Постановление Окружной администрации г. Якутска от 25.02.2014 N 25п "О внесении изменения в постановление Окружной администрации города Якутска от 15 ноября 2013 года N 291п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "город Якутск" на 2013 - 2015 годы"
ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2014 г. № 25п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯКУТСКА ОТ 15 НОЯБРЯ 2013 ГОДА
№ 291П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ "ГОРОД ЯКУТСК" НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
В целях совершенствования финансирования мероприятий по реализации ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "город Якутск" на 2013 - 2015 годы", утвержденной постановлением Окружной администрации города Якутска от 15 ноября 2013 года № 291п:
1. Внести в приложение к постановлению Окружной администрации города Якутска от 15 ноября 2013 года № 291п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "город Якутск" на 2013 - 2015 годы" изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению".
2. Департаменту по связям с общественностью и взаимодействию со средствами массовой информации, внешним и межрегиональным связям (Р.В. Тимофеев) опубликовать настоящее постановление в газете "Эхо столицы" и разместить на официальном сайте Окружной администрации города Якутска www.якутск.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа "город Якутск" Е.И. Евсикову.
Глава
А.С.НИКОЛАЕВ
Приложение
к постановлению
Окружной администрации г. Якутска
от 25 февраля 2014 г. № 25п
Управление физической культуры и спорта
Окружной администрации города Якутска
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
"ГОРОД ЯКУТСК" НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
1. ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
1
Наименование Программы
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "город Якутск" на 2013 - 2015 годы"
2
Заказчик Программы
Окружная администрация города Якутска в лице Управления физической культуры и спорта
3
Разработчик Программы
Управление физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска
4
Исполнитель Программы
Управление физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска, муниципальное казенное учреждение "Агентство по физической культуре и спорту"
5
Основание для разработки ведомственной программы (наименование и реквизиты нормативного правового акта)
Протокол заседания по вопросам разделения Управления молодежи, семейной политики и физической Окружной администрации города Якутска у заместителя главы ГО "город Якутск" Евсиковой Е.И. № Пр-06-07/30 от 2 октября 2013 года
6
Основная цель Программы
1. Совершенствование системы управления физической культуры и спорта г. Якутска.
2. Создание условий для устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта, детско-юношеского спорта в городском округе "город Якутск", эффективное использование возможностей физической культуры и спорта в оздоровлении населения, воспитании детей и молодежи, формирование здорового образа жизни
7
Основные задачи Программы
1. Управление программой;
2. Развитие физической культуры и массового спорта, информационное обеспечение;
3. Подготовка сборных команд городского округа "город Якутск" к крупным республиканским соревнованиям;
4. Повышение качества и эффективности работы детско-юношеских спортивных школ, подготовка спортивного резерва сборной команды городского округа "город Якутск"
8
Целевые показатели
Увеличение:
- численности сотрудников физической культуры и спорта;
- численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
9
Показатели результативности
1. Исполнение бюджета главного распорядителя бюджетных средств Управления по физической культуре и спорту;
2. Количество выпусков сюжетов о пропаганде физической культуры и спорта среди населения города Якутска;
3. Количество завоеванных призовых мест сборных команд г. Якутска по видам спорта в Республиканских чемпионатах;
4. Количество завоеванных призовых мест сборных команд учащихся г. Якутска по видам спорта в Республиканских первенствах
10
Общий объем финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы
Источниками финансирования Программы являются средства бюджета городского округа "город Якутск".
Общий объем финансирования за 2013 - 2015 годы составляет - 408 961,94 тыс. рублей
2013 год - 19 867,95 тыс. рублей;
2014 год - 160 879,54 тыс. рублей;
2015 год - 228 214,45 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы ежегодно корректируются с учетом возможностей бюджета ГО "город Якутск"
2. Нормативно-правовое обеспечение Программы
Программа составлена на нормативно-правовой базе:
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 года № 7;
- "Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года", утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р;
- Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 15 ноября 2010 года № 350 "О совершенствовании системы детско-юношеского спорта Республики Саха (Якутия)";
- Закон Республики Саха (Якутия) от 18 июня 2009 года 696-З № 327-IV "О физической культуре и спорте в Республике Саха (Якутия)";
- "Стратегия развития физической культуры в Республике Саха (Якутия) до 2020 года", утвержденная постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 11 декабря 2009 года № 524;
- Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 9 августа 2013 года № 859-р "О координации деятельности по развитию детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва в Республике Саха (Якутия)".
3. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта" разработана в целях реализации государственной политики, проводимой Президентом и Правительством Российской Федерации и Президентом и Правительством Республики Саха (Якутия), главой и Окружной администрацией городского округа "город Якутск".
Согласно Концепции развития физической культуры и спорта в Российской Федерации и Стратегии развития физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия) важной составной частью государственной социально-экономической политики является всестороннее и эффективное развитие физической культуры и спорта - уникального средства воспитания здорового молодого поколения, поддержания работоспособности трудящихся и пенсионеров.
В связи с этим приобщение широких слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом может изменить неблагоприятную ситуацию, складывающуюся с состоянием здоровья, в первую очередь детей и подростков, приостановить развитие алкоголизма и наркомании, сократить число правонарушений в молодежной среде.
Одним из решающих факторов привлекательности систематических занятий физической культурой и спортом, в первую очередь у молодежи, являются результаты выступлений спортсменов городского округа на окружных, пригородных, городских, республиканских, зональных, всероссийских и международных соревнованиях.
В настоящее время в городских, республиканских мероприятиях (Спортивные игры народов РС(Я), Спартакиады зимних видов спорта РС(Я), Спартакиады по национальным видам спорта на призы Василия Манчаары, Спартакиады школьников РС(Я) и др.) сборные команды ГО "город Якутск" по видам спорта активно участвуют, неизменно добиваясь высоких результатов.
Высоко котируется профессионализм тренеров-преподавателей городского округа. Однако дальнейший рост наших спортсменов на каких-либо крупных спортивных мероприятиях сдерживается острой нехваткой средств на обеспечение их качественной подготовки и участия в соревнованиях.
В то же время острейшей проблемой является отсутствие муниципальных спортивных сооружений для взрослого населения. В настоящее время основные городские спортивные объекты ГО "город Якутск" находятся в хозяйственном введении учреждений МКУ "Управление образования" ГО "город Якутск".
Также на территории городского округа размещаются республиканские спортивные сооружения, которые на платной основе предоставляют физкультурно-оздоровительные услуги городскому населению.
С использованием указанных спортивных сооружений проводится основная доля официальных городских, межмуниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
Спортивные организации и учреждения городского округа не в полной мере используются для агитации и пропаганды здорового образа жизни, возможностей средств массовой информации, опыта ведущих спортсменов и тренеров и др.
На сегодняшний день в городе существуют около 150 общественных спортивных организаций по видам спорта, такие как клубы любителей бега и велосипедного спорта, хоккейные, футбольные, волейбольные, баскетбольные команды. В том числе функционируют фитнес-центры, спортивные клубы восточных единоборств, боулинг-центры, бильярдные клубы, конноспортивный клуб, клубы по автомотоспорту, парашютному спорту, дельтапланеризму, которые организуют платные занятия для населения города.
Несмотря на усилия последних лет, направленные на развитие материальной базы физической культуры и спорта, обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры остается недостаточной.
В настоящее время в республике целом, частности в городе, остро стоит проблема ухудшения состояния здоровья населения, увеличения количества людей, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению, правонарушений среди детей и подростков.
К основным причинам, негативно влияющим на состояние здоровья, следует отнести ухудшение состояния окружающей среды, качества и структуры питания, увеличения чрезмерных стрессовых нагрузок.
Общая ситуация с физической культурой и спортом в городе характеризуется позитивным развитием за последние годы. Вместе с тем характерны факторы, усложняющие развитие физической культуры и спорта, связанные с:
- низким процентом занимающихся физической культурой и спортом, особенно социально незащищенных слоев населения;
- нехваткой финансирования сферы физической культуры и спорта в Управах округов и пригородных администрациях, деятельности детско-юношеских спортивных школ, а также городских и выездных мероприятий, пропаганды физической культуры и спорта;
- недостаточным количеством специалистов по физической культуре и спорту в ДЮСШ, а также отсутствием Управах округов, пригородных администрациях, на предприятиях и учреждениях инструкторов физической культуры и спорта;
- недостаточной работой по повышению квалификации специалистов;
- отсутствием собственных спортивных сооружений;
- отсутствием в достаточном количестве необходимого спортивного инвентаря и оборудования для занятий массовой физической культурой.
Реализация Программы позволит решить указанные проблемы при максимально эффективном управлении муниципальными финансами и достичь значительного увеличения количества населения города, регулярно занимающегося физической культурой и спортом.
Положительное решение данных вопросов станет основой для разработки комплекса мероприятий по развитию физической культуры и спорта, предусматривающих объединение усилий городских органов местного самоуправления, физкультурно-спортивных общественных объединений и организаций, а также отдельных граждан. Необходимо соединение процесса физического воспитания в школах и занятий спортом по месту жительства детей и молодежи, создание дополнительно детских спортивных клубов.
4. Основные цели и задачи
Настоящая ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "город Якутск" на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с Порядком разработки и реализации целевых программ, утвержденным постановлением Окружной администрации города Якутска от 26 марта 2010 г. № 46п.
Программа определяет основные направления и приоритеты социальной политики развития города Якутска на 2013 - 2015 г.г. в области физической культуры и спорта, включая детский спорт.
Развитие физической культуры и спорта является одной из задач государственной социально-экономической политики.
Цель программы - создание условий для устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта в ГО "город Якутск", эффективное использование возможностей физической культуры и спорта в оздоровлении населения, воспитании детей и молодежи, формировании здорового образа жизни и в организации достойного выступления ведущих спортсменов города на республиканских, российских и международных соревнованиях.
Для достижения поставленной цели Программы определены следующие задачи:
1. Укрепление и эффективное использование материально-технической базы физической культуры и спорта.
2. Повышение профессионального уровня специалистов по физической культуре и спорту.
3. Создание условий для развития массового спорта, формирования у населения интереса и потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганды и информационного обеспечения физической культуры и спорта.
4. Повышение качества и эффективности работы детско-юношеских спортивных школ.
5. Пропаганда и агитация физического воспитания среди населения.
Первоочередные меры по реализации задач:
- создание организационно-управленческих, нормативно-правовых основ, материально-технических, социально-педагогических, учебно-методических условий для вовлечения различенных категорий и групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, подготовки спортсменов высокого класса;
- приобретение и завоз спортивного инвентаря и оборудования для спортивных учреждений и объектов города;
- создание постоянно действующего информационного поля и просветительско-образовательной системы, направленных на информационное обеспечение физической культуры и спорта, привлечение населения к активным занятиям физической культурой и спортом на всех этапах жизнедеятельности;
- анализ и прогнозирование результатов физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, уровня физического развития населения, показателей роста спортивного мастерства по видам спорта.
5. Система программных мероприятий
Основные направления программных мероприятий разработаны из поставленных целей.
4.1. Цель 1. Совершенствование системы Управления физической культуры и спорта г. Якутска
Деятельность Управления физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска направлена на развитие физической культуры и спорта. Для достижения данной цели необходимо:
Задача 1.1. Управление программой:
- Обеспечение основных направлений на оплату труда, командировочные расходы, повышение квалификации специалистов и прочее. (Содержание МКУ "Агентство физической культуры и спорта").
- Руководство и управление в сфере установленной функции. Содержание 2 штатных единиц - муниципального служащего, руководителя и заместителя руководителя Управления физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска.
4.2. Цель 2. Создание условий для устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта в городском округе "город Якутск", эффективное использование возможностей физической культуры и спорта в оздоровлении населения, воспитании детей и молодежи, формировании здорового образа жизни и в организации достойного выступления ведущих спортсменов города на республиканских, российских и международных соревнованиях.
Задача 2.1. Развитие массовой физической культуры, информационное и научно-методическое обеспечение:
2.1. Учреждение грантов городского округа "город Якутск" за пропаганду и развитие массовой физической культуры и спорта в ГО "город Якутск". Приложение № 5 - Положение грантовых конкурсов ГО "город Якутск" за пропаганду и развитие физической культуры и массового спорта.
2.2. Проведение Форума активистов физкультурного движения городского округа "город Якутск".
Подведение итогов спортивного года. Награждение лауреатов спорта "10 лучших спортсменов ГО "город Якутск", лучших тренеров, общественных спортивных организаций, ДЮСШ.
2.3. Оплата услуг за организацию цикла телепередач по формированию у детей, подростков и молодежи потребности в физическом совершенствовании, привлекательности здорового образа жизни.
Информационно-развлекательная программа о передовом опыте работы лучших специалистов, предприятий и организаций физической культуры и спорта, проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, организация прямых эфиров.
2.4. Выпуск научно-методической литературы, информационно-справочных бюллетеней по развитию физической культуры и спорта.
Распространение передового опыта деятельности специалистов в области физической культуры и спорта, научных работ, историю развития физической культуры и спорта путем издания брошюр, книг, методических пособий, буклетов.
2.5. Проведение Спартакиады ГО "город Якутск" среди округов и культурно-спортивного фестиваля среди пригородных поселений.
Спартакиада проводится ежегодно в два этапа по 9-ти видам спорта: 1 этап - проведение окружных соревнований среди предприятий и организаций; 2 этап - проведение городских соревнований по видам спорта среди предприятий и организаций, победителей окружных соревнований.
С 2011 года стартовал Первый культурно-спортивный фестиваль "В здоровом теле - здоровый дух" среди пригородных поселений по 8-ми видам спорта. Проведение фестиваля планируется ежегодно.
2.6. Спартакиада трудовых коллективов ГО "город Якутск".
Данные мероприятия проводятся как второй этап Республиканской спартакиады трудовых коллективов. Расходы по подготовке и проведению Спартакиады несут профсоюзные организации предприятий и организаций.
2.7. Календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий муниципального казенного учреждения "Агентство по физической культуре и спорту" на 2014 год.
Общая сумма мероприятий на 2014 год составляет 15 916,74 рублей и ежегодно корректируется с учетом дефлятора. Мероприятия календарного плана ежегодно корректируются с учетом проведения городских массовых спортивно-оздоровительных мероприятий (Дворовая спартакиада, комплексная спартакиада среди округов, культурно-спортивный фестиваль среди пригородов), а также исходя из мероприятий Единого календарного плана спортивных мероприятий Госкомспорта РС(Я) и Министерства образования РС(Я).
2.8. Организация работы лыжных трасс, ледовых катков, троп здоровья для массового занятия населения.
В 2011 году в городе согласно распоряжению Окружной администрации города Якутска расчищены 12 катков, в которых работают 9 прокатов коньков для населения. Также проложены 6 лыжных трасс и 1 тропа здоровья.
Данный пункт включен в программу, с целью благоустройства территорий катков, лыжных трасс, увеличения количества проката коньков, лыж, а также для частичной поддержки частных лиц, организующих прокат коньков и лыж для населения в виде рекламы, оформления и благоустройства.
Задача 2.2. Подготовка сборных команд по видам спорта городского округа "город Якутск" к крупным республиканским соревнованиям:
- Проведение учебно-тренировочных сборов к XIX Спартакиаде РС(Я) по национальным видам спорта на призы Василия Манчаары 2013 года.
- Приобретение экипировочной формы членам сборной команды г. Якутска на участие в XIX Спартакиаде РС(Я) по национальным видам спорта на призы Василия Манчаары 2013 года.
- Премирование победителей и призеров XIX Спартакиады РС(Я) по национальным видам спорта на призы Василия Манчаары 2013 года.
- Проведение учебно-тренировочных сборов к VI Спартакиаде народов РС(Я) 2014 года.
- Приобретение экипировочной формы членам сборной команды г. Якутска на участие в VI Спартакиаде народов РС(Я) 2014 года.
- Премирование победителей и призеров VI Спартакиады народов РС(Я) 2014 года.
- Премирование победителей и призеров Сурдлимпийских игр, чемпионата мира Европы, Азии.
- Проведение учебно-тренировочных сборов к Спартакиаде РС(Я) по зимним видам спорта 2015 года.
- Приобретение экипировочной формы членам сборной команды г. Якутска на участие в Спартакиаде РС(Я) по зимним видам спорта 2015 года.
- Премирование победителей и призеров Спартакиады РС(Я) по зимним видам спорта 2015 г.
- Премирование победителей и призеров чемпионата мира, Европы, Азии.
Основанием для составления списка на премирование являются официальные протоколы соревнований по видам спорта, подписанные старшим судьей по виду спорта и главным судьей Спартакиады народов РС(Я) 2014 года и Спартакиады РС(Я) по зимним видам спорта 2015 года и Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, Азии. На основании протоколов соревнований по видам спорта Управление физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска составляет список на премирование и вносит на утверждение главе Окружной администрации города Якутска.
Задача 2.3. Повышение качества и эффективности работы детско-юношеских спортивных школ, подготовка спортивного резерва сборной команды городского округа "город Якутск":
- Обеспечение основных направлений на оплату труда, содержание имущества и прочее. (Содержание ДЮСШ).
- Организация и проведение первенства города Якутска среди учащихся по видам спорта.
- Проведение учебно-тренировочных сборов и участие к Спартакиаде учащихся Республики Саха (Якутия) по видам спорта.
- Участие в первенствах Дальневосточного федерального округа и России.
- Приобретение экипировочной формы для членов сборной команды учащихся городского округа "город Якутск".
6. Распределение планируемых расходов по целям,
задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы
Для реализации Программы на 2013 - 2015 годы потребуется 408 961,94 рублей. Из них на 2013 год - 19 867,95 рублей, на 2014 год - 160 879,54 рублей и на 2015 год 228 214,45 рублей.
В качестве дополнительного ресурсного обеспечения Программы могут быть привлечены средства федерального бюджета, государственного бюджета РС(Я) и внебюджетных источников. Объем привлечения средств федерального и республиканского бюджетов определяется на основании участия городского округа "город Якутск" в программных мероприятиях федеральных и республиканских целевых программ.
Объемы финансирования мероприятий Программы устанавливаются с учетом затрат необходимых для достижения значений целевых показателей.
Для реализации Программы необходимы трудовые, материально-технические, финансовые ресурсы.
Финансирование предполагается произвести за счет денежных средств местного бюджета. Объемы финансирования Программы подлежат уточнению при формировании бюджета города Якутска на соответствующие годы.
Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы показано в приложении № 5. Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификации представлено в приложениях N№ 7 - 8.
7. Планируемые результаты деятельности
Согласно цели и стратегическим направлениям Программа имеет следующие целевые индикаторы:
- Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Оценка целевых индикаторов и показателей реализации программы будет производиться на основании статистических данных и ведомственной отчетности. В результате проведения комплексных мероприятий при условии полного финансирования ожидается исполнение индикаторов Программы согласно приложениям N№ 3 - 4.
Методика оценки достижения целевых индикаторов Программы, представляющая собой алгоритм оценки ее эффективности и результативности с учетом достижения целевых индикаторов (показателей) подпрограмм, определяется по следующей форме:
I. Расчет фактического выполнения цели программы:
i = i факт / i план x 100%,
где: i факт - фактическое значение индикатора;
i план - плановое значение индикатора.
II. Расчет выполнения задач программы:
1 шаг. Фактическое выполнение задач программы:
i задача = i факт / i план x 100%,
где: i факт - фактическое значение показателя, i план - плановое значение показателя.
2 шаг. Среднее значение выполнения задач программы.
i = SUM i задача / n,
где: i задача - значение выполнения задачи подпрограммы, n - количество задач.
III. Сравнение среднего значения выполнения цели программы
со средним значением выполнения задач программы
В случае, если разница между средним значением выполнения цели программы (i1) и средним значением выполнения задач программы (i2) составляет не более 10%, то показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы.
В случае, если разница между средним значением выполнения цели программы (i1) и средним значением выполнения задач программы (i2) составляет свыше 10%, то показатели задач не способствуют достижению цели программы.
8. Управление Программой и контроль за ходом ее выполнения
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на 2013 - 2015 годы" реализуется главным распорядителем бюджетных средств Управлением физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска. Исполнитель ведомственной целевой программы несет ответственность за решение задачи путем реализации ведомственной целевой программы и за обеспечение утвержденных значений целевых показателей.
Исполнитель ведомственной целевой программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Департамент экономики отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы за предыдущий квартал (отчетный период).
Руководитель аппарата
Г.Н.МИХАЙЛОВ
Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
в городском округе "город Якутск"
на 2013 - 2015 годы"
РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ
тыс. рублей
Наименование
Отчетный период
Плановый период
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Расходные обязательства
Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления городских округов
1 372,70
2 263,43
Осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями
3 462,84
10 310,44
17 487,37
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного
образования на территории городского округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время
123 489,50
181 548,42
Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
9 693,30
9 869,40
18 000,00
16 342,10
25 706,90
26 915,23
Итого расходов
9 693,30
9 869,40
18 000,00
19 804,94
160 879,54
228 214,45
Формирование доходов
(по видам доходов)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого доходов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение № 3
к ведомственной
целевой программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городском округе
"город Якутск"
на 2013 - 2015 годы"
ЦЕЛИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЗАДАЧИ,
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
N
п/п
Цели, задачи, показатели результатов
Единица измерения
Вес показателя результативности
Источник информации
Отчетный период (текущий и два предыдущих года)
Плановый период (два последующих года после текущего)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1.
Цель 1. Совершенствование системы управления физической культуры и спорта г. Якутска
Целевой показатель 1. Численность сотрудников Управления физической культуры и спорта
чел.
0,33
Штатное расписание сотрудников Управления физической культуры и спорта
4
5
5
6
8
11
1.1.
Задача 1.1 Управление программой
1.1.1.
Исполнение бюджета главного распорядителя бюджетных средств Управления по физической культуре и спорту
%
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных средств Формы по ОКУД 0503127
100
100
100
100
100
100
2.
Цель 2. Создание условий для устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта, детско -
юношеского спорта в городском округе "город Якутск", эффективное использование возможностей физической культуры и спорта в оздоровлении населения, воспитании детей и молодежи, формирование здорового образа жизни.
Целевой показатель. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
%
0,34
Форма № 1-ФК (годовая) Сведения о физической культуре и спорту
20,2
21,0
22,4
23,6
24,1
25,3
2.1.
Задача 2.1. Развитие физической культуры и массового спорта, информационное обеспечение
2.1.1.
Количество выпусков сюжетов о пропаганде физической культуры и спорта среди населения города Якутска
ед.
Отчет Управления физической культуры и спорта
25
27
29
31
32
33
2.2.
Задача 2.2. Подготовка сборных команд городского округа "город Якутск" к крупным республиканским соревнованиям
2.2.1.
Количество завоеванных призовых мест сборных команд г. Якутска по видам спорта в Республиканских чемпионатах
ед.
Протоколы Чемпионатов РС(Я) по видам спорта
10
11
12
15
16
16
2.3.
Задача 2.3. Повышение качества и эффективности работы детско-юношеских спортивных школ, подготовка спортивного резерва сборной команды городского округа "город Якутск"
%
0,33
Форма № 5-ФК (годовая) Сведения по спортивным школам
2.3.1.
Количество завоеванных призовых мест сборных команд учащихся г. Якутска по видам спорта в Республиканских первенствах
ед.
Протоколы Первенств РС(Я) по видам спорта
12
15
17
Приложение № 4
к ведомственной
целевой программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городском округе
"город Якутск"
на 2013 - 2015 годы"
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
N
п/п
Цели, целевые показатели
Единица измерения
Отчетный период (текущий, два предыдущих года)
Плановый период (два последующих года после текущего)
Долгосрочный период по годам
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1.
Цель 1. Совершенствование системы управления физической культуры и спорта г. Якутска
1.1.
Целевой показатель 1. Численность сотрудников Управления физической культуры и спорта
чел.
4
5
5
6
8
11
11
11
2.
Цель 2. Создание условий для устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта, детско - юношеского спорта в городском округе "город Якутск", эффективное использование возможностей физической культуры и спорта в оздоровлении населения, воспитании детей и молодежи, формирование здорового образа жизни
2.1.
Целевой показатель. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
%
20,2
21,0
22,4
23,6
24,1
25,3
26,8
27,8
Приложение № 5
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городском округе
"город Якутск" на 2013 - 2015 годы"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ГЛАВНЫХ
РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО ЦЕЛЯМ,
ЗАДАЧАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
тыс. руб.
N
п/п
Цели, задачи, мероприятия
Срок выполнения, год
Объем финансирования из муниципального бюджета, тыс. рублей в том числе по годам (текущий год и плановый период)
всего
2013
2014
2015
1.
Цель 1. Совершенствование системы управления физической культуры и спорта г. Якутска
34 897,07
3 462,84
11 683,14
19 751,10
1.1.
Задача 1.1. Управление программой
34 897,07
3 462,84
11 683,14
19 751,10
1.1.1.
Обеспечение основных направлений деятельности (Содержание МКУ "Агентство по физической культуре и спорту" ГО "город Якутск", Маган)
2013 - 2015 январь - декабрь
31 260,95
3 462,84
10 310,44
17 487,67
1.1.2.
Руководство и управление в сфере установленной функции (Содержание Управления физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска)
2013 - 2015 январь - декабрь
3 636,13
1 372,70
2 263,43
2.
Цель 2. Создание условий для устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта, детско-юношеского спорта в городском округе "город Якутск", эффективное использование возможностей физической культуры и спорта в оздоровлении населения, воспитании детей и молодежи, формирование здорового образа жизни (мероприятия по физической культуре и спорту)
374 002,15
16 342,10
149 196,40
208 463,65
2.1.
Задача 2.1. Развитие физической культуры и массового спорта, информационное обеспечение
51 469,61
14 159,18
14 845,20
22 465,23
2.1.1.
Учреждение грантов главы ГО "город Якутск" за пропаганду и развитие физической культуры и массового спорта в округах, пригородных поселениях, предприятиях и организациях
2014 - 2015 декабрь
773,96
0,00
0,00
773,96
2.1.2.
Проведение Форума активистов физкультурного движения ГО "город Якутск" (Подведение итогов спортивного года)
2014 - 2015 декабрь
912,16
0,00
0,00
912,16
2.1.3.
Оплата услуг за организацию цикла телепередач по формированию у детей, подростков и молодежи потребности в физическом совершенствовании, привлекательности ЗОЖ
2014 - 2015 январь - декабрь
1 592,14
0,00
0,00
1 592,14
2.1.4.
Выпуск методической литературы, информационно - справочных буклетов по развитию физической культуры и спорта
2014 - 2015 январь - декабрь
221,13
0,00
0,00
221,13
2.1.5.
Проведение Спартакиады ГО "город Якутск" среди округов и пригородов
2014 - 2015 январь - апрель
1 447,48
0,00
0,00
1 447,48
2.1.6.
Спартакиада трудовых коллективов ГО "город Якутск"
2014 - 2015 март
663,39
0,00
0,00
663,39
2.1.7.
Календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий отдела физической культуры
2013 - 2015 январь - декабрь
45 748,79
14 159,18
14 845,20
16 744,41
2.1.7.1.
Участие в Международном турнире по вольной борьбе на призы И. Ярыгина,
г. Красноярск
2014 год
90,00
0,00
90,00
0,00
2.1.7.2.
Прохождение учебно - тренировочных сборов и участие во Всероссийском турнире Гусева В.Л. по вольной борьбе,
г. Красноярск
2014 год
65,00
0,00
65,00
0,00
2.1.7.3.
Организация и проведение Республиканских дней волейбола в городе Якутске
2014 год
50,00
0,00
50,00
0,00
2.1.7.4.
Учебно-тренировочные сборы по гиревому спорту к VI Спортивным играм народов РС(Я)
2014 год
35,00
0,00
35,00
0,00
2.1.7.5.
Учебно-тренировочные сборы по футболу
2014 год
84,00
0,00
84,00
0,00
2.1.7.6.
I этап учебно-тренировочных сборов по вольной борьбе к VI Спортивным играм народов РС(Я)
2014 год
65,00
0,00
65,00
0,00
2.1.7.7.
I этап учебно-тренировочных сборов по стрельбе из лука к VI Спортивным играм народов РС(Я)
2014 год
35,00
0,00
35,00
0,00
2.1.7.8.
Участие членов сборной команды г. Якутска в Чемпионате РС(Я) по легкой атлетике
2014 год
25,00
0,00
25,00
0,00
2.1.7.9.
I этап учебно-тренировочных сборов по боксу к VI Спортивным играм народов РС(Я)
2014 год
35,00
0,00
35,00
0,00
2.1.7.10.
Организация и проведение Первенства города Якутска по боксу памяти МСМК Н. Жиркова
2014 год
55,00
0,00
55,00
0,00
2.1.7.11.
Организация и проведение Зимнего чемпионата г. Якутска по легкой атлетике в помещении
2014 год
15,00
0,00
15,00
0,00
2.1.7.12.
Организация и проведение Чемпионата города Якутска по борьбе "хапсагай"
2014 год
70,00
0,00
70,00
0,00
2.1.7.13.
I этап учебно-тренировочных сборов по баскетболу к VI Спортивным играм народов РС(Я)
2014 год
56,00
0,00
56,00
0,00
2.1.7.14.
Организация и проведение Чемпионата города Якутска по гиревому спорту
2014 год
46,00
0,00
46,00
0,00
2.1.7.15.
I этап учебно-тренировочных сборов по шахматам к VI Спортивным играм народов РС(Я)
2014 год
80,00
0,00
80,00
0,00
2.1.7.16.
Организация и проведение Чемпионата города Якутска по дзюдо
2014 год
70,00
0,00
70,00
0,00
2.1.7.17.
Учебно-тренировочные сборы по хоккею
2014 год
90,00
0,00
90,00
0,00
2.1.7.18.
Аренда спортивного зала для проведения мероприятий по настольному теннису
2014 год
90,00
0,00
90,00
0,00
2.1.7.19.
I этап учебно-тренировочных сборов по легкой атлетике к VI спортивным играм народов РС(Я)
2014 год
90,00
0,00
90,00
0,00
2.1.7.20.
Блиц-турнир по баскетболу, посвященный Дню защитника Отечества
2014 год
25,00
0,00
25,00
0,00
2.1.7.21.
Участие членов сборной команды г. Якутска во Всероссийском турнире по боксу памяти С. Исмаилова, г. Нерюнгри
2014 год
60,00
0,00
60,00
0,00
2.1.7.22.
Участие членов сборной команды г. Якутска во Всероссийском турнире по вольной борьбе "Ковер Бама", г. Благовещенск
2014 год
65,00
0,00
65,00
0,00
2.1.7.23.
Учебно-тренировочные сборы по лыжным гонкам к участию в Чемпионате РС(Я) по лыжным гонкам (приобретение лыжной мази)
2014 год
100,00
0,00
100,00
0,00
2.1.7.24.
Организация и проведение Открытого турнира города Якутска по настольному теннису, посвященного к Дню защитника Отечества
2014 год
20,00
0,00
20,00
0,00
2.1.7.25.
Организация и проведение Чемпионата города Якутска по мас-рестлингу
2014 год
95,00
0,00
95,00
0,00
2.1.7.26.
Организация и проведение Первенства города Якутска по плаванию
2014 год
25,00
0,00
25,00
0,00
2.1.7.27.
Организация и проведение турнира среди трудовых и производственных коллективов по пулевой стрельбе, посвященного Дню защитника Отечества
2014 год
30,00
0,00
30,00
0,00
2.1.7.28.
Участие в Чемпионате РС(Я) по северному многоборью,
г. Якутск
2014 год
35,00
0,00
35,00
0,00
2.1.7.29.
Организация и проведение Чемпионата города Якутска по шашкам среди мужчин и женщин
2014 год
40,00
0,00
40,00
0,00
2.1.7.30.
Организация и проведение Чемпионата города Якутска по мини-футболу по 3-м лигам
2014 год
230,00
0,00
230,00
0,00
2.1.7.31.
Организация и проведение Полуфинала города Якутска по шахматам
2014 год
17,00
0,00
17,00
0,00
2.1.7.32.
Участие сборной команды г. Якутска в Чемпионате РС(Я) по баскетболу (мужчины)
2014 год
35,00
0,00
35,00
0,00
2.1.7.33.
Участие сборной команды г. Якутска в чемпионате РС(Я) по настольному теннису
2014 год
45,00
0,00
45,00
0,00
2.1.7.34.
Участие сборной команды г. Якутска в Чемпионате РС(Я) по лыжным гонкам
2014 год
100,00
0,00
100,00
0,00
2.1.7.35.
Организация и проведение Чемпионата г. Якутска по хоккею с шайбой
2014 год
50,00
0,00
50,00
0,00
2.1.7.36.
Организация и проведение Открытого чемпионата города Якутска по северному многоборью
2014 год
47,00
0,00
47,00
0,00
2.1.7.37.
Участие сборной команды г. Якутска в Чемпионате РС(Я) по стрельбе из лука
2014 год
35,00
0,00
35,00
0,00
2.1.7.38.
Учебно-тренировочные сборы в чемпионате Дальневосточного федерального округа по дзюдо
2014 год
100,00
0,00
100,00
0,00
2.1.7.39.
Финансирование спортивных мероприятий пригородов
2014 год
546,00
0,00
546,00
0,00
2.1.7.40.
Финансирование спортивных мероприятий управ
2014 год
1 008,00
0,00
1 008,00
0,00
2.1.7.41.
I этап учебно-тренировочных сборов по волейболу к VI спортивным играм народов РС(Я) (мужчины, женщины)
2014 год
75,00
0,00
75,00
0,00
2.1.7.42.
Расчистка и заливка катков для массового катания населения на естественных водоемах
2014 год
105,10
0,00
105,10
0,00
2.1.7.43.
Приобретение кубков, медалей
2014 год
500,00
0,00
500,00
0,00
2.1.7.44.
Участие в чемпионате РС(Я) по волейболу среди женщин
2014 год
45,00
0,00
45,00
0,00
2.1.7.45.
Массовые соревнования по горнолыжному спорту
2014 год
50,00
0,00
50,00
0,00
2.1.7.46.
Массовые соревнования по сноуборду
2014 год
50,00
0,00
50,00
0,00
2.1.7.47.
Учебно-тренировочные сборы по боксу и участие сборной команды г. Якутска в Чемпионате РС(Я)
2014 год
80,00
0,00
80,00
0,00
2.1.7.48.
Учебно-тренировочные сборы и участие сборной команды г. Якутска в Чемпионате РС(Я) по шахматам
2014 год
80,00
0,00
80,00
0,00
2.1.7.49.
Организация и проведение Чемпионата города Якутска по волейболу среди мужчин
2014 год
110,00
0,00
110,00
0,00
2.1.7.50.
Участие сборной команды г. Якутска в Чемпионате РС(Я) по гиревому спорту
2014 год
70,00
0,00
70,00
0,00
2.1.7.51.
Участие сборной команды
г. Якутска в Чемпионате Дальневосточного федерального округа по боксу среди юниоров
2014 год
95,00
0,00
95,00
0,00
2.1.7.52.
Организация и проведение Чемпионата города по баскетболу среди женщин
2014 год
90,00
0,00
90,00
0,00
2.1.7.53.
Организация и проведение блиц-турнира по баскетболу, посвященного Международному женскому дню
2014 год
30,00
0,00
30,00
0,00
2.1.7.54.
Учебно-тренировочные сборы и участие в Чемпионате РС(Я) по баскетболу среди мужчин
2014 год
45,00
0,00
45,00
0,00
2.1.7.55.
Учебно-тренировочные сборы и участие в Чемпионате РС(Я) по вольной борьбе на призы Н.Н. Тарского, с. Чурапча
2014 год
75,00
0,00
75,00
0,00
2.1.7.56.
Учебно-тренировочные сборы по вольной борьбе и участие в федеральном округе среди молодежи,
г. Хабаровск
2014 год
70,00
0,00
70,00
0,00
2.1.7.57.
Организация и проведение Чемпионата города Якутска по волейболу среди женщин
2014 год
110,00
0,00
110,00
0,00
2.1.7.58.
Аренда спортивного зала для проведения мероприятий по волейболу
2014 год
80,00
0,00
80,00
0,00
2.1.7.59.
Участие сборной команды г. Якутска в Чемпионате РС(Я) по мас-рестлингу
2014 год
60,00
0,00
60,00
0,00
2.1.7.60.
Организация и проведение Зимнего турнира города Якутска по спортивному ориентированию
2014 год
40,00
0,00
40,00
0,00
2.1.7.61.
Весенние автогонки,
г. Якутск
2014 год
63,00
0,00
63,00
0,00
2.1.7.62.
Участие сборной команды г. Якутска в Чемпионате Дальневосточного федерального округа по шахматам (финал)
2014 год
60,00
0,00
60,00
0,00
2.1.7.63.
Организация и проведение Турнира по настольному теннису "Топ-10"
2014 год
20,00
0,00
20,00
0,00
2.1.7.64.
Организация и проведение турнира "Шашечная семья"
2014 год
20,00
0,00
20,00
0,00
2.1.7.65.
Участие команды г. Якутска в Республиканском турнире по боксу, г. Алдан
2014 год
50,00
0,00
50,00
0,00
2.1.7.66.
Организация и проведение Чемпионата города Якутска по лыжным гонкам
2014 год
50,00
0,00
50,00
0,00
2.1.7.67.
Участие сборной команды г. Якутска в Чемпионате РС(Я) по борьбе "хапсагай" на призы П. Алексеева,
г. Якутск
2014 год
60,00
0,00
60,00
0,00
2.1.7.68.
Участие сборной команды г. Якутска в Чемпионате РС(Я) по волейболу среди мужчин
2014 год
45,00
0,00
45,00
0,00
2.1.7.69.
Участие сборной команды г. Якутска в Чемпионате РС(Я) по фитнес-аэробике
2014 год
30,00
0,00
30,00
0,00
2.1.7.70.
Приобретение игровой формы для сборных команд г. Якутска по волейболу, баскетболу
2014 год
50,00
0,00
50,00
0,00
2.1.7.71.
Организация и проведение Кубка главы по стрельбе из лука
2014 год
90,00
0,00
90,00
0,00
2.1.7.72.
Организация и проведение Чемпионата г. Якутска по фитнес-аэробике
2014 год
65,00
0,00
65,00
0,00
2.1.7.73.
1 этап учебно - тренировочных сборов по шахматам и шашкам к VI Спортивным играм народов РС(Я)
2014 год
75,00
0,00
75,00
0,00
2.1.7.74.
Организация и проведение Семейных соревнований "Папа, мама и я - спортивная семья" в зачет Комплексной Спартакиады ГО "город Якутск"
2014 год
60,00
0,00
60,00
0,00
2.1.7.75.
Участие сборной команды г. Якутска во Всероссийском турнире по стрельбе из лука, г. Агинск Забайкальского края
2014 год
100,00
0,00
100,00
0,00
2.1.7.76.
Организация и проведение Чемпионата г. Якутска по пейнтболу
2014 год
50,00
0,00
50,00
0,00
2.1.7.77.
Организация и проведение Городской спартакиады среди инвалидов
2014 год
285,00
0,00
285,00
0,00
2.1.7.78.
Организация и проведение Чемпионата города Якутска по шахматам (блиц)
2014 год
25,00
0,00
25,00
0,00
2.1.7.79.
Организация и проведение II этапа Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2014" в
г. Якутске
2014 год
80,00
0,00
80,00
0,00
2.1.7.80.
Организация и проведение Чемпионата города Якутска по шашкам среди трудовых коллективов
2014 год
25,00
0,00
25,00
0,00
2.1.7.81.
Организация и проведение Чемпионата города Якутска по баскетболу среди мужчин
2014 год
90,00
0,00
90,00
0,00
2.1.7.82.
1 этап учебно - тренировочных сборов по пулевой стрельбе к VI Спортивным играм народов РС(Я)
2014 год
70,00
0,00
70,00
0,00
2.1.7.83.
Организация и проведение Первенства г. Якутска по фигурному катанию
2014 год
25,00
0,00
25,00
0,00
2.1.7.84.
Организация и проведение Первенства города Якутска по боксу памяти И. Кураева
2014 год
72,00
0,00
72,00
0,00
2.1.7.85.
Организация и проведение Открытого чемпионата города Якутска по кроссу
2014 год
51,00
0,00
51,00
0,00
2.1.7.86.
Участие членов сборной команды г. Якутска в Чемпионате Дальневосточного федерального округа по боксу, г. Хабаровск
2014 год
90,00
0,00
90,00
0,00
2.1.7.87.
Организация и проведение Первенства г. Якутска по тхэквондо
2014 год
40,00
0,00
40,00
0,00
2.1.7.88.
Организация и проведение 71 Легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы
2014 год
80,00
0,00
80,00
0,00
2.1.7.89.
Организация и проведение турнира по спортивной гимнастике
2014 год
35,00
0,00
35,00
0,00
2.1.7.90.
Организация и проведение Дня оздоровительного бега и ходьбы в г. Якутске
2014 год
75,00
0,00
75,00
0,00
2.1.7.91.
Учебно-тренировочные сборы и участие сборной команды г. Якутска в Чемпионате России по вольной борьбе среди молодежи, г. Москва
2014 год
110,00
0,00
110,00
0,00
2.1.7.92.
Проведение акции "Велосипедист дорожного движения", г. Якутск
2014 год
30,00
0.00
30,00
0,00
2.1.7.93.
Организация и проведение Чемпионата г. Якутска по якутским прыжкам
2014 год
60,00
0,00
60,00
0,00
2.1.7.94.
Организация и проведение Первенства г. Якутска по спортивному ориентированию "Летнее спортивное ориентирование"
2014 год
35,00
0,00
35,00
0,00
2.1.7.95.
Организация и проведение соревнований по спортивному ориентированию "Майские среды"
2014 год
35,00
0,00
35,00
0,00
2.1.7.96.
Организация и проведение турнира по пулевой стрельбе, посвященного Дню Победы
2014 год
35,00
0,00
35,00
0,00
2.1.7.97.
Организация и проведение открытого Чемпионат города Якутска по стрельбе из лука
2014 год
40,00
0,00
40,00
0,00
2.1.7.98.
Организация и проведение турнира по футболу, посвященного Дню Победы
2014 год
50,00
0,00
50,00
0,00
2.1.7.99.
Участие сборной команды г. Якутска в Чемпионате РС(Я) по дзюдо
2014 год
55,00
0,00
55,00
0,00
2.1.7.100.
1 этап учебно - тренировочных сборов по мини-футболу к VI Спортивным играм народов РС(Я)
2014 год
70,00
0,00
70,00
0,00
2.1.7.101.
Организация и проведение Чемпионата города Якутска по легкой атлетике
2014 год
40,00
0,00
40,00
0,00
2.1.7.102.
Участие в первенстве России среди юношей, девушек 1995 - 97 г.р. по дзюдо, г. Саратов
2014 год
70,00
0,00
70,00
0,00
2.1.7.103.
Организация и проведение спортивных мероприятий "Игры Дыгына", "Игры Предков" и конных скачек (Ысыах г. Якутска)
2014 год
1 438,00
0,00
1 438,00
0,00
2.1.7.104.
Участие членов сборной команды г. Якутска в Международном турнире по вольной борьбе памяти Олимпийского чемпиона Ш. Умаханова, г. Хасавюрт
2014 год
63,00
0,00
63,00
0,00
2.1.7.105.
Организация Первенства по велоспорту "Кросс-Кантри", г. Якутск
2014 год
25,00
0,00
25,00
0,00
2.1.7.106.
Участие членов сборной команды г. Якутска в Чемпионате России по гиревому спорту,
г. С-Петербург
2014 год
70,00
0,00
70,00
0,00
2.1.7.107.
Участие сборной команды г. Якутска в Чемпионате РС(Я) по летнему ориентированию, г. Якутск
2014 год
15,00
0,00
15,00
0,00
2.1.7.108.
Участие сборной команды г. Якутска в Чемпионате РС(Я) по легкой атлетике, г. Якутск
2014 год
35,00
0,00
35,00
0,00
2.1.7.109.
Учреждение приза главы г. Якутска в Президентских конных скачках на дистанции 1600 м
2014 год
140,00
0,00
140,00
0,00
2.1.7.110.
Соревнование по парашютному спорту
2014 год
60,00
0,00
60,00
0,00
2.1.7.111.
Организация и проведение Шестой городской дворовой спартакиады
2014 год
195,00
0,00
195,00
0,00
2.1.7.112.
Учебно-тренировочные сборы по дзюдо
2014 год
60,00
0,00
60,00
0,00
2.1.7.113.
Участие сборной команды г. Якутска в VI Спортивных играх народов РС(Я)
2014 год
837,40
0,00
837,40
0,00
2.1.7.114.
Массовый забег по легкой атлетике на 20 и 5 километров, г. Якутск
2014 год
35,00
0,00
35,00
0,00
2.1.7.115.
Организация соревнований по мотокроссу памяти Милютина В.С.
2014 год
40,00
0,00
40,00
0,00
2.1.7.116.
Организация Чемпионата Якутска по дельтопланерному спорту
2014 год
74,70
0,00
74,70
0,00
2.1.7.117.
Приобретение медалей, кубков
2014 год
300,00
0,00
300,00
0,00
2.1.7.118.
Организация и проведение Открытого турнира по настольному теннису "Туймаада"
2014 год
20,00
0,00
20,00
0,00
2.1.7.119.
Организация и проведение спортивных мероприятий, посвященный Дню физкультурника
2014 год
100,00
0,00
100,00
0,00
2.1.7.120.
Учебно-тренировочные сборы и участие членов сборной команды г. Якутска в Чемпионате РС(Я) по лыжероллерам, г. Алдан
2014 год
60,00
0,00
60,00
0,00
2.1.7.121.
Организация и проведение соревнований по спортивному ориентированию, составление карт
2014 год
15,00
0,00
15,00
0,00
2.1.7.122.
Учебно-тренировочные сборы и участие в чемпионате РС(Я) по пулевой стрельбе
2014 год
56,00
0,00
56,00
0,00
2.1.7.123.
Организация и проведение турнира по мини-футболу среди дворовых команд
2014 год
50,00
0,00
50,00
0,00
2.1.7.124.
Участие в чемпионате Дальневосточного федерального округа по аэробике
2014 год
100,00
0,00
100,00
0,00
2.1.7.125.
Организация и проведение Всероссийского Дня бега "Кросс наций - 2014" в
г. Якутске
2014 год
80,00
0,00
80,00
0,00
2.1.7.126.
Участие в Чемпионате Дальневосточного федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин, г. Владивосток
2014 год
70,00
0,00
70,00
0,00
2.1.7.127.
Организация и проведение турнира по волейболу среди женских клубных команд СахаВА
2014 год
80,00
0,00
80,00
0,00
2.1.7.128.
Организация и проведение массовых соревнований по настольному теннису среди мужчин
2014 год
80,00
0,00
80,00
0,00
2.1.7.129.
Организация и проведение Чемпионата города Якутска по "Компакт-спортингу"
2014 год
90,00
0,00
90,00
0,00
2.1.7.130.
Организация и проведение Личного чемпионата г. Якутска по пулевой стрельбе ко Дню города
2014 год
20,00
0,00
20,00
0,00
2.1.7.131.
Организация и проведение Чемпионата города Якутска по футболу
2014 год
220,00
0,00
220,00
0,00
2.1.7.132.
Организация и проведение Городского турнира по футболу среди ветеранов
2014 год
30,00
0,00
30,00
0,00
2.1.7.133.
Организация и проведение Чемпионата города Якутска по мотокроссу
2014 год
65,00
0,00
65,00
0,00
2.1.7.134.
Организация и проведение блиц-турнира по шахматам ко Дню города
2014 год
25,00
0,00
25,00
0,00
2.1.7.135.
Организация и проведение Кубка главы по бильярдному спорту
2014 год
185,00
0,00
185,00
0,00
2.1.7.136.
Организация и проведение Легкоатлетического кросса памяти Н. Матчитова
2014 год
14,00
0,00
14,00
0,00
2.1.7.137.
Организация и проведение Чемпионата города Якутска по бильярдному спорту среди инвалидов
2014 год
60,00
0,00
60,00
0,00
2.1.7.138.
Организация и проведение Чемпионата города Якутска по вольной борьбе
2014 год
200,00
0,00
200,00
0,00
2.1.7.139.
Участие членов сборной команды г. Якутска в Чемпионате России по шашкам
2014 год
80,00
0,00
80,00
0,00
2.1.7.140.
Учебно-тренировочные сборы и участие в международном турнире памяти Д.П. Коркина по вольной борьбе, г. Якутск
2014 год
60,00
0,00
60,00
0,00
2.1.7.141.
Учебно-тренировочные сборы и участие членов сборной команды г. Якутска в первенстве РС(Я) по лыжным гонкам "Гонка сильнейших", г. Алдан
2014 год
70,00
0,00
70,00
0,00
2.1.7.142.
Организация и проведение Кубка главы по мини-футболу, г. Якутск
2014 год
50,00
0,00
50,00
0,00
2.1.7.143.
Организация и проведение Открытого турнира по шахматам на призы К.Е. Захарова
2014 год
21,00
0,00
21,00
0,00
2.1.7.144.
Организация и проведение Чемпионата города Якутска по лыжероллерным гонкам
2014 год
60,00
0,00
60,00
0,00
2.1.7.145.
Организация турнира по фигурному катанию "Серебряные коньки"
2014 год
30,00
0,00
30,00
0,00
2.1.7.146.
Организация городского турнира по танцевальному спорту
2014 год
100,00
0,00
100,00
0,00
2.1.7.147.
Участие членов сборной команды г. Якутска в Первенстве РС(Я) по боксу, с. Бердигестях Горного улуса
2014 год
70,00
0,00
70,00
0,00
2.1.7.148.
Участие членов сборной команды г. Якутска в Кубке России по вольной борьбе
2014 год
60,00
0,00
60,00
0,00
2.1.7.149.
Организация и проведение Первенства города Якутска по плаванию "Веселый дельфин"
2014 год
25,00
0,00
25,00
0,00
2.1.7.150.
Организация и проведение Чемпионата города по шашкам "100"
2014 год
20,00
0,00
20,00
0,00
2.1.7.151.
Участие членов сборной команды г. Якутска в Первенстве РС(Я) по вольной борьбе на призы Керемясова В.П.
2014 год
10,00
0,00
10,00
0,00
2.1.7.152.
Организация и проведение Чемпионата города Якутска по стрельбе из лука (блочный), г. Якутск
2014 год
60,00
0,00
60,00
0,00
2.1.7.153.
Организация и проведение Чемпионата города Якутска по лыжным гонкам (спринт)
2014 год
70,00
0,00
70,00
0,00
2.1.7.154.
Участие членов сборной команды г. Якутска в Первенстве Дальневосточного федерального округа по легкой атлетике "Метелица"
2014 год
70,00
0,00
70,00
0,00
2.1.7.155.
Организация и проведение соревнований по северному двоеборью "Строганина - 2013"
2014 год
90,00
0,00
90,00
0,00
2.1.7.156.
Новогодние соревнования среди работников Окружной администрации
2014 год
50,00
0,00
50,00
0,00
2.1.7.157.
Организация и проведение Новогоднего турнира по пулевой стрельбе "Снежинка"
2014 год
30,00
0,00
30,00
0,00
2.1.7.158.
Участие сборной команды г. Якутска в Кубке РС(Я) по волейболу
2014 год
45,00
0,00
45,00
0,00
2.1.7.159.
Участие сборной команды г. Якутска в Кубке федерации РС(Я) по борьбе хапсагай
2014 год
45,00
0,00
45,00
0,00
2.1.7.160.
Организация и проведение подведения итогов 2014 спортивного года, чествование лучших спортсменов и организаций ГО "город Якутск"
2014 год
210,00
0,00
210,00
0,00
2.1.7.161.
Учебно-тренировочные сборы и участие членов сборной команды г. Якутска в Кубке федерации РС(Я) по якутским прыжкам, г. Якутск
2014 год
40,00
0,00
40,00
0,00
2.1.7.162.
Организация и проведение Новогоднего турнира "Снежинка" по настольному теннису, г. Якутск
2014 год
25,00
0,00
25,00
0,00
2.1.7.163.
Организация и проведение Первенства города Якутска по спортивной гимнастике на призы Деда Мороза (юноши, девушки)
2014 год
40,00
0,00
40,00
0,00
2.1.7.164.
Организация и проведение Первенства города Якутска по художественной гимнастике на призы Деда Мороза
2014 год
36,00
0,00
36,00
0,00
2.1.7.165.
Организация и проведение турнира по шахматам в
п. Хатассы
2014 год
15,00
0,00
15,00
0,00
2.1.7.166.
Участие сборной команды
г. Якутска в Первенстве Дальневосточного федерального округа по баскетболу
2014 год
80,00
0,00
80,00
0,00
2.2.
Задача 2.2. Подготовка сборных команд городского округа "город Якутск" к крупным республиканским соревнованиям
17 494,62
2 182,92
10 861,70
4 450,00
2.2.1.
Проведение учебно - тренировочных сборов к XIX Спартакиаде РС(Я) по национальным видам спорта на призы Василия Манчаары 2013 г.
2013 январь - июль
432,00
432,00
0,00
0,00
2.2.2.
Приобретение экипировочной формы членам сборной команды
г. Якутска на участие в XIX Спартакиаде РС(Я) по национальным видам спорта на призы Василия Манчаары 2013 г.
2013 июнь
335,91
335,91
0,00
0,00
2.2.3.
Премирование победителей и призеров XIX Спартакиады РС(Я) по национальным видам спорта на призы Василия Манчаары 2013 г.
2013 июль
1 415,01
1415,01
0,00
0,00
2.2.4.
Проведение учебно - тренировочных сборов к VI спортивным играм народов РС(Я) 2014 г.
2014 январь - июль
1 200,00
0,00
1 200,00
0,00
2.2.5.
Приобретение экипировочной формы членам сборной команды
г. Якутска на участие в VI спортивных играх народов РС(Я) 2014 г.
2014 июнь
962,50
0,00
962,50
0,00
2.2.6.
Премирование победителей и призеров VI спортивных игр народов РС(Я) 2014 г.
2014 июль
3 252,80
0,00
3 252,80
0,00
2.2.7.
Премирование победителей и призеров Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира Европы, Азии;
2015
5 446,40
0,00
5 446,40
0,00
2.2.8.
Проведение учебно - тренировочных сборов к Спартакиаде РС(Я) по зимним видам спорта 2015 г.
2015 январь - март
700,00
0,00
0,00
700,00
2.2.9.
Приобретение экипировочной формы членам сборной команды г. Якутска на участие в Спартакиаде РС(Я) по зимним видам спорта 2015 г.
2015 январь - май
750,00
0,00
0,00
750,00
2.2.10.
Премирование победителей и призеров Спартакиады РС(Я) по зимним видам спорта 2015 г.
2015 март
2 000,00
0,00
0,00
2 000,00
2.2.11.
Премирование победителей и призеров чемпионата мира, Европы, Азии 2015 г.
2015
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
2.3.
Задача 2.3. Повышение качества и эффективности работы детско-юношеских спортивных школ, подготовка спортивного резерва сборной команды городского округа "город Якутск":
305 037,92
0,00
123 489,50
181 548,42
2.3.1.
Обеспечение основных направлений на оплату труда, содержание имущества и прочее (Содержание ДЮСШ)
2014 - 2015 январь - декабрь
301 779,82
0,00
123 489,50
178 290,32
2.3.2.
Организация и проведение первенства города Якутска среди учащихся по видам спорта
2014 - 2015 январь - декабрь
630,60
0,00
630,60
2.3.3.
Проведение учебно - тренировочных сборов и участие к Спартакиаде учащихся Республики Саха (Якутия) по видам спорта
2014 - 2015 январь - июнь
735,70
0,00
735,70
2.3.4.
Участие в первенствах Дальневосточного федерального округа и России, Республики Саха (Якутия)
2014 - 2015 январь - декабрь
1 051,00
0,00
1 051,00
2.3.5.
Приобретение экипировочной формы для членов сборной команды учащихся городского округа "город Якутск"
2014 - 2015 январь - июнь
840,80
0,00
840,80
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
467 967,59
19 804,94
160 879,54
228 214,75
Приложение № 6
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городском
округе "город Якутск"
на 2013 - 2015 годы"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ
И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
тыс. рублей
Источники и направления финансирования
Объем финансирования
всего
в том числе по годам (плановый период)
2013
2014
2015
Всего
408 899,23
19 804,94
160 879,54
228 214,75
в том числе:
Федеральный бюджет <*>
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РС(Я) <**>
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет ГО "город Якутск"
408 899,23
19 804,94
160 879,54
228 214,75
из них капитальные вложения
в том числе:
Федеральный бюджет <*>
Бюджет РС(Я) <**>
Внебюджетные источники
Бюджет ГО "город Якутск"
Приложение № 7
к ведомственной
целевой программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городском округе
"город Якутск"
на 2013 - 2015 годы"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ
ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
(В ЦЕЛОМ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ)
тыс. руб.
N
п/п
Наименование показателя
Код классификации расходов бюджетов РФ
2013
2014
2015
КОСГУ
1
2
3
5
6
7
1.
Цель 1.
Совершенствование системы управления физической культуры и спорта г. Якутска
3 462,84
11 683,14
19 750,80
1.1.
Задача 1.1.
Управление программой
3 462,84
11 683,14
19 750,80
1.1.1.
Обеспечение основных направлений деятельности (Содержание МКУ "Агентство по физической культуре и спорту" ГО "город Якутск")
3 462,84
10 310,44
17 487,37
Заработная плата
211
636,02
4 688,58
9 426,57
Возмещение расходов, связанные с проездом в отпуск
212
164,16
326,61
Начисления на оплату труда
213
192,12
1 415,95
3 223,89
Оплата услуг связи
221
28,10
123,31
203,70
Транспортные услуги
222
153,63
210,89
Коммунальные услуги
223
1 037,33
1 172,20
1 270,70
Арендная плата за пользование имуществом
224
Работы, услуги по содержанию имущества
225
132,91
205,26
374,31
Прочие услуги
226
1 181,32
1731,35
1 946,57
Прочие расходы
290
12,58
18,87
Увеличение стоимости основных средств
310
66,30
434,74
244,44
Увеличение стоимости материальных запасов
340
188,74
208,68
240,82
1.1.2.
Руководство и управление в сфере установленной функции (Содержание Управления физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска)
0,00
1 372,70
2 263,43
Заработная плата
211
1 009,60
1 219,05
Прочие выплаты
212
58,20
61,87
Начисления на оплату труда
213
304,90
416,91
Оплата услуг связи
221
0,00
18,51
Транспортные услуги
222
0,00
3,30
Услуги по содержанию имущества
225
0,00
2,26
Прочие услуги
226
0,00
483,90
Прочие расходы
290
0,00
12,19
Увеличение стоимости основных средств
310
0,00
30,55
Увеличение стоимости материальных запасов
340
0,00
14,89
2.
Цель 2.
Создание условий для устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта, детско-юношеского спорта в городском округе "город Якутск", эффективное использование возможностей физической культуры и спорта в оздоровлении населения, воспитании детей и молодежи, формирование здорового образа жизни (мероприятия по физической культуре и спорту)
16 342,10
149 196,40
208 463,65
2.1.
Задача 2.1.
Развитие физической культуры и массового спорта, информационное обеспечение
14 159,18
14 845,20
22 465,23
Арендная плата за пользование имуществом
224
240,00
515,00
952,80
Прочие услуги
226
5 272,60
5 104,20
7 981,54
Прочие расходы
290
7 909,00
8 778,00
13 530,89
Увеличение стоимости основных средств
310
50,00
Увеличение стоимости материальных запасов
340
687,58
448,00
2.2.
Задача 2.2.
Подготовка сборных команд городского округа "город Якутск" к крупным республиканским соревнованиям
2 182,92
10 861,70
4 450,00
Прочие услуги
226
432,00
1 200,00
3 385,81
Прочие расходы
290
1 415,01
8 699,20
1 064,19
Увеличение стоимости материальных запасов
340
335,91
962,50
2.3.
Задача 2.3.
Повышение качества и эффективности работы детско-юношеских спортивных школ, подготовка спортивного резерва сборной команды городского округа "город Якутск"
123 489,50
181 548,42
Содержание ДЮСШ
241
123 489,50
178 290,32
Мероприятия
241
0,00
3 258,10
Итого расходов
19 804,94
160 879,54
228 214,45
Приложение № 9
к ведомственной
целевой программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городском округе
"город Якутск"
на 2013 - 2015 годы"
ПЛАН
ДЕЙСТВИЙ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
N
п/п
Мероприятие, осуществляемое главным распорядителем бюджетных средств
Срок реализации
Ответственный (с указанием Ф.И.О.)
1.1.
Задача 1.1. Управление программой
1.1.1.
Обеспечение основных направлений деятельности
2013 - 2015 январь - декабрь
Бурцев К.С.
1.1.2.
Руководство и управление в сфере установленной функции
2013 - 2015 январь - декабрь
Бурцев К.С.
2.1.
Задача 2.1. Развитие физической культуры и массового спорта, информационное обеспечение
2.1.1.
Учреждение грантов главы ГО "город Якутск" за пропаганду и развитие физической культуры и массового спорта в округах, пригородных поселениях, предприятиях и организациях
2014 - 2015 декабрь
2.1.2.
Проведение Форума активистов физкультурного движения ГО "город Якутск" (Подведение итогов спортивного года)
2014 - 2015 декабрь
Бурцев К.С.
2.1.3.
Оплата услуг за организацию цикла телепередач по формированию у детей, подростков и молодежи потребности в физическом совершенствовании, привлекательности ЗОЖ
2014 - 2015 январь - декабрь
Бурцев К.С.
2.1.4.
Выпуск методической литературы, информационно - справочных буклетов по развитию физической культуры и спорта
2014 - 2015 январь - декабрь
Бурцев К.С.
2.1.5.
Проведение Спартакиады ГО "город Якутск" среди округов и пригородов
2014 - 2015 январь - апрель
Бурцев К.С.
2.1.6.
Спартакиада трудовых коллективов ГО "город Якутск"
2014 - 2015 март
Бурцев К.С.
2.1.7.
Календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий отдела физической культуры
2013 - 2015 январь - декабрь
Бурцев К.С.
2.1.8.
Организация работы лыжных трасс, ледовых катков, троп здоровья
2014 - 2015 февраль - май
Бурцев К.С.
2.2.
Задача 2.2. Подготовка сборных команд городского округа "город Якутск" к крупным республиканским соревнованиям
2.2.1.
Проведение учебно - тренировочных сборов к XIX Спартакиаде РС(Я) по национальным видам спорта на призы Василия Манчаары 2013 г.
2013 январь - июль
Бурцев К.С.
2.2.2.
Приобретение экипировочной формы членам сборной команды г. Якутска на участие в XIX Спартакиаде РС(Я) по национальным видам спорта на призы Василия Манчаары 2013 г.
2013 июнь
Бурцев К.С.
2.2.3.
Премирование победителей и призеров XIX Спартакиады РС(Я) по национальным видам спорта на призы Василия Манчаары 2013 г.
2013 июль
Бурцев К.С.
2.2.4.
Проведение учебно - тренировочных сборов к VI спортивным играм народов РС(Я) 2014 г.
2014 январь - июль
Бурцев К.С.
2.2.5.
Приобретение экипировочной формы членам сборной команды г. Якутска на участие в VI спортивных играх народов РС(Я) 2014 г.
2014 июнь
Бурцев К.С.
2.2.6.
Премирование победителей и призеров VI спортивных игр народов РС(Я) 2014 г.
2014 июль
Бурцев К.С.
2.2.7.
Премирование победителей и призеров Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, Азии
2015
Бурцев К.С.
2.2.8.
Проведение учебно - тренировочных сборов к Спартакиаде РС(Я) по зимним видам спорта 2015 г.
2015 январь - март
Бурцев К.С.
2.2.9.
Приобретение экипировочной формы членам сборной команды г. Якутска на участие в Спартакиаде РС(Я) по зимним видам спорта 2015 г.
2015 январь - март
Бурцев К.С.
2.2.10.
Премирование победителей и призеров Спартакиады РС(Я) по зимним видам спорта 2015 г.
2015 март
Бурцев К.С.
2.2.11.
Премирование победителей и призеров чемпионата мира, Европы, Азии.
2015
Бурцев К.С.
2.3.
Задача 2.3. Повышение качества и эффективности работы детско-юношеских спортивных школ, подготовка спортивного резерва сборной команды городского округа "город Якутск":
2.3.1.
Организация и проведение первенства города Якутска среди учащихся по видам спорта
2014 - 2015 январь - декабрь
Бурцев К.С.
2.3.2.
Проведение учебно - тренировочных сборов и участие к Спартакиаде учащихся Республики Саха (Якутия) по видам спорта
2014 - 2015 январь - июнь
Бурцев К.С.
2.3.3.
Участие в первенствах Дальневосточного федерального округа и России
2014 - 2015 январь - декабрь
Бурцев К.С.
2.3.4.
Приобретение экипировочной формы для членов сборной команды учащихся городского округа "город Якутск"
2014 - 2015 январь - июнь
Бурцев К.С.
------------------------------------------------------------------