Распоряжение Окружной администрации г. Якутска от 17.03.2014 N 339р "О внесении изменения в ведомственную целевую программу "Комплексное развитие наслега Хатассы на 2013 - 2015 годы", утвержденную постановлением Окружной администрации города Якутска от 28 сентября 2012 года N 169п"
ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯКУТСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 марта 2014 г. № 339р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ НАСЛЕГА ХАТАССЫ НА 2013 - 2015 ГОДЫ",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ОКРУЖНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЯКУТСКА ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА № 169П
В соответствии с постановлением Окружной администрации города Якутска от 26 марта 2010 № 46п "Об утверждении Порядка разработки и реализации ведомственных целевых программ городского округа "город Якутск":
1. Внести в ведомственную целевую программу "Комплексное развитие наслега Хатассы на 2013 - 2015 годы", утвержденную постановлением Окружной администрации города Якутска от 28 сентября 2012 года № 169п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Комплексное развитие наслега Хатассы на 2013 - 2015 годы", изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, внешним и региональным связям (Р.В. Тимофеев) опубликовать настоящее постановление в газете "Эхо столицы" и разместить на официальном сайте Окружной администрации города Якутска www.якутск.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа "город Якутск" П.С. Ефремова.
Глава
А.С.НИКОЛАЕВ
Приложение
к распоряжению
Окружной администрации г. Якутска
от 17 марта 2014 г. № 339р
"Администрация наслега Хатассы" муниципальное казенное
учреждение городского округа "город Якутск"
(внесение изменения в постановление Окружной администрации
города Якутска от 28.09.2012 № 169п "Об утверждении
ведомственной целевой программы "Комплексное развитие
наслега Хатассы на 2013 - 2015 годы")
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ НАСЛЕГА ХАТАССЫ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
Введение
Ведомственная целевая программа "Администрации наслега Хатассы" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск" на 2013 - 2015 г.г. (далее - Программа) подготовлена в целях реализации постановления Окружной администрации города Якутска № 46-п от 26.03.2010 "Об утверждении Порядка разработки и реализации ведомственных целевых программ городского округа "город Якутск" и в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа "город Якутск", утвержденным указанным постановлением.
Подготовка Программы осуществлена в целях оптимизации расходов бюджета городского округа "город Якутск" и формирования программно-целевой системы расходов бюджета городского округа "город Якутск" на 2013 - 2015 г.г.
На 1 января 2013 года в Администрации 13 штатных единиц.
"Администрация наслега Хатассы" МКУ ГО "город Якутск" является распределителем бюджетных средств. Главным распорядителем бюджетных средств является Управление администрации Хатасского наслега Окружной администрации города Якутска.
Начальник Администрации наслега Хатассы - Козлова Парасковья Афанасьевна.
Программа разработана на основании следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации";
2. Постановление Окружной администрации г. Якутска от 26.03.2010 № 46-п "Об утверждении Порядка разработки и реализации ведомственных целевых программ городского округа "город Якутск";
3. Постановление Окружной администрации города Якутска от 11.11.2011 № 199п "Об утверждении Программы городского округа "город Якутск" по повышению эффективности бюджетных расходов на 2012 - 2014 годы";
4. Распоряжение Окружной администрации города Якутска от 25 июня 2013 года № 1084р "Об утверждении плана организационных мероприятий по разработке проекта бюджета городского округа "город Якутск" на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов".
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Приложение № 1
1
Наименование Программы
Ведомственная целевая программа "Администрации наслега Хатассы" МКУ ГО "город Якутск" на 2013 - 2015 г.г.
2
Заказчик Программы
Окружная администрация города Якутска
3
Разработчик Программы
"Администрация наслега Хатассы" МКУ ГО "город Якутск"
4
Исполнитель Программы
"Администрация наслега Хатассы" МКУ ГО "город Якутск"
5
Основание для разработки ведомственной программы (наименование и реквизиты нормативного правового акта)
Постановление Окружной администрации города Якутска от 11.11.2011 № 199п "Об утверждении Программы городского округа город Якутск по повышению эффективности бюджетных расходов на 2012 - 2014 годы"
6
Основные цели Программы
Цель 1
Обеспечение жизнедеятельности населения
Цель 2
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) наслега Хатассы
Цель 3
Социальная поддержка населения
Цель 4
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Цель 5
Управление программой
7
Основные задачи Программы
Задача 1.1.
Содержание деревянного жилищного фонда
Задача 1.2.
Возмещение убытков по банно-прачечным услугам
Задача 2.1.
Обеспечение освещенности дорог, улиц
Задача 2.2.
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленения территории
Задача 2.3.
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
Задача 2.4.
Содержание и ремонт дорог
Задача 2.5.
Содержание мест захоронения
Задача 2.6.
Обеспечение функционирования объектов благоустройства
Задача 3.1.
Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
Задача 4.1.
Содержание объектов противопожарной безопасности
Задача 5.1.
Организация управления территорией наслега Хатассы
8
Целевые показатели
Показатель 1.1.1.
Площадь деревянного жилищного фонда
Показатель 1.2.1.
Количество посещений бани населением
Показатель 2.1.1.
Общая протяженность освещенных дорог, улиц
Показатель 2.1.2.
Количество опор уличного освещения
Показатель 2.2.1.
Общая площадь зеленых насаждений
Показатель 2.2.2.
Количество посаженных саженцев (деревьев, цветов, кустарников)
Показатель 2.2.3.
Количество высаженной цветочной рассады
Показатель 2.3.1.
Площадь, на которой производится регулярная уборка мусора, 4,5 тыс. кв. м
Показатель 2.3.2.
Количество сноса ветхих, бесхозяйных строений
Показатель 2.3.3.
Объем вывезенного мусора
Показатель 2.3.4.
Количество вывезенных кузовов (автолома)
Показатель 2.3.5.
Объем откачанных вод в озера
Показатель 2.3.6.
Количество трудоустроенных граждан в возрасте от 14 - 18 лет
Показатель 2.3.7.
Общая площадь скотомогильников 0,4 тыс. кв. м
Показатель 2.3.8.
Общая площадь мест вывоза (размещения) ТБО 29 тыс. кв. м
Показатель 2.4.1.
Протяженность дорог, требующих капитального ремонта
Показатель 2.4.2.
Протяженность дорог, требующих подсыпки ПГС
Показатель 2.4.3.
Количество автобусных остановок
Показатель 2.5.1.
Общая площадь мест захоронения 15,0 тыс. кв. м
Показатель 2.6.1.
Количество скверов
Показатель 2.6.2.
Количество пляжа
Показатель 2.6.3.
Количество памятников
Показатель 2.6.4.
Количество детских площадок
Показатель 2.6.5.
Количество спортивных площадок
Показатель 2.6.6.
Площадь скошенной территории
Показатель 2.6.7.
Протяженность отремонтированных тротуаров
Показатель 2.6.8.
Количество зон отдыха
Показатель 2.6.9.
Количество установленных аншлагов и знаков
Показатель 2.6.10.
Количество дворов, пользующихся летним водопроводом
Показатель 2.6.11.
Протяженность водоотводных лотков
Показатель 2.6.12.
Количество катков
Показатель 3.1.1.
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих столичное пособие
Показатель 3.1.2.
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих адресную материальную помощь
Показатель 4.1.1.
Количество пожарного депо
Показатель 5.1.1.
Штатная численность работников
9
Показатели результативности
Удовлетворенность населения работой жилищного коммунального хозяйства, степенью благоустройства территории; обеспечение комфортности и безопасности проживания, надежной работы и устойчивостью развития инфраструктуры на территории наслега
10
Общий объем
финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы
Общий объем финансирования: 66 992,5 т. р., в т.ч. по годам:
2013 г. - 21 606,9 т. р.,
2014 г. - 22 128,5 т. р.,
2015 г. - 23 257,1 т. р.
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Учреждение осуществляет в пределах, установленных правовыми актами ГО "город Якутск", исполнительно-распорядительную, координирующую и контрольную деятельность на территории наслега Хатассы.
Механизм реализации Программы:
Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы (далее - Программа) утверждается решением Якутской городской Думы о местном бюджете в составе ведомственной структуры расходов бюджета, целевой статьи расходов бюджета в соответствии с правовым актом Окружной администрации города Якутска.
Объем финансирования Программы может ежегодно корректироваться исходя из финансовой обеспеченности бюджета городского округа "город Якутск".
Программа составляется в целях реализации функций субъектов бюджетного планирования в соответствии с реестром расходных обязательств.
При определении объема финансирования расходов в плановом периоде предельные объемы бюджетных ассигнований могут корректироваться с учетом изменения потребности в муниципальных услугах; целей, задач и полномочий главных распорядителей бюджетных средств, с целью повышения эффективности и результативности бюджетных расходов.
Для достижения целей 1, 2 ведется работа с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Окружной администрации г. Якутска, Департаментом экономики Окружной администрации г. Якутска, Правовым департаментом Окружной администрации г. Якутска.
Для достижения целей 3 ведется работа с Управлением центра занятости населения г. Якутска.
Для достижения цели 4, 5 ведется работа с Департаментом финансов Окружной администрации г. Якутска.
"Администрация наслега Хатассы" МКУ ГО "город Якутск" выделила для себя следующие основные цели и задачи:
Цель 1. Обеспечение жизнедеятельности населения
Задача 1.1. Содержание деревянного жилищного фонда
Площадь деревянного жилищного фонда составляет 3,65 тыс. кв. м. По программе "Возмещение убытков деревянного жилищного фонда" в 2012 году отремонтирован 1 дом по адресу: с. Хатассы, ул. Каландаришвили, 106, на сумму 412,3 тыс. руб., в 2013 году отремонтировано 2 дома по адресу: с. Хатассы, ул. Совхозная, 48 и ул. Ленина, 68, на сумму 565,7 тыс. руб.
Задача 1.2. Возмещение убытков по банно-прачечным услугам
Баня на 16 мест обслуживается УК ООО "Хатасское ЖКХ", количество посещений бани за год - 9 200 человек.
Цель 2. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство) на территории Администрации наслега Хатассы
Задача 2.1. Обеспечение освещенности дорог, улиц
В 2012 году увеличено количество уличного освещения по ул. Октябрьская с. Хатассы на 1,15 км.
Задача 2.2. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
Общая площадь зеленых насаждений составляет 1,3125 тыс. кв. м. Посажено всего 350 саженцев, в том числе 2200 цветочной рассады.
Задача 2.3. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
Уборка несанкционированных свалок, снос ветхих бесхозяйных строений, вывоз бесхозяйных автокузовов, очистка от случайного мусора, устройство и содержание санитарных точек, устранение паводковых ситуаций откачка талых и ливневых вод, закачка воды в озера.
Трудоустройство в летнее время несовершеннолетних граждан от 14 - 18 лет, содержание дворников в количестве 4 единиц.
Скотомогильник общей площадью 0,4 тыс. кв. м обслуживается УК ООО "Хатасское ЖКХ" совместно с ветеринарным участком с. Хатассы.
Полигон для размещения ТБО площадью 29 тыс. кв. м обслуживается УК ООО "Хатасское ЖКХ".
Задача 2.4. Содержание и ремонт дорог
Протяженность внутрипоселковых дорог составляет 0,384 кв. км, из них 15,6% дорог подлежат капитальному ремонту.
Задача 2.5. Содержание мест захоронения
Содержанием кладбища по договору в течение многих лет занимается управляющая компания ООО "Хатасское ЖКХ".
Задача 2.6. Обеспечение функционирования объектов благоустройства
Ежегодно особое внимание уделяется благоустройству наслега. Обслуживаются автобусные остановки, сквер, памятник, пляж, детские площадки.
Содержанием летнего водопровода на протяжении многих лет занимается ООО "Бета".
Цель 3. Социальная поддержка населения
Задача 3.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
Столичное пособие, адресную материальную помощь получают более 30 семей.
Цель 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Задача 4.1. Содержание объектов противопожарной безопасности
На территории наслега Хатассы находится пожарная часть № 8, которая обслуживает с. Хатассы, с. Владимировка и с. Табага.
Цель 5. Управление программой
Задача 5.1. Организация управления территорией наслега Хатассы
В администрации наслега Хатассы 13 штатных единиц работников.
Раздел 3. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ
Реестр расходных обязательств выполняется на основании следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации";
2. Устав "Администрации наслега Хатассы" МКУ ГО "город Якутск";
3. Постановление Окружной администрации города Якутска от 17 ноября 2010 года № 189п "О нормативах бюджетной обеспеченности на содержание органов местного самоуправления, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений городского округа "город Якутск" (от 17.08.2011 № 153п).
Данные об исполняемых расходных обязательствах "Администрация наслега Хатассы" за 2013 - 2015 годы представлены в приложении 2.
1. Осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями:
- в 2012 году предусмотрена сумма 8 102,9 тыс. руб.;
- в 2013 году предусмотрена сумма 12 531,0 тыс. руб.;
- в 2014 году предусмотрена сумма 12 378,5 тыс. руб.;
- в 2015 году планируется сумма 13 009,8 тыс. руб., индекс потребительских цен - 105,1%.
2. Содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения.
- в 2012 году предусмотрена сумма 859,1 тыс. руб., в т.ч.: 454,6 тыс. руб. ямочный ремонт асфальтового покрытия, 404,5 тыс. руб. отсыпка внутриквартальных дорог;
- в 2013 году предусмотрена сумма 504,8 тыс. руб.;
- в 2014 году предусмотрена сумма 531,0 тыс. руб., расходы как в 2013 году с увеличением тарифов и индексом-дефлятором 105,2%;
- в 2015 году запланирована сумма 558,1 тыс. руб. расходы как в 2014 году с индексом-дефлятором 105,1%.
3. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства:
В данном пункте предусмотрено мероприятие текущий ремонт деревянного жилищного фонда:
- в 2012 году выделено финансирование 482,4 тыс. руб. увеличение связано по представленной смете расходов;
- в 2013 году предусмотрена сумма 565,7 тыс. руб. на возмещение убытков по содержанию деревянного жилищного фонда;
- в 2014 году предусмотрена сумма 631 тыс. руб. на возмещение убытков по содержанию деревянного жилищного фонда, расходы как в 2013 году с индексом потребительских цен 105,2%;
- в 2015 году планируется сумма 663,2 тыс. руб. на возмещение убытков по содержанию деревянного жилищного фонда, расходы как в 2014 году с индексом потребительских цен 105,1%.
4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа:
- в 2012 году предусмотрена сумма 528,2 тыс. руб.;
- в 2013 году предусмотрена сумма 454,9 тыс. руб.;
- в 2014 году предусмотрена сумма 542,7 тыс. руб.;
- в 2015 году запланирована сумма 570,4 тыс. руб., расходы как в 2014 году с индексом потребительских цен 105,1%.
5. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания:
- в 2012 году предусмотрено 2 113,1 тыс. руб., в т.ч. капитальный ремонт 639,4 тыс. руб.;
- в 2013 году предусмотрена сумма 2 117,0 тыс. руб., в т.ч. капитальный ремонт 602,1 тыс. руб.;
- в 2014 году предусмотрена сумма 2 227,1 тыс. руб. на предоставление субсидии по возмещение убытков на содержание и эксплуатацию бани на 16 мест с. Хатассы;
- в 2015 году планируется сумма 2 340,7 тыс. руб. на предоставление субсидии по возмещению убытков на содержание и эксплуатацию бани на 16 мест с. Хатассы.
Расчеты на 2013 - 2015 г.г. произведены с индексом-дефлятором, от расходов 2013 года. 2014 г. - 105,2%; 2015 г. - 105,1%.
6. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения:
- в 2012 году предусмотрена сумма 125,6 тыс. руб. на организацию и содержание мест захоронения;
- в 2013 году предусмотрена сумма 125,6 тыс. руб. на организацию и содержание мест захоронения;
- в 2014 году предусмотрена сумма 132,1 тыс. руб. на организацию и содержание мест захоронения;
- в 2015 году планируется сумма 138,9 тыс. руб. на организацию и содержание мест захоронения.
Расчеты на 2014 - 2015 г.г. произведены с индексом потребительских цен от расходов 2013 года: 2014 г. - 105,2%; 2015 г. - 105,1%.
7. Организация благоустройства и озеленения территории городского округа, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа:
- в 2012 году предусмотрена сумма 140,1 тыс. руб.;
- в 2013 году предусмотрена сумма 140,1 тыс. руб. на озеленение и благоустройство территории с. Хатассы;
- в 2014 году предусмотрена сумма 147,4 тыс. руб. на озеленение и благоустройство территории с. Хатассы;
- в 2015 году планируется сумма 154,9 тыс. руб. на озеленение и благоустройство территории с. Хатассы.
Расчеты на 2014 - 2015 г.г. произведены с индексом-дефлятором, от расходов 2013 года:
2014 г. - 105,2%; 2015 г. - 105,1%.
8. Организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов:
- в 2012 году предусмотрена сумма 1 613,8 тыс. руб., в том числе:
- за услуги по электроэнергии 970,3 тыс. руб.;
- за содержание деревянных и металлических опор 643,5 тыс. руб.;
- в 2013 году предусмотрена сумма 1 573,8 тыс. руб. на содержание наружного освещения с. Хатассы и с. Владимировка, из них на текущее содержание опор 603,5 тыс. руб., на оплату электроэнергии - 970,3 тыс. руб.;
- в 2014 году предусмотрена сумма 1 655,6 тыс. руб. на содержание наружного освещения с. Хатассы и с. Владимировка, из них на текущее содержание опор 634,8 тыс. руб., на оплату электроэнергии - 1 020,8 тыс. руб.;
- в 2015 году планируется сумма 1 740,0 тыс. руб. на содержание наружного освещения с. Хатассы и с. Владимировка, из них на текущее содержание опор 667,2 тыс. руб., на оплату электроэнергии - 1 072,8 тыс. руб.
Расчеты на 2013 - 2015 г.г. на содержание наружного освещения с. Хатассы и с. Владимировка произведены с индексом потребительских цен от расходов 2013 года.
9. Социальная помощь населению:
- в 2012 году предусмотрено 534,6 тыс. руб., в том числе:
- за адресную материальную помощь 414 тыс. руб.;
- за столичную помощь 120.6 тыс. руб.;
- в 2013 году предусмотрена сумма 473,0 тыс. руб., из них на выдачу столичного пособия - 111,8 тыс. руб., на выдачу адресной материальной помощи многодетным семьям для проезда в общественном транспорте - 361,2 тыс. руб.;
- в 2014 году предусмотрена сумма 534,6 тыс. руб., из них на выдачу столичного пособия - 113,4 тыс. руб., на выдачу адресной материальной помощи многодетным семьям для проезда в общественном транспорте - 421,2 тыс. руб.;
- в 2015 году планируется сумма 561,9 тыс. руб., из них на выдачу столичного пособия - 119,2 тыс. руб., на выдачу адресной материальной помощи многодетным семьям для проезда в общественном транспорте - 442,7 тыс. руб.
Расчеты на 2013 - 2015 г.г. произведены без индекса как 2013 год.
10. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа:
- в 2012 году расход составил 2 294,8 тыс. руб., из них по мероприятиям на текущее содержание летнего водопровода 438,6 тыс. руб., на ремонт и текущее содержание водоотводных лотков 68,3 тыс. руб., содержание сквера, памятника, пляжа 152,3 тыс. руб., изготовление автобусной остановки 70,0 тыс. руб.;
- в 2013 году предусмотрена сумма 3 121,0 тыс. руб., из них 238,1 тыс. руб. на устройство детских площадок с. Хатассы, изготовление и установка аншлагов 30,0 тыс. руб., содержание катков 30,0 тыс. руб.;
- в 2014 году предусмотрена сумма 3 348,5 тыс. руб. на реализацию мероприятий по статье "Благоустройство";
- в 2015 году планируется сумма 3 519,3 тыс. руб. на реализацию мероприятий по статье "Благоустройство".
Расчеты на 2014 - 2015 г.г. произведены с индексом-дефлятором, от расходов 2013 года: 2014 г. - 105,2%; 2015 г. - 105,1%.
Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на плановый период с 2013 по 2015 год.
"Администрация наслега Хатассы" МКУ ГО "город Якутск" несет ответственность за выдачу разрешения на установку металлических гаражей. В 2013 году за аренду металлических гаражей в доход бюджета Окружной администрации города Якутска поступило 48,04 тыс. руб. за 9 участков. В 2014 - 2015 годы запланированы поступления в доход бюджета на сумму 65,9 тыс. руб. за 12 участков.
Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Система показателей, необходимых для осуществления мониторинга оценки реализации Программы и степени достижения целей, решения задач с целью информирования вышестоящих органов исполнительной власти местного самоуправления о результатах деятельности Администрации наслега Хатассы представлена в приложении 3.
Запланированная сумма на 2013 - 2015 г.г. составляет 66 992,5 тыс. руб. Расчеты на 2013 - 2015 г.г. произведены с учетом индекса потребительских цен согласно постановлению Окружной администрации города Якутска от 17 ноября 2010 года № 189п: "О нормативах бюджетной обеспеченности на содержание органов местного самоуправления, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений городского округа "город Якутск" (от 17.08.2011 № 153п).
- Мероприятие 2.6.4. В 2014 году на содержание спортивной площадки предусмотрено 30,0 тыс. руб., детской площадки - 50 тыс. руб.
- Мероприятие 2.6.7. На содержание тротуаров в 2014 году предусмотрена сумма 100,0 тыс. руб. и в последующие годы с учетом индекса потребительских цен.
- Мероприятие 2.6.8. Для устройства санитарных точек, туалетов на местности массового отдыха населения села Хатассы предусмотрено на 2014 год 155,2 тыс. руб.
- Мероприятие 5.1.1. На содержание администрации на период с 2014 - 2015 г.г. входят дополнительные расходы:
- Оплата земельного налога;
- Привлекаемые работники - 3 газооператора и в последующие годы с
учетом индекса-дефлятора.
По цели 1 "Обеспечение жизнедеятельности населения" конечным результатом является удовлетворенность населения работой Управляющей компании, задачей служит содержание деревянного жилищного фонда и эксплуатация бани с. Хатассы.
По цели 2 "Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) наслега Хатассы" конечным результатом является повышение степени благоустройства территории и удовлетворенности населения.
Задачей по этой цели является обеспечение освещенности улиц, содержание дорог и объектов благоустройства с. Хатассы, озеленение и санитарная очистка территории.
По цели 3 "Социальная поддержка населения" конечным результатом является уменьшение доли малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей, число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН. Задачей является выплата адресной материальной помощи многодетным семьям, содействие занятости населения с. Хатассы.
По цели 4 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" конечным результатом является снижение количества пожаров на территории н. Хатассы и с. Владимировка. Задачей является организация первичных мер пожарной безопасности и содержание пожарного депо.
По цели 5 "Управление программой" конечным результатом является координирование программы. Задача - организация управления территорией наслега Хатассы и удовлетворенность населения работой администрации.
Раздел 5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ,
ЗАДАЧАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ
В приложении № 5 "Распределение планируемых расходов распорядителей бюджетных средств по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы "Администрации наслега Хатассы" МКУ ГО "город Якутск" представлено следующее:
На реализацию цели 1 "Обеспечение жизнедеятельности населения" в 2013 - 2015 г.г. планируется 8 544,7 тыс. руб., из них в 2013 году по следующим задачам и мероприятиям:
- содержание деревянного жилищного фонда в сумме 565,7 тыс. руб.;
- возмещение убытков по банно-прачечным услугам в сумме 2 117,0 тыс. руб.
В 2014 году предусмотрены следующие задачи и мероприятия:
- содержание деревянного жилищного фонда в сумме 631,0 тыс. руб.;
- возмещение убытков по банно-прачечным услугам в сумме 2 227,1 тыс. руб.
Плановая сумма на 2015 год рассчитана с индексом-дефлятором 105,1%.
На реализацию цели 2 "Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) наслега Хатассы" в плановом периоде предусмотрена сумма в 17 391,1 тыс. руб., из них в 2013 году - 5 465,3 тыс. руб. на следующие задачи и мероприятия:
- текущее содержание уличных опор наружного освещения - 1 573,8 тыс. руб.;
- озеленение территории наслега Хатассы - 140,1 тыс. руб.;
- обеспечение санитарного порядка и уборки территории - 2 138,7 тыс. руб. по следующим мероприятиям уборка несанкционированных свалок, снос ветхих бесхозяйных строений, очистка от случайного мусора, погрузка мусора вручную, вывоз бесхозяйных автокузовов, устранение паводковых ситуаций, трудоустройство граждан, содержание скотомогильника, свалки;
- содержание и ремонт дорог - 371,2 тыс. руб., содержание автобусных остановок - 133,6 тыс. руб. Всего по данной задаче выполнено 504,8 тыс. руб.;
- содержание мест захоронения - 125,6 тыс. руб.;
- обеспечение функционирования объектов благоустройства - 982,3 тыс. руб. Включены следующие мероприятия: содержание сквера, пляжа, памятника, скос камыша, изготовление автобусной остановки, установка детских площадок, изготовление и установка аншлагов, содержание катков, содержание летнего водопровода, очистка водоотводных лотков.
2014 год рассчитан с индексом-дефлятором 105,2%, 2015 год - 105,1%.
На реализацию цели 3 "Социальная поддержка населения" в 2013 - 2015 г.г. планируется 1569,4 тыс. руб., из них в 2013 году - 473,0 тыс. руб. на:
- выдачу столичного пособия многодетным семьям - 111,8 тыс. руб.,
- выдачу адресной материальной помощи многодетным семьям - 361,2 тыс. руб. 2014 год рассчитан без индекса-дефлятора, 2015 год - 105,1%.
На реализацию цели 4 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" в 2013 - 2015 г.г. планируется 1 568,0 тыс. руб. из них в 2013 году - 454,9 тыс. руб. 2014 год рассчитан с индексом-дефлятором 105,2%, 2015 год - 105,1%.
На реализацию цели 5 "Управление программой" в 2013 - 2015 г.г. планируется 37 919,3 тыс. руб., из них в 2013 году - 12 531,0 тыс. руб. 2014 год рассчитан с индексом-дефлятором 105,2%. 2015 год - 105,1%.
Общий объем финансирования Программы за счет бюджета городского округа "город Якутск" составляет 66 992,5 тыс. руб., из них:
- в 2013 году 21 606,9 тыс. руб.;
- в 2014 году 22 128,5 тыс. руб.;
- в 2015 году 23 257,1 тыс. руб.
Раздел 6. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ РАСПОРЯДИТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
План действий Администрации н. Хатассы по реализации программных мероприятий представлен в приложении 8.
Для реализации программных мероприятий определен срок исполнения - очередной финансовый год.
Для оптимизации расходов бюджета городского округа "город Якутск", повышения эффективности работы Администрации наслега Хатассы, для удовлетворения населения работой Администрации наслега Хатассы запланированы расходы с учетом индекса-дефлятора, согласно постановлению Окружной администрации города Якутска от 17 ноября 2010 года № 189п.
Ответственными по данным мероприятиям являются начальник Козлова П.А., заместитель начальника Аргунова Р.М., главный бухгалтер Егорова Р.Р., заместитель главного бухгалтера Осипова О.Н., ведущий специалист по работе ЖКХ Козлова Е.П.
Руководитель аппарата
Г.Н.МИХАЙЛОВ
Приложение № 2
к Порядку разработки,
утверждения и реализации
ведомственных целевых программ
городского округа "город Якутск",
утвержденному постановлением
Окружной администрации г. Якутска
от 26 марта № 46п
РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ
тыс. рублей
№ п/п
Наименование
Отчетный период (текущий и два предыдущих года)
Плановый период (два последующих года после текущего)
2011
2012
2013
2014
2015
3.
Расходные обязательства
3.1.1.
финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления городских округов
7 211,3
3.1.2.
осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями
8 102,9
12 531,0
12 378,5
13 009,8
3.1.12.
содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения
342,8
859,1
504,8
531,0
558,1
3.1.13.
обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства
2 928,2
482,4
565,7
631,0
663,2
3.1.17.
организация охраны общественного порядка на территории городского округа муниципальной милицией
0,6
3.1.18.
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа
535,0
528,2
454,9
542,7
570,4
3.1.22.
создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
1 627,2
2 113,1
2 117,0
2 227,1
2 340,7
3.1.31.
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
80,0
125,6
125,6
132,1
138,9
3.1.33.
организация благоустройства и озеленения территории городского округа, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа
116,2
140,1
140,1
147,4
154,9
3.1.36.
организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов
1 228,5
1 613,8
1 573,8
1 655,6
1 740,0
3.3.3.
субвенция на компенсацию выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
12 788,2
3.4.1.
социальная помощь населению
518,1
534,6
473,0
534,6
561,9
3.4.3.
владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности городского округа
2 694,6
2 294,8
3 121,0
3 348,5
3 519,3
Итого расходов
30 070,7
16 794,6
21 606,9
22 128,5
23 257,1
Формирование доходов (по видам доходов)
1
Аренда земельных участков под металлические гаражи
0,0
0,0
65,9
65.9
65,9
Итого доходов
0,0
0,0
65,9
65,9
65,9
Начальник: Козлова П.А.
Дата
Приложение 3
Цели, целевые показатели,
задачи, показатели результативности
№ п/п
Цели, задачи, показатели результативности
Единица измерения
Вес показателя результативности
Источник информации
Отчетный период
(текущий и два предыдущих года)
Плановый период (два последующих года после текущего)
2011
2012
2013
2014
2015
Цель 1
Обеспечение жизнедеятельности населения
0,128
Целевой показатель 1.1.
Удовлетворенность населения работой управляющих компаний и ТСЖ
%
X
Данные Администрации
н. Хатассы
100
100
100
100
100
Целевой показатель 1.2.
Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения
ед.
X
4
3
3
1
0
Целевой показатель 1.3.
Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения
%
X
100
100
100
100
100
Задача 1.1.
Содержание деревянного жилищного фонда
тыс. кв. м
0,028
Показатель 1.1.1.
Площадь деревянного жилищного фонда
тыс. кв. м
Технические паспорта жилых домов
3,65
3,65
3,65
3,65
3,65
Задача 1.2.
Возмещение убытков по банно-прачечным
услугам
0,100
Показатель 1.2.1.
Количество посещений бани населением
чел.
Данные УК
9200
9200
9200
9200
9200
Цель 2
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) наслега Хатассы
0,260
Целевой показатель 2.1.
Степень благоустройства территории
%
X
Данные Администрации
н. Хатассы
75
80
80
80
80
Целевой показатель 2.2.
Степень удовлетворенности населения благоустройством территории
%
X
83
85
90
90
90
Задача 2.1.
Обеспечение освещенности дорог, улиц
0,074
Показатель 2.1.1.
Общая протяженность освещенных дорог, улиц
км
Выписка из реестра основных
средств администрации
н. Хатассы
10,35
11,5
11,5
12,3
13,0
Показатель 2.1.2.
Количество опор уличного освещения
ед.
180
190
210
260
310
Задача 2.2.
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленения территории
0,007
Показатель 2.2.1.
Общая площадь зеленых насаждений
тыс. кв. м
Данные актов приемки
выполненных
работ
1,3125
1,3125
1,3125
1,3125
1,3125
Показатель 2.2.2.
Количество посаженных саженцев (деревьев, кустарников)
шт.
500
500
479
500
500
Показатель 2.2.3.
Количество высаженной цветочной рассады
шт.
2250
2250
2250
2250
2250
Задача 2.3.
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
0,101
Показатель 2.3.1.
Площадь, на которой производится регулярная уборка мусора
тыс. кв. м
Данные УК
4,5
4,5
10
10
10
Показатель 2.3.2.
Объем вывезенного мусора
куб. м
9199
9040
2980
2980
2980
Показатель 2.3.3.
Объем вывезенного снега
куб. м
-
-
317
300
300
Показатель 2.3.4.
Количество вывезенных кузовов (автолома)
ед.
32
20
18
18
10
Показатель 2.3.5.
Количество ликвидированных несанкционированных свалок
ед.
11
3
2
1
1
Показатель 2.3.6.
Количество трудоустроенных граждан в возрасте от 14 - 18 лет
ед.
Данные администрации
н. Хатассы
15
53
36
36
36
Показатель 2.3.7.
Общая площадь скотомогильников
тыс. кв. м
Выписка из реестра основных
средств администрации
н. Хатассы
0,4
0,4
0,1
0,1
0,1
Показатель 2.3.8.
Количество отловленных собак
гол.
Данные УК
160
160
83
50
50
Показатель 2.3.9.
Общая площадь мест вывоза (размещения) ТБО
тыс. кв. м
Выписка из реестра основных
средств администрации
н. Хатассы
29
29
29
29
29
Задача 2.4.
Содержание и ремонт дорог
0,024
Показатель 2.4.1.
Протяженность дорог, требующих капитального ремонта
кв. км
Выписка из реестра основных средств администрации
н. Хатассы
0,216
0,24
0,24
0,24
0,24
Показатель 2.4.2.
Протяженность дорог, требующих подсыпки
ПГС
кв. км
0,216
0,0408
0,0408
0,0408
0,0408
Показатель 2.4.3.
Количество автобусных остановок
ед.
6
7
7
10
11
Задача 2.5.
Содержание мест захоронения
%
0,006
Показатель 2.5.1.
Общая площадь мест захоронения
тыс. кв. м
Выписка из реестра основных
средств администрации
н. Хатассы
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
Задача 2.6.
Обеспечение функционирования объектов благоустройства
%
0,048
Показатель 2.6.1.
Количество скверов
ед.
Выписка из реестра основных средств
администрации
н. Хатассы
1
1
1
1
1
Показатель 2.6.2.
Количество пляжа
ед.
Данные
администрации
н. Хатассы
-
-
1
1
1
Показатель 2.6.3.
Количество памятников
ед.
Выписка из реестра основных средств администрации
н. Хатассы
5
6
4
4
4
Показатель 2.6.4.
Количество детских площадок
ед.
1
1
1
1
1
Показатель 2.6.5.
Количество спортивных площадок
ед.
1
1
1
1
1
Показатель 2.6.6.
Площадь скошенной территории
га
Данные администрации
н. Хатассы
-
2,5
4,365
4,365
4,365
Показатель 2.6.7.
Протяженность отремонтированных тротуаров
кв. км
-
-
-
0,1
0,1
Показатель 2.6.8.
Количество зон отдыха
ед.
-
-
-
1
1
Показатель 2.6.9.
Количество установленных аншлагов и знаков
ед.
-
-
8
7
6
Показатель 2.6.10.
Количество дворов, пользующихся летним водопроводом
ед.
750
800
900
920
950
Показатель 2.6.11.
Протяженность водоотводных лотков
кв. км
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Показатель 2.6.12.
Количество катков
-
-
1
1
1
Цель 3
Социальная поддержка населения
0,023
Целевой показатель 3.1.
Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей
%
X
Данные из нехозяйственной
книги администрации
н. Хатассы
35
30
30
30
30
Целевой показатель 3.1.
Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН
ед.
X
Данные инспектора ПДН
30
10
5
2
0
Задача 3.1.
Назначение и выплата пособии многодетным семьям из числа малоимущих
%
0,023
Показатель 3.1.1.
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих столичное пособие
ед.
X
Данные из похозяйственной
книги администрации
н. Хатассы
35
35
31
31
31
Показатель 3.1.2.
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих адресную материальную помощь
ед.
X
29
29
31
31
31
Цель 4
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
0,024
Задача 4.1.
Содержание объектов противопожарной безопасности
%
0,024
Показатель 4.1.1.
Количество пожарного депо
ед.
X
Выписка из реестра основных
средств администрации
н. Хатассы
1
1
1
1
1
Цель 5
Управление программой
0,565
Задача 5.1.
Организация управления территорией наслега Хатассы.
0,565
Показатель 5.1.1.
Штатная численность работников
ед.
X
Устав
14
14
13
13
13
Всего:
1,000
Начальник П.А. Козлова
Дата:
Приложение 4
Целевые показатели на долгосрочный период
№ п/п
Цели, целевые показатели
Единица измерения
Отчетный период
(текущий и два предыдущих года)
Плановый период (два последующих года после текущего)
Долгосрочный период по годам
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Цель 1
Обеспечение жизнедеятельности населения
Целевой показатель 1.1.
Удовлетворенность населения работой управляющих компаний и ТСЖ
%
100
100
100
100
100
100
100
Целевой показатель 1.2.
Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения
ед.
4
3
3
1
0
0
0
Целевой показатель 1.3.
Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения
%
100
100
100
100
100
100
100
Цель 2
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) наслега Хатассы
Целевой показатель 2.1.
Степень благоустройства территории
%
75
80
80
80
80
80
80
Целевой показатель 2.2.
Степень удовлетворенности населения благоустройством территории
%
83
85
90
90
90
90
90
Цель 3
Социальная поддержка населения
Целевой показатель 3.1.
Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей
%
35
30
30
30
30
30
30
Целевой показатель 3.2.
Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН
ед.
30
10
5
2
0
0
0
Цель 4
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Целевой показатель 4.1.
Количество пожарного депо
ед.
1
1
1
1
1
1
1
Цель 5
Управление программой
Целевой показатель 5.1.
Количество штатных единиц
ед.
14
14
13
13
13
13
13
Начальник П.А. Козлова
Дата:
Приложение 5
Распределение
планируемых расходов главных распорядителей
бюджетных средств по целям, задачам и мероприятиям
ведомственной целевой программы
№ п/п
Цели и задачи
Приоритет
Ед. изм.
Объем финансирования из муниципального бюджета, тыс. рублей
всего
в том числе по годам (текущий год и плановый период)
2013
2014
2015 г. Индекс потреб. цен 105,1
Цель 1
Обеспечение жизнедеятельности населения
0,128
тыс. руб.
8 544,7
2 682,7
2 858,1
3 003,9
Задача 1.1.
Содержание деревянного жилищного фонда
0,028
тыс. руб.
1 859,9
565,7
631,0
663,2
Мероприятие 1.1.1.
Расходы на проведение ремонтных работ
0,028
тыс. руб.
1 859,9
565,7
631,0
663,2
Задача 1.2.
Возмещение убытков по банно-прачечным услугам
0,100
тыс. руб.
6 684,8
2 117,0
2 227,1
2 340,7
Мероприятие 1.2.1.
Расходы на содержание бани с. Хатассы
0,100
тыс. руб.
6 684,8
2 117,0
2 227,1
2 340,7
Цель 2
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) наслега Хатассы
0,260
тыс. руб.
17 391,1
5 465,3
5 814,6
6 111,2
Задача 2.1.
Обеспечение освещенности дорог, улиц
0,074
тыс. руб.
4 969,4
1 573,8
1 655,6
1 740,0
Мероприятие 2.1.1.
Текущее содержание уличных опор наружного освещения
0,074
тыс. руб.
4 969,4
1 573,8
1 655,6
1 740,0
Задача 2.2.
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленения территории
0,007
тыс. руб.
442,4
140,1
147,4
154,9
Мероприятие 2.2.1.
Озеленение территории наслега Хатассы
0,007
тыс. руб.
442,4
140,1
147,4
154,9
Задача 2.3.
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
0,101
тыс. руб.
6 753,5
2 138,7
2 250,0
2 364,8
Мероприятие 2.3.1
Уборка несанкционированных свалок
0,004
тыс. руб.
236,5
46,8
92,5
97,2
Мероприятие 2.3.2.
Снос ветхих бесхозяйных строений
0,005
тыс. руб.
305,1
100,0
100,0
105,1
Мероприятие 2.3.3.
Очистка от случайного мусора улиц, площадей, обочин
0,005
тыс. руб.
305,1
100,0
100,0
105,1
Мероприятие 2.3.4.
Погрузка мусора вручную
0,002
тыс. руб.
139,8
45,9
45,8
48,1
Мероприятие 2.3.5.
Вывоз бесхозяйных автокузовов
0,002
тыс. руб.
153,8
50,4
50,4
53,0
Мероприятие 2.3.6.
Устранение паводковых ситуаций откачка талых и ливневых вод, закачка воды в озера
0,004
тыс. руб.
257,3
81,5
85,7
90,1
Мероприятие 2.3.7.
Трудоустройство граждан в возрасте от 14-18 лет, руководитель, дворники
0,061
тыс. руб.
4 110,5
1 319,7
1 360,7
1 430,1
Мероприятие 2.3.8.
Содержание скотомогильника
0,002
тыс. руб.
147,0
44,4
50,0
52,6
Мероприятие 2.3.9.
Содержание свалки
0,005
тыс. руб.
355,1
150,0
100,0
105,1
Мероприятие 2.3.10.
Рекультивация свалки
0,011
тыс. руб.
743,3
200,0
264,9
278,4
Задача 2.4.
Содержание и ремонт дорог
0,024
тыс. руб.
1 593,9
504,8
531,0
558,1
Мероприятие 2.4.1.
Текущее содержание дорог
0,017
тыс. руб.
1 151,4
371,2
380,4
399,8
Мероприятие 2.4.2.
Содержание автобусной остановки
0,007
тыс. руб.
442,5
133,6
150,6
158,3
Задача 2.5.
Содержание мест захоронения
0,006
тыс. руб.
396,6
125,6
132,1
138,9
Мероприятие 2.5.1.
Организация и содержание мест захоронения
0,006
тыс. руб.
396,6
125,6
132,1
138,9
Задача 2.6.
Обеспечение функционирования объектов благоустройства
0,048
тыс. руб.
3 235,3
982,3
1 098,5
1 154,5
Мероприятие 2.6.1.
Содержание сквера
0,002
тыс. руб.
154,9
52,3
50,0
52,6
Мероприятие 2.6.2.
Содержание пляжа
0,002
тыс. руб.
111,5
50,0
30,0
31,5
Мероприятие 2.6.3.
Содержание памятника
0,002
тыс. руб.
157,9
50,0
52,6
55,3
Мероприятие 2.6.4.
Установка и содержание детских, спортивных площадок
0,006
тыс. руб.
402,2
238,1
80,0
84,1
Мероприятие 2.6.5.
Содержание катков
0,001
тыс. руб.
91,5
30,0
30,0
31,5
Мероприятие 2.6.6.
Скос камыша
0,001
тыс. руб.
86,5
25,0
30,0
31,5
Мероприятие 2.6.7.
Содержание тротуаров
0,003
тыс. руб.
205,1
0,0
100,0
105,1
Мероприятие 2.6.8.
Содержание зоны отдыха
0,005
тыс. руб.
318,3
0,0
155,2
163,1
Мероприятие 2.6.9.
Изготовление и установка аншлагов, знаков
0,003
тыс. руб.
178,9
30,0
72,6
76,3
Мероприятие 2.6.10.
Текущее содержание летнего водопровода
0,014
тыс. руб.
915,3
300,0
300,0
315,3
Мероприятие 2.6.11.
Приобретение материалов для ремонта летнего водопровода
0,007
тыс. руб.
446,3
138,6
150,0
157,7
Мероприятие 2.6.12.
Очистка водоотводных лотков
0,002
тыс. руб.
167,0
68,3
48,1
50,6
Цель 3
Социальная поддержка населения
0,023
тыс. руб.
1 569,4
473,0
534,6
561,9
Задача 3.1.
Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
0,023
тыс. руб.
1 569,4
473,0
534,6
561,9
Мероприятие 3.1.1.
Выдача столичного пособия многодетным семьям
0,005
тыс. руб.
344,3
111,8
113,4
119,2
Мероприятие 3.1.2.
Выдача адресной материальной помощи многодетным семьям
0,018
тыс. руб.
1 225,1
361,2
421,2
442,7
Цель 4
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
0,024
тыс. руб.
1 568,0
454,9
542,7
570,4
Задача 4.1.
Содержание объектов противопожарной безопасности
0,024
тыс. руб.
1 568,0
454,9
542,7
570,4
Мероприятие 4.1.1.
Содержание пожарного ДЕПО
0,024
тыс. руб.
1 568,0
454,9
542,7
570,4
Цель 5
Управление программой
0,565
тыс. руб.
37 919,3
12 531,0
12 378,5
13 009,8
Задача 5.1.
Организация управления территорией наслега Хатассы
0,565
тыс. руб.
37 919,3
12 531,0
12 378,5
13 009,8
Мероприятие 5.1.1.
Содержание администрации
0,565
тыс. руб.
37 919,3
12 531,0
12 378,5
13 009,8
Итого по целям
1,000
тыс. руб.
66 992,5
21 606,9
22 128,5
23 257,1
Начальник: П.А. Козлова
Дата:
Приложение 6
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
программы по источникам и направлениям расходования средств
Источники и направления финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
всего
в том числе по годам (текущий год и плановый период)
2013
2014
2015
Всего
66 992,5
21 606,9
22 128,5
23 257,1
в том числе:
бюджет городского округа "город Якутск"
66 992,5
21 606,9
22 128,5
23 257,1
Начальник П.А. Козлова
Дата:
Приложение 7
Распределение
планируемых объемов финансирования
ведомственных целевых программ по кодам классификации
операций сектора государственного управления
(в целом по ведомственной целевой программе)
Коды классификации
операций сектора государственного управления
Всего
в том числе по годам (текущий год и плановый период)
2013
2014
2015
Сумма средств местного бюджета, всего:
66 992,5
21 606,9
22 128,5
23 257,1
в том числе:
Заработная плата
211
22 935,9
7 155,5
7 694,0
8 086,4
Возмещ. расходов в связи с проездом в отпуск
212
599,7
127,1
230,4
242,2
Начисления на выплаты по оплате труда
213
6 816,3
2 050,6
2 323,6
2 442,1
Услуги связи
221
938,0
387,9
268,2
281,9
Транспортные услуги
222
640,7
210,0
210,0
220,7
Коммунальные услуги
223
4 063,4
1 271,4
1 361,3
1 430,7
Услуги по содержанию имущества
225
6 949,1
2 218,1
2 306,7
2 424,3
в том числе по
капитальному ремонту
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие услуги
226
9 501,1
3 248,6
3 048,5
3 204,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, государственных и муниципальных организаций
241
6 684,8
2 117,0
2 227,1
2 340,7
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
242
1 859,9
565,7
631,0
663,2
Пособия по социальной помощи населения
262
1 569,5
473,0
534,6
561,9
Прочие расходы
290
2 435,0
817,6
788,6
828,8
Увеличение стоимости основных средств
310
757,7
450,0
150,0
157,7
Увеличение стоимости материальных запасов
340
1 241,5
514,4
354,5
372,6
Начальник П.А. Козлова
Дата:
Приложение 8
ПЛАН
действий "Администрации наслега Хатассы"
МКУ ГО "город Якутск" на 2014 год
№ п/п
Мероприятие, осуществляемое распорядителем бюджетных средств
Срок реализации
Ответственный (Ф.И.О.)
Задача 1.1.
Содержание деревянного жилищного фонда
Аргунова Р.М., Козлова Е.П.
Мероприятие 1.1.1.
Расходы на проведение ремонтных работ
август
Задача 1.2.
Возмещение убытков по банно-прачечным услугам
Мероприятие 1.2.1.
Расходы на содержание бани с. Хатассы
март, июнь, сентябрь, декабрь
Задача 2.1.
Обеспечение освещенности дорог, улиц
Аргунова Р.М., Козлова Е.П.
Мероприятие 2.1.1.
Текущее содержание уличных опор наружного освещения
ежемесячно
Задача 2.2.
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленения территории
Мероприятие 2.2.1.
Озеленение территории наслега Хатассы
июнь, сентябрь
Задача 2.3.
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
Мероприятие 2.3.1.
Уборка несанкционированных свалок
сентябрь
Мероприятие 2.3.2.
Снос ветхих, бесхозяйных строений
август
Мероприятие 2.3.3.
Очистка от случайного мусора улиц, площадей, обочин
сентябрь
Мероприятие 2.3.4.
Погрузка мусора вручную
май
Мероприятие 2.3.5.
Вывоз бесхозяйных автокузовов
май
Мероприятие 2.3.6.
Устранение паводковых ситуаций, откачка талых и ливневых вод, закачка воды в озера
май, июнь, август
Мероприятие 2.3.7.
Трудоустройство граждан в возрасте от 14 - 18 лет, руководитель детей, дворники
ежемесячно
Мероприятие 2.3.8.
Содержание скотомогильника
март, июнь, сентябрь, ноябрь
Мероприятие 2.3.9.
Содержание свалки
март, июнь, сентябрь, ноябрь
Мероприятие 2.3.10.
Рекультивация свалки
март, июнь, сентябрь, ноябрь
Задача 2.4.
Содержание и ремонт дорог
Мероприятие 2.4.1.
Текущее содержание дорог
март, июнь, сентябрь, ноябрь
Мероприятие 2.4.2.
Содержание автобусной остановки
март, июнь, сентябрь, ноябрь
Задача 2.5.
Содержание мест захоронения
Мероприятие 2.5.1.
Организация и содержание мест захоронения
июнь, ноябрь
Задача 2.6.
Обеспечение функционирования объектов благоустройства
Мероприятие 2.6.1.
Содержание сквера
сентябрь
Мероприятие 2.6.2.
Содержание пляжа
август
Мероприятие 2.6.3.
Содержание памятника
май
Мероприятие 2.6.4.
Содержание детских, спортивных площадок
август
Мероприятие 2.6.5.
Содержание катков
апрель
Мероприятие 2.6.6.
Скос камыша
май
Мероприятие 2.6.7.
Содержание тротуаров
август
Мероприятие 2.6.8.
Организация мест массового отдыха
май, июнь
Мероприятие 2.6.9.
Изготовление и установка аншлагов, знаков
февраль
Мероприятие 2.6.10.
Текущее содержание летнего водопровода
июнь, июль, сентябрь
Мероприятие 2.6.11.
Приобретение материалов для ремонта летнего водопровода
июнь, июль
Мероприятие 2.6.12.
Очистка канав, водоотводных лотков
июнь
Задача 3.1.
Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
Руфова Н.И.
Мероприятие 3.1.1.
Выдача столичного пособия многодетным семьям
март, июнь, сентябрь, декабрь
Мероприятие 3.1.2.
Выдача адресной материальной помощи многодетным семьям
март, июнь, сентябрь, декабрь
Задача 4.1.
Содержание объектов противопожарной безопасности
Аргунова Р.М., Егорова Р.Р.
Мероприятие 4.1.1.
Содержание пожарного депо
ежемесячно
Задача 5.1.
Организация управления территорией наслега Хатассы.
Мероприятие 5.1.1.
Содержание администрации н. Хатассы
ежемесячно
Начальник П.А. Козлова
Дата:
------------------------------------------------------------------