в том числе расходы капитального характера
0,00
0
0
0
0
0
260 Социальное обеспечение
0,00
0
0
0
0
0
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
0,00
0
0
0
0
0
262 Пособия по социальной помощи населению
2 213,01
430,80
430,80
430,80
450,62
469,99
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0,00
0
0
0
0
0
290 Прочие расходы
991,79
203,50
184,53
192,46
201,32
209,97
в том числе расходы капитального характера
0,00



0,00
0,00
300 Поступление нефинансовых активов
2 623,28
755,06
437,33
456,14
477,12
497,63
310 Увеличение стоимости основных средств
1 047,79
200,00
198,46
206,99
216,52
225,83
в том числе капитальное строительство
0,00
0
0
0
0
0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
0,00
0
0
0
0
0
340 Увеличение стоимости материальных запасов
1 575,48
555,06
238,87
249,14
260,60
271,81
500 Поступление финансовых активов
0,00
0
0
0
0
0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
0,00
0
0
0
0
0
600 Выбытие финансовых активов
0,00
0
0
0
0
0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
0,00
0
0
0
0
0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
0,00
0
0
0
0
0
Направление 8. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Губинского округа"
Сумма средств местного бюджета, всего
131 354,75
18 579,60
22 899,10
28 650,52
29 968,44
31 257,09
в том числе:






200 Расходы
127 785,73
18 075,30
21 924,61
27 984,20
29 271,47
30 530,15
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
5 438,06
0,00
1 314,50
1 314,50
1 374,97
1 434,09
211 Заработная плата
4 176,69
0,00
1 009,60
1 009,60
1 056,04
1 101,45
213 Начисления на оплату труда
1 261,36
0,00
304,90
304,90
318,93
332,64
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
52 059,73
9 725,90
10 865,39
1 0031,45
10 492,90
10 944,09
211 Заработная плата
37 906,43
7 011,60
8 084,89
7 271,31
7 605,79
7 932,84
212 Прочие выплаты
1 615,58
419,23
338,86
273,35
285,92
298,22
213 Начисления на оплату труда
12 537,72
2 295,07
2 441,64
2 486,79
2 601,18
2 713,03
220 Приобретение услуг
72 321,44
7 991,30
8 991,50
17 640,75
18 452,22
19 245,67
221 Услуги связи
1 124,83
250,00
396,00
152,64
159,66
166,53
222 Транспортные услуги
216,79
80,00
136,79
0,00
0,00
0,00
223 Коммунальные услуги
1 310,42
200,95
294,77
259,71
271,66
283,34
224 Арендная плата за пользование имуществом
323,22
56,00
267,22
0,00
0,00
0,00
225 Услуги по содержанию имущества
1 794,87
300,00
304,20
379,56
397,02
414,09
в том числе капитальный ремонт
1 417,27
226,60
0,00
379,56
397,02
414,09
226 Прочие услуги
5 487,58
949,53
1 066,32
1 106,71
1 157,62
1 207,40
226 БЛАГОУСТРОЙСТВО
61 837,14
5 928,22
6 526,20
15 742,13
16 466,27
17 174,32
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0,00
0
0
0
0
0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0,00
0
0
0
0
0
в том числе расходы капитального характера
0,00
0
0
0
0
0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0,00
0
0
0
0
0
250 Безвозмездные перечисления бюджетам
0,00
0
0
0
0
0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0,00
0
0
0
0
0
в том числе расходы капитального характера
0,00
0
0
0
0
0
260 Социальное обеспечение
1 602,74
312,00
312,00
312,00
326,35
340,39
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
0,00
0
0
0
0
0
262 Пособия по социальной помощи населению
1 602,74
312,00
312,00
312,00
326,35
340,39
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
290 Прочие расходы
487,32
46,10
441,22
0,00
0,00
0,00
в том числе расходы капитального характера
487,32
46,10
441,22
0,00
0,00
0,00
300 Поступление нефинансовых активов
3 569,02
504,30
974,49
666,32
696,97
726,94
310 Увеличение стоимости основных средств
1 466,90
200,00
450,00
260,41
272,39
284,10
в том числе капитальное строительство
0,00
0
0
0
0
0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
0,00
0
0
0
0
0
340 Увеличение стоимости материальных запасов
2 102,12
304,30
524,49
405,91
424,58
442,84


------------------------------------------------------------------